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1、.本质安全管理体系风险管理手册SDDLT-ES-C-2012-01-/ O中国神华神东煤炭分公司大柳塔煤矿二零一二年一月编 制 说 明为了有效控制煤矿事故的发生,广大员工通过对本单位在生产活动和生产系统中存在或潜在的风险进行评估,辨识出危险源,制定相应措施对其进行消除、减少、控制,以实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配,在年度基准风险和持续风险评估的基础上,1月份组织了风险源全面再辨识,形成本风险管理手册。本手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识,确定危险
2、源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类,监测预警和控制,预防事故的发生。按照工作任务分析法辨识危险源,首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序,辩识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析,确定危险源的风险值风险值=事故发生的可能性事故可能造成的损失并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测,根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警,对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价,并对危险源进行增减与升降级调整,从而实现矿井风险的闭环管理。运用事故机理分
3、析法对煤矿常见8类事故进行事故机理分析,分析出引起事故的直接原因和间接原因,找出控制事故的关键因素及环节,制定相应的管理措施或应急预案,切断事故发生的因果链,达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。 / .目 录1 矿井风险管理组织结构- 1 -1.1 风险管理小组- 1 -1.2 风险管理小组职责- 1 -1.3 风险管理手册审核签字- 1 -2 大柳塔煤矿风险概述- 2 -2.1危险源分类统计图表- 3 -2.2工作任务清单- 4 -2.3风险管理流程图- 8 -3 大柳塔煤矿工作任务风险管理- 9 -3.1生产通用类风险管理- 9 -3.2
4、综采队风险管理- 50 -3.3 连采队风险管理- 198 -3.4 机电队风险管理- 303 -3.5 运转队风险管理- 346 -3.6 通风队风险管理- 390 -3.7 车队风险管理- 450 -3.8 生产准备类风险管理- 475 -3.9 小机厂风险管理- 501 -3.10 综合业务管理类风险管理- 515 -3.11生活服务部风险管理- 545 -3.12驻矿供应站风险管理- 558 -4 大柳塔煤矿重大危险源评估- 561 -4.1 瓦斯事故危险源评估- 561 -4.2 火灾事故危险源评估- 566 -4.3 顶板事故危险源评估- 570 -4.4 水灾事故危险源评估- 5
5、76 -4.5 放炮事故危险源评估- 578 -4.6 机械事故危险源评估- 583 -4.7 电气事故危险源评估- 586 -4.8 主运输事故危险源评估- 588 -4.9 辅助运输事故危险源辨识- 594 -5 大柳塔煤矿系统风险评估- 598 -5.1 开采系统- 598 -5.2 通风系统- 600 -5.3 瓦斯防治系统- 601 -5.4 煤尘防治系统- 602 -5.5 防灭火系统- 602 -5.6 防治水系统- 603 -5.7 矿压监测系统- 605 -5.8 运输系统- 606 -5.9 供配电系统- 607 -5.10 通讯系统- 610 -5.11 人员定位系统-
6、611 -5.12 监测监控系统- 611 -5.13 压风自救系统- 612 -5.14 供水施救系统- 614 -5.15 供暖系统- 615 -5.16 环境保护系统- 615 -5.17 应急避险系统- 616 -6 危险源监测、预警、控制和升降级管理- 616 -6.1 危险源监测- 616 -6.2 危险源预警与控制- 619 -6.3 危险源增减与升降级管理- 622 -.1 矿井风险管理组织结构1.1 风险管理小组组 长：罗 文成 员：汪腾蛟 王永军 张小龙 秦琳 陈苏社 任显财 李建军 姜 敬 张登山 彭海兵 高登云 王贵林 冯晓斌 刘玉峰 刘永康 薛 刚 董志超 孙琪钰 石
7、盘东 丁红杰 金旭东 王振东 李小强 常虎山 梁占泽1.2 风险管理小组职责1.2.1负责组织大柳塔煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类,并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2 负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。1.2.3 负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。1.2.4 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制,对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价,并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6
8、负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。1.3风险管理手册审核签字2 大柳塔煤矿风险概述大柳塔煤矿是中国神华神东煤炭分公司大型骨干矿井之一,在生产和服务过程中可能存在不同程度的人机环管隐患,如果隐患一旦失控,将会造成一定的损失。通过风险评估,全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源,明确危险源可能产生的风险及其后果,对危险源进行分级分类、监测预警,执行相应措施,实现以最小投入将重大风险最小化,预防事故的发生。大柳塔煤矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法,对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿工作任务中,有3
9、03项存在风险,可能出现的危险源共有3217个,利用矩阵法风险矩阵表如下从人机环管方面对风险进行分级分类和排序,其中重大风险任务53项、中等风险任务191项、一般风险任务59项见大柳塔煤矿工作任务风险等级统计图表。人员方面的危险源有2477个,机器设备方面的危险源有478个,环境方面的危险源有181个,管理方面的危险源有81个见大柳塔煤矿危险源分类统计图、表。风险矩阵表风险矩阵中等风险重大风险特别重大风险有效类别赋值损 失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失元一般风险61218243036A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间4812162024C4多
10、人受严重伤害10万到100万369121518D3一人受严重伤害1万到10万低风险24681012E2一人受到伤害,需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万123456F1一人受轻微伤害0到2000LKJIHG有效类别风险等级划分123456赋值风险值风险等级备注不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性30-36特别重大风险级估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次每年可能发生一次1年内能发生10次或以上发生可能性的衡量18-25重大风险级9-16中等风险级3-8一般风险级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年发生频率量化1-2低风
11、险级2.1危险源分类统计图表大柳塔煤矿危险源分类统计表序号单位分类人机环管合计1通用类1894116112572综采队6801505938923连采队442553455364运转队27630603125机电队217171042486通风队213271602567车队1531281873068小机厂92210959准备类1502011118210管理类6581050133合计24774781818132172.2工作任务清单2.2.1重大风险任务清单重大风险任务清单级风险182553项序号任务名称风险值序号任务名称风险值1割煤2428变电所检修202连采机复杂区域掘进2429移动变电站停电203
12、电气设备检修2030高低压电缆敷设与电气设备连接204工作面过特殊地段2031更换CST205两巷超前支护2032操作和检查破碎机运行206设备列车管理2033皮带接头巡检和日常维护207单轨吊的拆、安2034更换胶带机减速器208三机检修2035车辆运行管理209支架检修2036装载机运行2010采煤机检修2037综采工作面上隅角一氧化碳超限处理2011更换采煤机行走箱2038瓦斯风电闭锁试验2012更换转载机刮板链2039生产现场评估及检查1813拉移变2040电气焊作业1814监护转载机运行2041爆破作业1815处理支架倒架2042更换采煤机滚筒及摇臂、滚筒油封1816处理大采高片帮煤2043运煤车运煤1817连采机割煤204427型连采机割煤1818使用遥控器操作连采机2045主通风机检修1819回采2046主通风机启动1820处理连采机在空顶下故障停机2047焊接煤仓漏斗1821梭车运煤2048上隅角瓦斯日常管理1822给料破碎机运行2049综采工作面上隅角瓦斯超限处理1823连采机检修2050通风设施设检查维护1824行走液压支架运行2051操作规程的编写与落实1825行走液压支架检修2052作业规程的编写与落实1826变电所停电作业2053设备整机通电试验
