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1、杭地铁质安2014121号关于印发杭州地铁工程建设质量安全文明施工检查制度（修订）的通知公司各部室，各勘察、设计、施工、监理、第三方监测单位：为加强地铁工程建设施工现场质量安全及文明施工管理，进一步落实参建各方的主体责任，强化隐患排查和治理，促进质量安全及文明施工检查工作规范化、标准化和制度化，不断提高地铁工程建设的管理水平，集团公司根据当前实际对原检查制度进行了修订完善并经集团党政联席会议研究同意。现将杭州地铁工程建设质量安全文明施工检查制度（修订）予以印发，请遵照执行。特此通知。杭州市地铁集团有限责任公司 2014年8月15日杭州地铁工程建设质量安全文明施工检查制度（修订）第一章 总 则
2、第一条 为加强地铁工程施工现场管理力度，进一步落实主体责任，强化隐患排查和治理，促进质量安全和文明施工检查工作规范化、标准化和制度化，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例(国务院令2000年第279号)、建设工程安全生产管理条例（国务院令2003第393号）、城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法（建质（2010）5号）等有关法律、法规，及杭州市地铁集团公司安全生产管理办法（杭地铁质安2010149号）、杭州地铁工程质量管理办法（杭地铁质安200934号）、杭州地铁工程建设文明施工管理办法（修订）（杭地铁质安201435号）等地铁集团相关规章制度，制订本制度。第二条 各参建单位要高度重
3、视杭州地铁工程建设质量安全和文明施工的检查工作，深刻认识检查工作对事故事前防控的重要作用，加强领导，精心组织，制订检查计划，落实检查、整改和反馈机制，明确责任人，在检查中做到认真履职，坚持原则，实事求是，并建立检查台账，将每次检查发现问题，同整改回复、复查记录一同整理存档。第三条 对检查发现的问题，要根据“四定原则”落实整改。对一时难以整改但暂不会造成人身伤害的隐患，必须采取可靠的防护措施后方可继续作业；对有危及人身安全的紧急险情和重大隐患，必须立即停工整改，经专职安全员现场复查，确认具备安全生产条件后方可批准开工作业。第四条 本制度适用于杭州地铁工程建设期间，针对施工现场的质量安全和文明施工
4、检查工作，有关地铁运营、物业开发等质量安全和文明施工检查制度另行制订。第二章 组织管理第一节：定期检查第五条 地铁集团每季度组织一次质量安全和文明施工大检查，针对不同的施工阶段，确定检查的重点项目和重点内容，由质量安全部负责组织，地铁集团相关部室派人参加。第六条 地铁集团设计部根据不同阶段定期对地铁工程勘察和工程设计的质量安全和文明施工进行检查，由设计部部长或分管部长组织，对应项目的勘察负责人、设计负责人参加。第七条 地铁集团工程部及机电设备部根据部门职责每月对重点项目（或高风险项目）进行一次针对质量安全和文明施工的全面检查，由工程部、机电设备部部长或分管部长组织，对应项目的业主代表、监理单位
5、总监理工程师（或总监理工程师代表）、施工单位项目负责人参加。第八条 监理及施工单位每周进行一次针对质量安全和文明施工的联合检查，由总监工程师（或总监代表）组织，安全监理、专业监理工程师，施工单位项目负责人（或安全负责人）、安全员、质量工程师、作业班组等相关人员参加。第九条 第三方监测单位每月进行一次针对施工监测体系运转情况的全面检查，由第三方监测单位负责人组织，第三方监测的相关专业技术人员、对应项目监理单位的监测负责人、施工单位的监测负责人、施工监测的项目负责人参加。第二节 专项检查第十条 地铁集团相关部室及各施工、监理、监测单位除定期开展的质量安全和文明施工检查外，还要根据各级管理部门的统一
6、安排或工程进展的实际需要，进行不定期的专项质量安全和文明施工检查。如防汛、防台、防雷、防暑降温、防雪抗冻、临时用电、大型机械设备、消防、节假日和重大活动、项目开（复）工等，以及针对深基坑开挖、支模架、盾构进出洞、盾构穿越敏感建（构）筑物、联络通道施工、监控量测、轨行区管理、结构混凝土、盾构管片、防水材料等专项检查。第十一条 上级有关主管部门另有布置的各类专项检查，按有关通知或规定要求执行。第三节 日常巡查、督查第十二条 地铁集团质量安全部、工程部和机电设备部（业主代表），各施工、监理单位、监测单位要按照有关质量安全和文明施工的要求，做好施工现场的日常督查、巡查，及时发现并消除施工过程中的各类隐
7、患。第十三条 监理单位的安全监理、施工单位的安全员应每天对临时用电、机械设备、临边洞口等安全防护设施及安全保障措施等进行检查。第十四条 监理部及项目部的其他技术及管理人员在日常检查、巡查中应同时兼顾质量安全和文明施工检查。第三章 检查内容第十五条 检查内容应根据项目的合同内容、施工阶段和施工季节，结合城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法（建质20105号）、城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行），以及杭州市地铁集团有限责任公司安全生产管理办法、杭州地铁工程质量管理办法、杭州地铁工程建设文明施工管理办法（修订）、杭州地铁建设工程安全质量文明施工考核评比办法（修订）等相关文件要求，并参考附件3中
