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1、项目管理制度汇编修订版中国交建地铁二号线第九标段项目经理部二一五年五月 / 前 言为树立品牌和形象,贯彻落实局双标、公司管理大纲要求和地铁让标准成为习惯管理理念,认真做好项目二级管理,项目部围绕综合管理、财务管理、计划合同管理、工程技术管理、工程质量管理、设备管理、物资管理、安全监督管理等八个方面进行了阐述和规,以期为集团BT模式下地铁施工管理做出相关的探索。本手册坚持以人为本,强化系统管理,突出了项目质量管理、安全管理、现场文明施工管理和过程控制管理的规性和可操作性,是项目部推行标准化管理的纲领性文件和行动指南。本手册是依据一航局双标文件,一航局城市交通工程管理大纲,地铁管理要求等相关项目管
2、理规定,在对现行管理制度进行系统整理、细化的基础上编写的。由于编者水平和经验所限,本手册在编订过程中难免出现纰漏及不足之处,恳请各位领导、多提宝贵意见,以使本手册容更加完善。中国交建地铁二号线第九标段项目经理部二一五年五月目 录第一篇项目部机构设置1第一章项目部主要职责及机构设置1第二章项目部领导班子成员岗位职责1第二篇综合管理制度6第一章综合管理员岗位职责6第二章员工管理制度6第三章公章管理制度10第四章公文处理及文件材料归档管理制度11第五章宣传管理制度18第六章接待工作管理制度20第七章办公用品管理制度21第八章车辆管理制度23第九章食堂管理制度24第十章宿舍管理制度26第十一章房屋租用
3、管理制度27第十二章治安综合管理制度27第十三章员工培训管理制度27第十四章信息工作管理制度28第十五章项目部例会制度29第三篇财务管理制度31第一章会计基础工作标准化管理办法31第二章财务监督监察管理办法36第三章费用报销与财务管理办法38第四篇计划合同管理制度45第一章计划合同岗位职责45第二章计划统计报表管理办法45第三章计量支付报表管理47第四章预结算管理办法48第五章分包合同管理49第六章付款申请管理办法49第七章分包队伍管理办法50第八章预算管理办法50第九章变更及签证管理办法51第十章部管理办法51第十一章零工及签证格式52第五篇工程技术管理制度53第一章施工管理岗位职责53第二
4、章一般规定55第三章业资料管理办法55第四章现场管理55第五章施工现场旁站制度57第六章施工现场领导带班和安全值班制度58第七章施工现场处罚条例64第六篇工程质量管理制度65第一章总则65第二章工程质量监督检查66第三章工程质量检验评定68第四章工程质量检查员管理70第五章工程质量事故报告及处理71第六章工程报表和统计台帐管理74第七篇设备管理制度76第一章总则及设备管理员岗位职责76第二章机械设备管理台帐档案管理77第三章机械设备标识管理77第四章机械设备组织管理77第五章机械设备租凭管理78第六章机械设备的使用管理78第七章施工设备的保养、维修79第八章设备的安装、拆卸、运输79第九章机械
5、设备的停用管理79第十章机械设备的报废批准79第八篇物资管理制度80第一章物资管理职责80第二章物资管理的过程控制80第三章库存材料维护保养制度82第四章安全保卫防火制度83第九篇安全监督管理制度83第一章总则83第二章安全生产责任制考核制度84第三章安全生产资金保障制度84第四章安全教育培训制度85第五章安全检查制度86第六章安全生产隐患排查制度87第七章安全技术交底管理制度89第八章安全生产技术措施制度89第九章安全环保文明施工奖惩制度91第十章脚手架模板安全管理制度94第十一章高处作业安全管理制度96第十二章施工现场消防管理制度97第十三章安全生产事故报告处理制度98第十四章文明施工管理
6、制度100第十五章施工现场环保控制措施101第十六章施工现场治安管理制度102第十七章宿舍安全管理制度103第十八章施工现场动火安全管理制度104第十九章机械设备安全管理制度107第二十章安全例会制度111第二十一章安全标志牌管理制度112第二十二章安全检查验收制度113第二十三章危险源辨识、评价及重大危险源管理制度114第二十四章劳动防护用品购买、发放及使用制度115第一篇 项目部机构设置第一章 项目部主要职责及机构设置1 项目部主要职责1.1 贯彻执行国家法律、法规、规、标准,执行上级的管理制度,维护局、公司的合法权益,接受当地政府的领导和有关部门的工作指导。1.2 履行工程施工合同,负责
7、工程项目的施工组织及技术、成本、工期、安全、质量等全面管理。1.3 组织抓好本项目工程质量信誉评价管理与考核工作,对照业主要求,定期自检、模拟打分、自行评估、查找不足、及时整改。项目部有责任和义务维护公司的荣誉、信誉和形象,以利于该地区经营开发工作的滚动发展。1.4 在公司授权围,选择、使用劳务队伍；协调和处理与施工项目管理有关的部与外部事项。1.5 按照施工合同,向业主办理验工、计价及工程财务往来、工程款的收取工作。按时向公司报送相关报表。1.6 负责本工程项目的计量、清算工作,收集资料、跟踪工程信息,做好经营开发工作。2 机构设置2.1 根据建设单位要求和工程规模、施工难度、二级管理实际,
8、对项目部机构进行设置。2.2 项目部设项目经理、党委书记、工会主席、总工程师、项目副经理、安全总监,下设五部一室部长、副部长。2.3 项目部职能部门包括：综合办公室、工程部、计划合约部、财务部、安质部、物资设备部。2.4 项目部部室人员根据项目需要实现动态管理,确保机构精简、人员高效。第二章 项目部领导班子成员岗位职责1 项目经理岗位职责1.1 贯彻执行党有关方针、政策及国家、行业、地方有关法律法规、规标准,局、公司有关规章制度；1.2 按公司要求建立项目部组织机构,明确职能部门和各岗位。组织制定施工项目的各项管理制度,对施工项目的工程质量终身负责；1.3 按照公司总体安排,组织项目部贯彻执行
