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1、品质管理部管理手册公布日期： 月 日实行日期： 月 日文献编号：ZHKC/PK-01受 控：非受控 审 核： 批 准：第一节 品质管理部组织构造根据企业实际状况，整个品质部初步确定设置详细如下：品质部经理品控主管化验主管现场品控化验员第二节 品质部岗位职责一、品质部工作职责: 规范产品品质原则，督导原则化执行，协助种植及生产过程品质改善，防止重大质量事件发生，建立并完善品质保证体系。二、品质部各岗位职责：1、经理岗位职责（1）、全面负责企业质量管理工作，在企业总经理领导下对企业产品质量负责，严把产品质量关，负责组织、建立、修订和完善企业质量管理体系并保证其良好运行，积极开展质量管理活动，提高企
2、业质量管理水平；（2）、负责组织本部门人员技术素质培训，全面提高本部门人员质量控制、质量管理等能力；同步配合人力资源部组织对企业新进员工进行上岗前质量培训；指导、督促、检查部门员工工作质量并定期对其进行考核；（3）、负责监督检查原辅料、成品检查精确性与公证性和异常材料、成品及滞成品评审与处理鉴定；对检查不合格材料有权严禁入库和决定让步接受，对检查不合格产成品严禁出厂； （4）、负责本部门例会召集和制定本部门管理制度，负责审核签发本部门发出技术性文献；2、品控主管岗位职责：（1）、协助经理贯彻本部门工作计划，协调各部门之间关系，处理好品质部平常工作事务，经理不在时行使品质部经理职责；（2）、理解
3、每日生产计划，安排过程品控员详细上班时间并督导其有效开展工作，做好部门员工考勤工作；（3）、负责产品及原辅料平常检查汇报单发放、整顿与归档及多种质量记录分发、审核、归档与保管；（4）、协助部门经理做好质量管理体系修订、完善工作并保证其良好运行，积极开展质量管理活动，提高企业质量管理水平；（5）、协助开展企业质量管理体系内审及管理评审工作；（6）、经理交办其他临时性工作。3、化验主管岗位职责：（1）、协助经理贯彻本部门工作计划，协调各部门之间关系，处理好品质部平常工作事务，经理不在时行使品质部经理职责；（2）、理解每日检查计划，安排化验员详细上班时间并督导其有效开展工作，做好部门员工考勤工作；（
4、3）、负责产品及原辅料平常检查汇报单填写、整顿与归档；（4）、协助部门经理做好质量管理体系修订、完善工作并保证其良好运行，积极开展质量管理活动，提高企业质量管理水平；（5）、协助开展企业质量管理体系内审及管理评审工作；（6）、经理交办其他临时性工作。4、品控员岗位职责：（1）、监督既定产品严格按照生产规定及质量原则进行作业，调整分析作业过程中质量技术问题，做好信息反馈并积极采用措施处理问题，做好有关质量记录并及时向部门主管汇报产品质量信息；（2）、按照企业质量体系管理规定，负责做好监控、抽查记录，并指导、督促、检查各部门做好有机认证有关记录，定期搜集，交品控主管整顿、归档；（3）、监督指导生产
5、过程严格按照生产规定进行，重点检查危害防治工作及添加剂使用状况，并按抽样频率规定对生产过程进行抽查并填写抽查记录，如发现问题应及时汇报品控经理和生产经理进行纠偏；（4）、定期与生产技术员开展技术交流，理解生产过程中存在问题，贯彻产品工艺、质量原则和生产规定；（5）、负责生产现场异常状况稽核及汇报，作业过程中工艺技术文献合用性检查验证，现场异常品协助处理，生产中产品品质稽核，对生产现场使用原料进行检查，发现不合格原料,负责提供退库验证记录，生产品责问题点提出，工厂卫生检查与稽核等工作；（6）、负责生产过程质量记录原始数据分析：针对生产车间各工序现场检查填写有关记录原始数据，分析得出产品质量状况及
