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1、预算部工作流程流程名称预算部工作流程编号LC-流程-D-Y-01任务概要投标预算工作流程执行部门协助部门单位总工预算部负责人预算部设计部经营部采购部审批工作程序审核对各部门汇总的主材价格进行调查编制预算成本分析预算初稿预算正稿收到预算申请熟悉施工图纸现场踏勘收集数据编制投标预算商务标的投标报价部分提供设计图纸（平、立、剖）及主材表工作联系单（OA）发送到设计部经营项目立项，报请公司审批通过，向预算部提出预算申请签收预算书提供主材市场价格统计信息相关制度工程项目预结算管理制度备注预算部在进行预算编制时，根据招投标文件、甲方资料要求做出对应的估算、概算和预算报价编制工作。预算部工作流程流程名称预（
2、结）算工作流程编号LC-流程-D-Y-02任务概要结算工作流程执行部门协助部门单位分管领导预算部负责人预（结）算部项目部甲方工作程序审批往来收发文登记表审核审计完结，办理尾款结算书审计修改定稿复核决算初稿结算初稿编制工程结算书现场校对签收资料收到结算申请质保金复核工程量、签证、主材价、项目增减等细项内容，查漏补缺工程竣工交验阶段由项目负责人提出项目结算申请并提交结算相关所有资料往来收发文登记表签收结算书工作联系函（OA）发送到预算部相关制度工程项目预结算管理制度备注预算部预算工作流程一、流程说明：1、经营项目立项公司审批通过后，经营部通过OA系统使用工作联系单向预算部提出预算申请；2、预算部经
3、理收到预算申请后，按照工程项目预结算管理制度安排专业人员负责项目，积极与其他部门沟通，根据招投标文件要求，完成对应的估算、概算和预算报价编制工作。 3、预算初稿报预算部主管审核报公司总工审核；4、根据公司领导确定的投标战略，修正投标预算报价定稿通过OA系统收发文登记表正式提交经营部。5、组织汇编投标文件商务标部分的投标报价一览表。二、往来函件、表格附表一：工作联系单 附表二：收发文登记表预算部结算工作流程一、流程说明：1、项目负责人通过OA系统工作联系单向预算部提出项目结算申请并提交结算相关的所有资料；2、预算部经理按照工程项目结算管理制度安排专业人员使用收发文登记表收妥相关资料，详细校对资料
4、信息、现场调研；3、根据汇总资料编制工程结算书完成结算初稿交由项目部复核项目总数、工程量、经济签证、主材价、变更等细项内容。4、预算部根据项目经理反馈意见，对初稿进行修改，完成后的初稿报预算主管审核报公司总工审批；5、定稿结算书转交项目部负责人工程甲方确认签收。6、配合造价审计部门对计算书审计审计完结办理尾款和质保金手续。7、结算工作结束。二、往来函件、表格附表一：工作联系函 附表二：收发文登记表备注：一、结算工作分为以下两种情况：1、按合同规定申请工程进度款时，项目负责人提交完工项目工程量清单。2、全面竣工的工程项目申请结算时，项目负责人应提供以下资料到预算部： 施工图纸原稿； 签字完整的竣工图纸（设计部负责人、总工、项目经理、甲方、监理均需签字、盖章）； 甲方签认的经济签证、变更通知、往来函件、会议纪要等； 主材单价签认单，如无主材单价签认单或主材价格未确认，必须提供采购价格结束建议书。二、内部结算过程中由预算部向甲方提供结算书，项目负责人需配合结算工作并对结算项目进行核对。