8、对应的相关内容，由检查组在检查前予以综合确定。第十六条 定期检查以查制度、查台账为主，结合施工实际向下延伸检查现场隐患、问题或缺陷，至少应包括以下内容：1. 现场各项管理制度建设情况；2. 各项保证体系的建立建全、运转及责任制的落实情况；3. 风险梳理、评估及管控情况；4. 应急救援预案的编制及演练情况；5. 施工组织设计、专项方案的编制、审查及针对风险性较大的分部分项工程组织专家论证情况；6. 安全培训教育和安全技术交底情况；7. 大型机械设备的安全管理及备案情况；8. 各类台账的建立、资料收集、整理和填写情况等。第十七条 日常检查以查制度落实、查现场隐患为主，向上追朔查人员缺岗缺位、制度缺
9、陷等，至少应包括以下内容：1. 经审批（查）的施工组织设计、专项方案的现场执行落实情况；2. 针对不同施工内容、阶段、工序和施工季节，容易出现的质量安全问题、隐患或缺陷等；3. 现场文明施工情况；4. 施工原材料、构配件的进场报验；5. 施工用电及消防安全；6. 监控量测现场执行情况及预（报）警的销警处理情况；7. 特殊工种持证上岗情况；8. 施工单位、监理单位的现场管理、检查和旁站监理、试验检验的见证取样；9. 对各类检查发现的问题的跟踪整改及反馈情况。第十八条 专项检查的检查内容应根据专项检查方案确定。新项目开工前的专项检查，由业主代表组织，总监理工程师、项目经理及监理部、项目部相关人员参
10、加，对本项目的检查内容进行系统梳理，并在开工专项检查时对具备条件的内容完成首次全面检查，后续在施工过程中，监理及施工单位每周一次的联合检查，至少每月有一次是全面系统的检查。第四章 检查与考核第十九条 地铁集团相关部室负责人负责对本部室人员针对本制度的落实情况进行监督和检查，发现问题应及时督促责任人予以改正。第二十条 施工、监理及监测等单位针对本制度的落实情况，纳入地铁集团质量安全和文明施工的年度考评，由地铁集团对应管理部室及相关的职能部室负责检查和考核。对本制度未落实或落实不到位的单位，责令其改正，情况严重的将根据地铁集团相关的管理规定予以处罚，直至取消其年度评优资格。第二十一条 对本制度未落
11、实或落实不到位，并导致事故发生的，相关责任单位和个人将根据事故调查结论，按有关法律、法规及地铁集团相关规章制度进行处理。第五章 附 则第二十二条 本制度由地铁集团质量安全部负责解释。第二十三条 本制度自印发之日起执行，原杭州地铁工程安全生产检查制度（杭地铁质安2010157号）同时废止。 附件：1.杭州地铁工程质量安全文明施工检查整改通知 单2.杭州地铁工程质量安全文明施工检查整改反馈单3.地铁工程主要隐患类别（包括但不限于）杭州地铁工程质量安全文明施工检查整改通知单 编号： 工程名称检查时间监理单位施工单位存在问题及整改要求： 以上问题(隐患)，请于 个工作日内整改到位，并在监理单位复查后，
12、将整改结果向集团公司质量安全部和工程一部（或工程二部、或机电设备部）进行书面反馈。检查人员监理单位签 收施工单位签 收注：1本通知一式四份，工程一部（或工程二部、或机电设备部）、质量安全部、施工（或 第三方监测单位）、监理单位各一份。2、整改结果由监理签署意见后反馈通知单位和集团公司工程一部（或工程二部、或机电设备部）、质量安全部。附件2杭州地铁工程质量安全文明施工检查整改反馈单 ：根据你们 年 月 日编号: 杭州地铁安全质量文明施工检查整改通知单中提出的问题，我单位整改情况反馈如下：报告单位（盖章）： 负责人： 日 期：复查结果：复查单位（签章）： 负责人： 日 期： 注：1报告单位负责人是
13、指施工单位项目经理或监理单位项目总监；2、地铁集团给施工单位下发的整改通知单，监理单位应对整改事项进行复查，总监签署意见后反馈给通知单位、主管部室（地铁集团工程一部、二部或机电设备部）、质量安全部。附件3 地铁工程主要隐患类别（包括但不限于）一、车站工程1. 地下连续墙钢筋笼焊接质量差或未严格按吊装方案起吊，导致钢筋笼起吊后在空中个别钢筋脱焊坠落或整体散开。2. 钻孔咬合桩出现夹泥、开叉，或地下连续墙露筋、夹泥、错台导致漏水、涌砂。3. 深基坑开挖未遵守“分段、分层、平衡、对称”，“先撑后挖”的原则，支撑安装不及时；沿基坑纵向采取“拉槽”式开挖；开挖坡度过大，速度过快，开挖长度过长而结构施工跟不上，造成基坑底暴露时间过长。4. 钢管支撑材料存在质量缺陷，不满足设计要求；钢管支撑在加工或安装时，轴线不在同一直线上，出现偏心受压现象；钢管支撑端头与预埋钢板间（钢围檩同围护桩间）空隙未填实，出现局部受压造成局部应力集中。5. 钢支撑未按设计要求及时预加轴力，预加轴力损失较大但未及时补加。6. 挖土机械辗压、碰撞支撑结构。7. 基坑周边未按设计要求严格控制堆载，影响基坑稳定。8. 基坑开挖期间，临边防护设置不到位，未按规定设置逃生通道。9. 基坑监测数据（沉降、位移、测斜或轴力等）的累计值或变形速率发生预（报）
