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1、word危 险 源 清 单序号活动点/分项工程/工序潜在的危险源可能导致的事故、事件责任部门/责任人备注1安全施工方案和安全技术措施未经审核、审批管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等总包单位监理单位总包单位技术负责人审批、监理单位总监签字2安全设备设施未经验收管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等总包单位监理单位按照程序组织验收3临时用电电箱、电缆触电、雷击现场人员专业电工布置加强人员教育4场内驾驶机动车人身伤害现场人员持证上岗按规程操作5电梯洞口、楼道口预留洞口、通风口等洞口高处坠落现场人员按照方案做好临边、洞口防护6电焊、气割焊机、氧气和乙炔瓶触电、火灾、爆炸现场人员按照规定动火7基坑没有支护的
2、基坑坍塌、倒塌现场人员按照方案进展支护8基坑开挖挖掘机等机械机械作业伤人施工单位危 险 源 清 单序号活动点/分项工程/工序潜在的危险源可能导致的事故、事件责任部门/责任人备注9模板工程失控的模板物体打击现场人员10临边无防护设施的临边高处坠落施工单位11外用电梯门未关闭即运行高处坠落施工单位12高层建筑出入口无防护棚高处坠落施工单位13电缆绝缘破坏或不绝缘触电施工单位14吊篮吊篮失稳；吊篮落物高处坠落、物体打击现场人员15外脚手架钢管、扣件物体打击落物伤人现场人员附表二:危 险 源 评 价 表序号活动点/分项工程/工序危险源类别可能导致的事故、事件涉与相关方风险评价定性判断现有控制措施是否重
3、大LECD1施工过程安全施工方案和安全技术措施未经审核、审批管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等现场人员重大按规定审核把关是2施工过程安全设备设施未经验收管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等现场人员重大按规定审核把关是3吊篮吊篮防护缺陷高处坠落、物体打击现场人员重大设专人对设施检查；专人看护，加设防护网是4外脚手架钢管扣件防护缺陷物体打击落物伤人现场人员重大设定安全通道，保证防护网；配备合格人员是5临时用电电箱、电缆触电雷击触电、雷击现场人员重大安装触电保护器、做标志是6场内驾驶机动车管理缺陷人身伤害现场人员23212设车辆专用通道；持证上岗；车辆有效检测否7电梯洞口等“四口洞口防护失误人身伤害现
4、场人员重大加设围挡、做好标识是危 险 源 评 价 表序号活动点/分项工程/工序危险源类别可能导致的事故、事件涉与相关方风险评价定性判断现有控制措施是否重大LECD8电焊；气割火灾和爆炸；气瓶防护缺陷火灾、爆炸现场人员重大开动火证、设人看守是9基坑基坑支护防护缺陷坍塌、倒塌现场人员重大严格按方案施工是10土方开挖挖掘机等机械车辆缺陷机械作业伤人现场人员3139专人看护否11模板工程模板支撑架管理缺陷支撑系统坍塌；物体打击现场人员3238按方案施工；设专人管理；按规定存放和操作是12临边没有防护设施防护缺陷高空坠落现场人员重大按规定采取防护设施是13外用电梯门未关闭即运行管理缺陷高处坠落现场人员重
5、大严格按操作规程使用是14高层建筑出入口无防护棚防护缺陷高处坠落现场人员22312搭投护头棚否15电缆绝缘破坏或不绝缘管理缺陷触电现场人员32212定期检查否附表三：重 大 危 险 源 清 单序号重大危险源类 别活动点/分项工程/工序可能导致的事故、事件状态控制措施1-6责任部门/责任人1安全施工方案和安全技术措施未经审核、审批管理缺陷施工过程高处坠落/物体打击/触电等受控1、2总包单位监理单位2设备设施未经验收管理缺陷施工过程高处坠落/机械伤害/倒塌等受控2总包安全、技术部门3高空作业防护缺陷外墙施工落物伤人受控5、6全体4钢管、扣件、高空物料防护缺陷外架、外墙施工落物伤人受控5、6全体5现
6、场临时用电、电焊机触电、雷击临时用电触电伤人受控4、5、6全体6施工现场标志不清信号缺陷窗、洞口导致人员伤害受控5、6全体7基坑支护坍塌、倒塌基坑坍塌、倒塌受控5、6全体8外用电梯管理缺陷利用电梯施工高处坠落受控5、6全体9临时用电火灾和爆炸临时照明触电、火灾受控5、6全体10电焊、气割；氧气瓶、乙炔瓶火灾和爆炸作业面火灾和爆炸受控5、6全体11模板和模板支撑支撑坍塌、模板失稳作业面高处坠落；物体打击受控5、6全体注：现有控制措施中 1.制定目标、指标管理方案； 2.制定管理程序；3.培训教育；4.制定应急预案；5.加强现场监视检查6.保护现有措施。附表四：重 大 危 险 源 管 理 方 案序
