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1、碧桂园集团财务部绩效考核管理制度流程编码流程类型核心业务流程门支持流程编写部门集团财务部审批人版本修改情况生效日期V1.0 版初稿（试行）目录1. 总则21.1目的21.2原贝U 21.3适用围21.4考核分工22. 考核对象及考核容 33. 考核容解释44. 考核方法74.1对集团财务职能部门及部门负责人的考核 74.2对集团财务职能部门员工的考核 84.3对项目公司财务部及负责人的考核 94.4对项目公司财务部员工的考核 105. 考核等级比例控制 1.16. 绩效考核程序 1.27. 考核结果反馈及申诉 128. 考核结果应用 1.39 附则1510.附件1.51. 总则1.1目的通过推
2、行员工绩效管理制度，帮助员工加深理解自己的职责和目标，充分调动员工的积极性和创造性，在部门营造绩效导向的氛围，促进公司各项目标的实现，同时为绩效奖励、岗位轮换、职务、薪资调整等提供决策依据，特制定本制度。1.2原则公开、公平、公正原则客观原则业绩改善原则绩效考核是一个管理手段而非最终目的，考核责任人将通过不断沟通帮助考核对象发现工作中存在的问题，找到改进的方向，从而使组织和员工达到更高的业绩水平。1.3适用围本制度适用于财务部的所有正式员工。试用期员工不参加绩效考核。集团财务职能分部负责人、项目公司财务部负责人按部门考核。1.4考核分工考核分级进行，由直接上级负责对下属进行考核。集团财务行政分
3、部负责对上述考核结果进行审核、汇总与反馈。2. 考核对象及考核容（季对部门员工的考核包括考核分为季度和年度考核。季度考核包括季度工作计划考核度日常重点工作考核 卜有效建议评价，年度考核包括年度重点工作计划考核、年度能力素 质评价、360度评估；对部门负责人（即部门）的考核包括季度和年度考核。季度考核包括季度部门工作计 划考核（季度项目公司财务管理工作评估 ），年度考核包括年度部门重点工作计划考核、年 能力素质评价、年度工作总结、360度评估。区域化管理的项目公司，区域财务经理作为项目公司财务负责人进行考核，其他财务 人员作为部门员工进行考核；未实行区域化管理的项目公司，会计主管（财务经理）作为
4、项目公司财务负责人进行 考核。具体如下：2.1集团财务职能分部负责人的考核包括季度工作计划考核、年度重点工作计划、年度能力 素质评价、年度工作总结、360度评估；2.2集团财务职能分部员工的考核包括季度工作计划考核、有效建议评价、年度能力素质评 价、360度评估；2.3项目公司财务负责人的考核包括季度项目公司财务管理工作评估、年度重点工作计划、 年度能力素质评价、年度工作总结、360度评估；2.4项目公司财务部员工的考核包括季度日常重点工作考核、有效建议评价、年度能力素质 评价、360度评估。3. 考核容解释3.1 季度工作计划、年度重点工作计划、季度日常重点工作考核、季度项目公司财务管理 工
5、作评估季度工作计划。根据部门年度重点计划分解到员工各季度工作计划、常规工作以及临时工 作，反映部门目标的最关键、最具有影响力的季度需要努力实现的目标。年度重点工作计划。根据集团财务年度整体工作目标分解制定职能分部年度重点工作计划, 年终由财务部总经理对各职能分部、项目公司财务部的年度重点工作计划完成情况进行考核。季度日常重点工作是反映部门目标的最关键、最具有影响力的季度需要努力实现的目标以 及岗位职责最重要的部分。季度项目公司财务管理工作评估是指项目公司财务部对季度财务管理公司进行评估，按管 理会计、财务会计、税务管理、资金管理、财务分析及上市报表五方面实施评估，分析财务管 理工作中存在的问题
6、，提出改善建议。对季度工作计划、年度重点工作计划、季度日常重点工作考核、季度项目公司财务管理工作评估进行考核，总分 100分，采取自评和复评相结合方式，考核结果以复评为准。考核时， 根据工作计划完成情况来计算考核分数，以确定考核等级，考核等级及对应分数见下表：定义等级评分描述评分分数卓越持续超出期望，超额完成任务，业绩卓越X 90优秀部分超出期望，达成业绩目标（95-100%），业绩优秀80 WxW89称职大部分达成业绩目标（85%以上），业绩正常70 Wx79有待改进相当部分（50 %以上）业绩目标没有达成需要改进60 WxW69不合格大部分（70 %以上）业绩目标没有达成x 90优秀基本展