9、局管理手册和程序文件,执行公司管理文件,全面实现管理方针和项目分解目标；1.4审批项目人力资源需求计划,选择、聘任管理人员,定期考核评价；1.5与总经理签订年度目标责任书,履行标后预算书,执行和服从公司部门对项目的检查和宏观管理；1.6组织编制和实施项目施工组织设计等策划文件及相应的施工技术、质量、安全、环境、降低成本、文明施工等项措施；1.7定期主持项目班子会、安全领导小组会、成本分析会、经济活动分析会,决策项目部重大问题；1.8在授权围负责与业主、监理、公司及各部门、分包商、各协作单位、地方政府等的沟通协调,解决项目中出现的问题；1.9在公司规定的围,决定项目部管理人员和作业人员的奖金分配
10、；1.10在授权围,按照公司相关要求采购物资和选择、使用分包商；受总经理委托,与公司经营部协商与分包商签订质量协议书、安全协议书等；1.11协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报,催收工程结算款,杜绝呆账、坏账,确保公司权益不流失；1.12负责项目各类资产的管理,签发项目部日常开支和用款申请；1.13参与工程竣工验收,准备结算资料和分析总结,接受审计；1.14主持制定项目部培训计划,抓好项目部员工的业务培训,不断提高工作质量；1.15接受党支部监督,共同抓好精神文明建设,保障员工权利；1.16支持工会、共青团组织独立自主地开展工作；1.17完成总经理交办的其它工作。2 项目副经理岗位职责2.1
11、贯彻执行党有关方针、政策,国家/行业/地方有关法律法规、规标准,局、公司有关规章制度。2.2协助项目经理工作,对本项目的安全、文明施工和成本负责。2.3主持编制本项目安全、环境管理方案；2.4管生产的同时具体贯彻实施局管理手册、程序文件和公司第三层次管理文件,落实各项保证措施；2.5配合项目经理搞好项目的各项管理工作,执行公司的管理制度和强制性文件。2.6负责项目部生产管理的组织、协调和施工现场管理,优化工序衔接,提高生产效率,有权针对施工生产中的一般问题作出处理决定,重大问题直接向项目经理报告。2.7深入现场解决问题,及时处理施工中的技术质量问题及其它问题。2.8负责文明工地的建设,搞好安全
12、生产,对安全生产及文明施工负主要责任。2.9负责生产进度控制,严格执行施工纪律,保证完成各项生产指标。2.10负责项目工程保障工作,定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工,搞好评比奖罚工作。2.11编制项目生产计划,并认真组织实施对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。2.12协助项目经理负责施工设备和机械技术管理,参与机械技术人员的管理工作；2.13负责项目管理层、业主、监理、协作单位、分包商等方面的协调工作,解决项目中出现的问题。2.14组织有关人员参加项目承担工程的竣工验收,参加工程合同管理和工程结算工作。2.15完成项目经理和公司领导交办的其它工作。3 项目安全总监岗位职责3
13、.1贯彻执行党有关方针、政策及国家、行业、地方有关法律法规、规标准、局、公司有关规章制度；3.2主持编制本项目安全、环境管理方案；3.3管生产的同时具体贯彻实施局管理手册、程序文件和公司管理手册的运行,落实各项保证措施；3.4定期主持安全检查,查找隐患,采取有效措施消除隐患。负责本项目安全、环境事故的调查、处理、上报工作；3.5组织文明施工,确保施工现场达标,施工环境满足施工要求；3.6在职务负责围做好与业主、监理、公司各部门、分包商、各协作单位、地方政府、公众等的沟通与协调,解决出现的问题；3.7 负责分包商的安全资质审核,监督分包队落实各项安全管理工作；3.8 协助项目经理做好施工机械设备
14、的技术管理,监督机械技术人员的管理工作；3.9 监督特种作业设备的报检工作,参与重点机械施工安全技术问题的攻关,组织编制项目部设备管理制度和操作规程并监督执行；3.10 贯彻执行公司各项机械设备的管理制度,并依据公司管理规定制定项目部机械设备管理办法；3.11 完成项目经理、公司分管领导交办的其它工作。4 项目总工岗位职责4.1贯彻执行党有关方针、政策,国家、行业、地方有关法律法规、规标准,局、公司有关规章制度；4.2贯彻执行局管理手册、程序文件,公司管理文件的学习推广工作,保持体系有效运行,向项目经理报告项目部体系运行情况,组织接受公司审,整改不合格项；4.3主持编制本项目施工组织设计,并组
15、织实施；4.4组织施工管理人员学习国家、行业、地方有关法律法规、规标准,局管理手册、程序文件及公司管理文件；4.5组织本项目图纸会审和技术交底；4.6主持本项目质量例会,组织本项目的质量检查,分项、分部工程检验评定,处理施工中的技术和质量问题；4.7主持本项目质量问题的处理,负责一般质量问题的分析评审和处置,重大质量事故的组织上报工作；4.8负责本项目的试验、计量和测量工作；4.9负责做好本项目的施工总结,竣工资料的整理、归档、上报工作；4.10在职务围负责做好与业主、监理、公司及各部门、分包商、各协作单位、地方政府、公众等的沟通与协调,解决出现的问题；4.11主持项目部技术革新、创新工作,技术论文及技术
