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1、受控版本（非受控版本（序制定或更号改日批准者管理者代表0 ）制定 部门采购部收文部门（编号）（#）日期修订履历分类更改条款更改内容更改原因签名制定更改* 以下与此内容有关部门必须传阅并理解执行部门姓名签名日期1.0 目的：确保采购之原（辅）物料能确实达到本公司的要求，使采购的物料能够及时、保质保量的购入，避免停工和待料。2.0 适用范围：凡本公司对外采购的一切所有原物（辅）料均适用。3.0 定义本程序所使用的术语（除非有特别解释）原则上以 ISO9000：2000 为准。 4.0 权责3.1 需求部门：提出请购申请。3.2 仓储部门：生产用物料的请购及采购物料的入库及管理。3.3 采购部门：负
2、责公司所有原物（辅）料的询比议价、采购及跟催。3.4 质量部门：负责进料检验之验收作业控制。4.0 内容4.1 管制流程：管制流程权责单位相关说明表单N需求部门请购单请购生管核准请购单Y采购采购 /需求部门请购单询比议价及采购合格供应商名录决定厂商/订购合同NY订单核准权责主管采购核准权限订购合同采购订购合同发出订购单采购采购跟催交货IQC 进料品保部进料检验作业程序进料检验报告检验NY退货特采入库仓库仓库管理作业程序入库单重新采购存档采购请购单 /订购合同4.2 请购时机生产确实需用时。仓库订有存量管制者，已至请购点时。外在市场条件适合策略性采购时。4.3请购生产性物料由生管依生产需要和存量
3、设定开立请购单，核准后送交至采购单位办理。非生产性物料由需求部门提出申请并开立请购单，依权限核准后，送至采购单位办理采购。4.4采购采购接到请购单后，需检查请购文件与资讯是否齐全及填写完整；还应核对请购单是否依据核决权限进行了核准。如特定客户在合约中，已有一份核准的供应商名单时，则采购应从这份名单所列的供应商中来采购相关的物料。但这并不能作为日后向客户的免责，及对供应商材料的认证及许可。新供应商开发时，需要按照供应商管理程序进行评估及核准后，方可采购。采购发出订购单后，必须沟通供应商是否收到订单及确认回传。供应商依据公司的订购单之交货期限，安排交货。如未能达到要求，则要求供应商提出改善对策。采
4、购周期一般不得超过一周，超过一周，必须由朱总亲自处理，同时必须回复申请人确切的时间。一般采购物料时间不允许超过2 天（包括合同的签订），周六、周日除外。延误按照100元 /天处理。新品采购不得超过 6 天，超过者必须走流程申请（采购延误流程），并明确时间。采购内容变更：公司因业务及生产需要可主动通知供应商变更交期、数量、规格等，供应商应予以配合，但应尽量避免该类事件的发生。供应商若违反采购合约内容的相关规定，本公司有条件取消该订单。采购产品入库，依据仓库管理作业程序执行。4.5 异常处理紧急采购：凡属紧急采购时，得由请购单位口头报备先行采购，但于事后补开相关单据，再由采购单位进行补办事项。请购
5、案件的撤消：由请购单位取会请购单，在请购单注明撤消之原因；并签名和压注日期，然后由主管签核后交到采购，由采购部门归档存查。4.6 表单管理请购案件完成，采购人员将编号后的请购单、采购单整理后存档备查。本文件依据文件保管程序的相关内容进行保管。5.0 参考资料5.1 供应商管理程序5.2 仓库管理作业程序5.3 进料检验作业程序6.0 表单6.1请购单（附件一）6.2订购合同（附件二）6.3进料检验报告（附件三）6.4入库单（附件四）出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者， 盖追先帝之殊遇， 欲报之于陛下也。 诚
6、宜开张圣听， 以光先帝遗德， 恢弘志士之气， 不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵
7、也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效， 不效，则治臣之罪， 以告先帝之灵。 若无兴德之言， 则责攸之、 祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。