6、存在问题；（7）、负责作业过程工作日质量报表填写，对所出汇报精确性负责；（8）、协助主管工作，服从工作安排，加强自身素质建设，发现处理不了问题及时上报。5、化验员岗位职责：（1）、负责成品/半成品及原辅料包材理化、感观、微生物指标测量分析及产品质量鉴定，平常产品质量数据整顿、分析和输出，根据产品检查规定及时抽样检查，并把检查汇报交经理审核；（2）、负责与生产有关原辅材料感观、理化检查、微生物检查及质量评审与鉴定；原辅料品质稽核及汇报，参与供应商年度评审工作；（3）、负责库存产品定期检查与品质稽核；平常出、入库品质检查；参与成品异常品、滞成品评审工作及成品质量稽核；（4）、负责化验室药物、仪器维
7、护保养管理及计量器具监督管理，参与化验仪器设备申购及对检测仪器设备购置选型、论证、验收、安装、调试等工作；（5）、负责化验室平常管理工作，包括试验用原则试剂配制与管理；（6）、负责生产现场空间微生物检查、生产用水水质检查、手部涂布、空暴及工器具清洗效果检查，协助生产车间处理生产过程中出现质量问题；（7）、熟悉企业产品质量原则及各项指标检查措施，保证检查及时性和成果精确性，对所出检查汇报精确性负责；（8）、监督指导仓库做好多种生产辅料和包装材料堆码、挂牌、标识等工作，重点控制有毒有害物品购置、寄存、标识、领用；（9）、按企业溯源管理控制程序做好溯源有关记录，在需要时组织对产品进行溯源及召回演习，
8、保证产品出现重大质量问题时能有效及时进行追溯及召回。 第三节 品质管理部平常管理制度一、平常管理制度1. 不准随便请假：（特殊状况除外），病假必须有诊断证明，原则上不超过1天。若有请假，必须有职务代理人，工作要交接清晰，并经同意，且同一时间只容许一人请假，如超过范围将惩罚该组负责人。2. 不准迟到：每天提前5分钟上班（以企业考勤时间为准），每个星期一提前10分钟上班开部门早会。一种月超过四次解雇。3. 工作作风：工作散漫、随意、不服从安排、不认真负责并多次不听者解雇。4. 工作态度：积极积极，互相学习、协助、积极完毕自己工作，在职责范围内制定并完善检查原则。5. 仪容仪表：洁净、整洁、精神饱满
9、，有朝气；6. 部门形象：爱惜部门形象，因个人原因有损部门形象，通报批评，并警告一次，状况严重者解雇；7. 工作记律：上班时间品控部所有人员，不能用手机或私人电话或挂QQ。8. 品质责任：三懂四会，品质意识与素质提高，每月每人错检不不小于或等于1次。9. 品质知识：纯熟检查原则，判断有原则或根据，不良有标示，写明原因并签名。10. ISO90001：准时对文献、报表等有关资料传阅与整顿，接受人一定要对传阅资料签名确认。二、文献管理制度1、任何文献资料复印要通过检查室经理以上领导同意；2、各类文献和质量记录应文献控制程序和记录控制程序分类寄存，且标识清晰，便于检索，化验员兼职资料管理人员，对多种
10、技术资料统一列表分类、编号、登记、归档和管理。过程品控员负责对工序操作记录审核并按月搜集；3、检查室内部用原则及图书查阅后要放回原处以免丢失。4、本部门使用所有文献资料只限于本部门人员使用，外来人员无有关领导同意一律不得借阅5、所有文献资料只能在企业内阅读不得带出企业，不准拿回宿舍，不准随便透露给其他无关人员或企业以外人员，严守保密规定。6、应长期保留技术资料为：产品技术原则和测试措施，原辅材料检查原则和措施。仪器设备技术档案，有关食品安全卫生法规，部门购置专业书籍、科技书刊 。应归档定期保留技术资料为：原始记录、检查汇报单保留三年。定期保留技术资料应做到持续成套，书写一律使用钢笔或黑色签字笔