7、现能力素质，部分超出期望80 WxW89称职大部分达成期望（85%以上），合格70 Wx79有待改进相当部分（50 %以上）没有达成期望，需要改进60 x69不合格基本没有达成期望x593.4 年度工作总结年度对部门负责人考核时的加分项目，根据述职材料准备、观点思路、表达能力、改进计 划等，由财务部总经理酌情给予1-10考核权重分。总分10分。集团职能部门对年度工作计划完成情况进行总结，分析存在的问题，提出改善方案，完成 下一年度工作计划。季度工作总结由集团财务行政分部负责对部门负责人进行复核，季度工作总结考核结果只作为季度考核的评价参考，不作评分依据。3.5 360度评估360度绩效评估指由
8、各岗位员工的上司、直接部属、同事等全方位的各个角度来了解员工个人的绩效：沟通技巧、人际关系、专业技术能力、行政能力等，被评估者不仅 可以从上司、部属、同事获得多种角度的反馈，也可从这些不同的反馈评估员工的不足、 长处与发展需求，使以后的职业发展更为顺畅。总分100分。3.6季度考核及年度综合考核等级及考核分数等级定义等级描述综合评分分数S卓越持续超出期望，超额完成任务，业绩卓越。充分展现能力素质，持续超出期望XA90A优秀部分超出期望，达成业绩目标（95-100% ），业绩优秀。基本展现能力素质，部分超出期望80 WxW89B称职大部分达成业绩目标（85%以上），业绩正常70 WxW79C有待
9、改进相当部分（50 %以上）业绩目标、能力素质没有达到期望，需要改进60 WxW69D不合格大部分（70 %以上）业绩目标、能力素质没有达成x594. 考核方法4.1对集团财务职能部门及部门负责人的考核季度部门工作计划考核（40%）根据部门年度工作计划分解制定部门季度重点工作计划，以各职能部门的季度重点工作计划报送考核为依据，财务部总经理进行复评。总分100分，由部门负责人确定各项工作计划的单项分值。“季度工作计划”考核平均分=刀季度工作计划考核得分/4个季度年度重点工作计划（30% ）根据集团财务部年度整体工作目标分解制定各职能分部年度重点工作计划，年终由部门负责人的年度重点工作计划完成情况
10、进行初评，由财务总经理完成复评。总分100分，由部门负责人确定各项重点工作计划的单项分值。年度能力素质评价（30%）评价容包括：业务指导、沟通协调、团队综效、辅助决策、管理创新、职业操守，采用部门 负责人个人自评和上级复评相结合的方式评价。总分100分。年度工作总结部门负责人对年度财务管理工作的总结，工作总结为加分项目，根据材料准备、观点思路、表达能力、改进计划等，由总经理酌情给予1-10考核分。年度综合考核得分“季度工作计划”考核平均分*40% +年度重点工作计划考核评分 *30% +年度能力素质考核得分*30% + 年度工作总结考核分数年终由集团财务行政分部负责对部门负责人（或高级经理）进
11、行360度评估，360度评估结果只作为年度考核的评价参考，不作评分依据。4.2对集团财务职能部门员工的考核季度工作计划考核（60%）根据部门年度重点工作计划分解制定部门季度工作计划，季度与部门负责人沟通制定工作计 划，包括重点工作、常规工作、临时工作。部门负责人在自评的基础上对各员工的季度工作计划 完成情况进行复评。总分 100分，由部门负责人确定各项计划的单项分值。4.2.2 有效建议评价（20分）为公司提出合理化建议或方案对公司在经济指标、部运营指标方面有显著的改善，并能提供 详细数据支持这一结果；且对公司其他方面没有造成任何负面影响。创新能力主要是指在基础工 作稳固的前提下，于工作中善于
12、总结思考，提出新思路、新方法，扩大公司财务管理优势。有效建议及创新能力评价为加分项目，由评审部门对每条有效建议给予1-20考核分。多条有效建议可以累计加分。423季度考核得分季度考核得分=季度工作计划考核得分 +有效建议评分季度考核平均得分=刀各季度考核得分/4个季度年度能力素质评价（30%）评价容包括：执行力、团队协作、工作态度、沟通协调、学习能力，采用个人自评和上 级复评相结合的方式评价。总分100分。42 5360 度评估（10% ）由项目公司财务负责人对各财务岗位相对应接口的岗位及业务部门进行360度评估。总分100分。年度综合考核得分季度考核平均得分X 60% +年度能力素质评价得分X 30% + 360度评估X 10%4.3对项目公司财务部及负责人的考核季度财务管理工作评估（40%）每季度从管理会计畴（20分）、财务会计畴（20分）、税务管理畴（20分）、资金管理（20分）、财 务分析及上市报表畴（20分）五方面实施评估。总分100分。由部门负责人进行自评，各职能分部负责人初评后由财务总经理完成复评。季度财务管理工作评估平均分=刀季度财务管理工作计划考评得分 /4个季度年度重点工作计划（30% ）根据集团财务部年度整体工作目标分解制定各项目公司年度重点