7、号重大危险源目标指标方法措施/技术手段责任部门实施单位完成时间1安全技术措施和施工方案未审批按照程序和规定做好安全技术措施和安全专项方案审批1、 安全技术措施和安全专项方案的编制达到100%2、 安全技术措施和安全专项方案的审核审批达到100%1、 督促施工单位与时编制安全技术措施和专项施工方案；2、 安全专项方案必须由技术部门编制、审核，公司技术负责人审批3、 报监理单位审批，总监签字后实施总包技术部门、安全部门监理单位施工单位项目监理部专项施工开始前2设备设施未经验收设备设施经过验收后投入使用1、 设备设施按照方案和规定搭设2、 设备设施的验收达到100%1、 施工单位按照规定组织设备进入
8、现场并组织初验2、 重大安全设施按照规定编制方案；3、 具体实施单位按照方案现场安装、布置和搭设；4、 现场安装、布置、搭设完成后经过安全、技术部门的验收5、 总包将验收资料报监理单位备案总包技术部门、安全部门监理单位施工单位项目监理部设备设施投入使用前3高空作业做好高空作业的安全防护1、高空作业人员安全教育100%3、 按照要求编制专项施工方案4、 方案与强制性标准审查100%5、 高空防护措施验收率100%1、督促施工单位对高空作业进展全员安全教育；2、督促施工单位与时编制、报批专项施工方案；3、认真审查施工单位的安全措施和组织保障；4、督促施工单位与时验收项目监理部；总包单位项目监理部；
9、总包单位高空作业前和过程中4钢管、扣件、高空物料按照要求使用材料1、 材料存放按照要求存放2、 材料按照要求传递3、 材料按照要求固定、使用1、闲散钢管、扣件和物料禁止堆放在外脚手架和其他高空作业工具上；禁止堆放在高空临边位置；2、材料在传递过程中根据对应要求，扣件使用编制袋；钢管用绳系紧；其它小物料使用工具袋。3、钢管、扣件必须紧固，达到扭力矩要求，其他物料在安装完成紧固后使用。总包单位总包单位高空作业过程中5现场电焊机达到临时用电规X要求1、现场电焊机达标2、使用电缆达标3、电焊工持证上岗100%1、 现场电焊机必须安装防触电保护器；2、 电焊过程中必须双线到位；3、 电焊机一次线长度不超
10、过5米、二次线长度不超过30米；4、 使用合格的电焊机；5、 焊把线电缆完好；6、 电焊工持有效证件上岗。总包单位施工单位电焊作业开始前6施工现场标志不清确保信号完好、标志清楚1、 临边防护措施到位100%2、 洞口防护措施到位100%3、 配置必要的灯光和其他警示标志1、“五临边按照要求进展用钢管、扣件或废钢筋电焊成型防护；2、洞口根据尺寸不同采用不同的防护措施；3、在光线阴暗位置配备灯光警示标志，并悬挂其他对应的危险警示标志总包单位总包单位施工过程中7基坑支护按照方案进展支护1、 基坑支护专项方案审查100%2、 基坑支护按照方案到位100%3、 变形观测100%1、按基坑支护方案进展支护
11、；2、基坑周边上沿设置挡水沟；1、 对基坑周围地质和管线情况进展摸底排查。2、 对基坑加强变形观测；3、 建立应急预案，做好应急准备工作。监理单位总包单位根底施工单位作业前作业中作业后8大型起重机械设备确保大型起重机械设备完好1、 大型起重机械安全装置完好率100%2、 大型起重机械司机持证上岗率100%3、大型起重机械验收率100%4、安装、拆除方案审查100%1、 大型起重机械必须经过专业机构进展检测，安全装置完好；必须定期进展安全检查。2、 大型起重机械设备安装、拆除、租赁单位必须有对应的资质要求；对应岗位作业必须持有效证件上岗；3、大型起重机械设备必须经过专业人员进展验收；附墙拉接点结
12、实，垫板、螺栓安装符合标准；总包单位租赁单位或产权单位安装前使用中拆除中9临时用电按照临电规X施工1、 临时用电达到“三级配电、两级保护要求100%2、 采用三相五线制接零保护方式100%3、 临时用电专项方案审查100%1、施工现场的配电系统按规定采用三相五线制接零保护方式。配电系统的接地、接零保护方式的做法符合有关标准、法规。2、施工现场的配电系统按规定装设二级漏电保护装置，漏电保护装置有效。电焊机按要求装漏电保护器。4、 施工现场的配电系统按规定采用分级配电方式三五、三二、四个一。5、施工现场的配电线路按规程、规X要求架设。6、施工现场的电气设施、线路，根据规程规X的要求采取防护措施。7、电气线路完好。8、使用手持电动工具，按规定选用漏电保护装置和接线完好。9、现场的照明系统按规定装设漏电保护装置，按要求选用安全电压。总包单位总包单位；分包单位施工全过程10电焊、气割；氧气瓶、乙炔瓶按照消防安全规X施工