11、。7、化验员常用技术资料如技术原则、测试措施等可复制一份。借阅技术资料，应办理借阅手续，限期偿还，与检查无关人员不得查阅检查汇报存单和原始记录。要爱惜所使用技术资料，保护其不受污损，严禁在技术资料上乱涂改、乱划、乱批注。8、原始记录和试验汇报单不许复制。过期需报毁技术资料，须经管理人员列出清单，送部门领导审查同意后专人销毁，不得随意丢弃。9、化验室工作人员应增长安全保密观念，严格保守检查工作中秘密事项。秘密事项包括：a检查室长远规划，产品开发规划，产品配方，工艺操作措施；b检查工作质量控制、检查、评价等关键程序及其有关记录资料；c检查工作中不适宜对外公开技术资料、检查成果等。d检查原始记录，测
12、试汇报及产品评估内部掌握幅度；e企业产品全面质量状况及记录数据；f试验事故分析汇报，产品改善方案。10、使用、传递波及秘密事项文献、资料应根据需要限定在一定范围内，每个工作人员不得在任何场因此任何形式向限定范围之外人员泄密。11、波及秘密资料文献资料一般不得复制和摘抄，确是工作需要须经部门领导同意，复制件应编号登记领用，摘抄必须在保密本上，使用人要妥善保管。12、有关人员只准查阅与已经有关秘密事项，不得超过所规定范围，接触其他秘密事项。13、对外交往或合作活动中，确需携带或因对方提供规定秘密事项，须经部门领导同意。14、秘密事项文献资料销毁，应由保密员提出清单，经部门经理审查同意，由二人共同销
13、毁，不得随意丢弃。15、应常常对工作人员进行保密教育，每年检查一次本制度执行状况。四、试验室规节制度1、 化验室工作宗旨：以科学，严谨，精确态度，为企业作业及车间生产现场管理做指导。按企业质量管理体系实行规定，对每一道工序成果进行精确验证。2、严禁将与检查无关物品带入试验室，工作服应挂置整洁，不得晾挂其他衣服。爱惜公物，节省水电和试验用品，严禁将化验室财物据为己有，或以情绪为由故意损坏试验室财物。3、试验室内严禁存在与工作无关活动（如不准抽烟、不准用试验器具做与就餐有关事情，不准在试验室就寝，不准将与试验室无关人员带入谈笑、聊天等）。4、化验员一切行为对试验室负责。包括检测操作技术精确性，各项
14、有关品质检测报表真实性，化验室清洁性等。5、保管好多种重要技术资料和文献，严禁将企业机密文献及产品质量信息泄露给竞争对手。6、化验室正常工作秩序开展是在以遵守企业规章制度为基础而进行。成品检查汇报单要在保温成果出来当日下发到成品库，原辅料检查单在检查项目完毕后立即发放；7、试验室药物分类，统一登记使用量，按药物性能归类寄存。8、检测技术原则以国家出口食品卫生检测规定为准，不停完善过程加工检测技术原则，提高检测能力。9、试验室是进行检查工作场所，必须保持清洁、整洁、安静、光线适度,通风良好、防止过度温度变化、震动、烟雾、噪声、电磁和其他干扰，保持检查环境处在良好状态。10、试验室工作人员进入试验
15、室时应穿工作服。与检查无关人员未经同意不得进入试验室，外来人员联络业务在办公室进行。11、试验室实行卫生与安全责任制，上班打扫卫生。试验结束后应及时清理工作台及工作场所，试验室内不准摆放过夜样品。下班检查水、电、气、门窗等安全后方可离开。12、化验员工作过程中要注意人身安全，产生有毒及腐蚀性气体工作应在通风良好处进行。13、试验器材及药物用完后放回原处，设备仪器使用后及时归位14、试验室内应有消防设施、消防器具，任何人不得挪动位置，不得挪作他用。15、存档样品未经部门经理同意不准私自拿出试验室。五、仪器管理和使用制度1、仪器设备购置：根据企业业务发展需要和原仪器设备折旧和报废状况，由试验室提出仪器设备购置申请，经企业领导同意后办理。2、仪器设备验收、安装和调试：仪器设备到货后，由品控经理或指定人员验收，将仪器安装于符合规定环境中，并对其性能指标进行测试，不合格仪器设备，应及时联络索赔、更换和维修。3、仪器设备保养:3.1化验员负责平常维护和保养。3.2仪器设备应保持在清洁整洁环境中，常常检查水、电、气路联结与否牢固，安全保护装置与否有效，仪器与否处
