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1、附件项目实施工作说明书年 月1 项目总体要求和项目完成条件32 项目计划 33 项目范围 44 项目控制机制 44.1 变更管理 44.2 问题 / 风险管理 45 项目实施任务及职责划分65.1 项目计划 65.2 珠海华润银行 系统团队培训 75.3 需求分析阶段85.4 准备SIT、 UAT 测试计划和规范95.5 产品定义与设置、开发 115.6 设计与构建客户化定制 125.7 测试 145.7.1 系统集成测试 145.7.2 用户验收测试 155.8 准备和上线 176 交付物描述及职责196.1 项目组织架构 196.2 项目管理计划 196.3 项目状况报告 196.4 安装
2、报告及安装完成报告 196.5 技术培训材料 206.6 培训计划 206.7 用户操作手册 206.8 需求分析文档 206.9 接口的详细功能规格书 206.10 系统解决方案集成架构 216.11 系统参数设置文档 216.12 测试计划（整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构） 216.13 支持珠海华润银行的用户进行最终用户测试，记录日志并改正错误 UAT226.14 测试报告（整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构） 226.15 部署说明书 226.16 开发的源代码模块 226.17 上线计划和步骤 226.18 上线前测试及测试报告 236.19 实施团队在场期间的生
3、产维护事件日志237 项目假设和约束237.1 一般假设 237.2 范围假设 258 交付成果验收程序 2511项目总体要求和项目完成条件作为珠海华润银行 系统的软件系统提供商和项目实施商，承担珠海华润银行 实施项目的交付责任。负责按照本SOW工作说明书所有约定的工作职责。这是一个 和珠海华润银行共同完成的项目，珠海华润银行需要投入足够的人力和资源，承担本工作说明书约定的珠海华润银行需要承担的项目实施任务和工作职 责。项目完成条件当发生以下事件时将认为 已经完成了自己在工作说明书中的义务：?当需实施模块推出、上线并由珠海华润银行签字确认验收时将认为项目计划已经完成。2项目计划一期项目：二期项
4、目：时间点里程碑描述年月日年月日年月日年月日年月日年月日注:3 项目范围4 项目控制机制4.1 变更管理变更定义：1 ) 只有在双方签订合同之后，发生的需求变化才能称为变更。2 ) 该变更所导致的工作量经双方确认超过 1 人月的，方启动变更管理流程；3 ) 单次需求变化所导致的工作量经双方确认，虽未超过 1 人月，但累计多次变化后， 合计超过 3 人月的，可启动需求变更流程。4 ) 变更流程需要经过领导小组或指导委员会批准或拒绝(以项目组向业务领导发起的 需求变更签批为准)。变更管理流程：1 .由IT PM对小组提交的变更申请进行分析，评估对项目整体计划、特别是里程碑计划的影响，上报需求变更及
5、变更影响；2 .项目SA上报需求变更给上报指导委员会审批。3 . IT、业务组执行变更，并修订相关文档；IT PM根据结果调整项目计划4.2 问题 / 风险管理1 .各组通过邮件或项目周报向PMG艮告项目存在的问题或发现的风险，PMO攵集并发现各组的问题和风险，记录更新问题 / 风险跟踪表。2 . PMoa织相关方讨论重大问题的解决方案，确定责任人及解决时间。3.PMO艮踪问题/风险解决情况。对 PMO6法协调或经协调无法解决的， PMO各该问题上 升为重大问题/风险，编制重大问题风险分析报告上报 系统领导 小组。PMO各一直跟踪所有问题/风险事项直到关闭，并在有关报告中予以体现。4.在项目白
6、/问题/风险管理方面将提交如下工作成果:?问题/风险跟踪表?重大问题风险分析报告问题管理流程:f i .步也风险管理流程:“1m-fil h L.世 JyUM.tJ Ja. f ji I 5j4g 外宿 ju a_ _ _ f - H a 1匚丁一二一I3HI%. A:，4|由卡禺5项目实施任务及职责划分5.1项目计划目的? 举行项目启动会议? 编制详细的项目计划，将每个模块单独分开? 获得必要的珠海华润银行工作场所、硬件和软件使用权? 交换项目办公室信息开始条件? 签订服务协议与软件使用协议? 确认项目管理团队。XX供应商珠海华润银行交付件结束条件5.2珠海华润银行一系统团队培训目的?该培训
7、的目标是在 功能和技术培训。系统应用项目实施开始前对 系统团队进行业务开始条件?需求阶段完成?由珠海华润银行提供给 现场培训组织安排责任XX供应商珠海华润银行为珠海华润银行系统团队提供业务功能、操作培训为珠海华润银行及其IT开发团队提供平台开发技术培训为珠海华润银行及其IT运维团队提供运维管理培训交付件?培训计划?功能培训文档?技术培训文档?用户操作手册结束条件5.3需求分析阶段目的开始条件XX供应珠海华润银行商交付件结束条件5.4准备SIT、UAT测试计划和规范目的本阶段的工作任务包括准备 系统的测试计划（包括珠海华润银行的客户化内容）以及 系统的系统接口测试计划。开始条件珠海华润银行交付件
8、结束条件5.5产品定义与设置、开发目的开始条件珠海华润银行交付件5.6设计与构建一一客户化定制目的? 为了根据所附的需求列表努力交付客户化：预算估计已针对这些客户化项目提出。这些项目将在产品走查阶段进一步讨论，正确的需求规格将准备好并提交给珠海华润银行以签字确认。将在需求规格签字确认后即进行重估人力。其它不支持的项目也将在产 品走查阶段跟珠海华润银行讨论并审阅。需求规格文档将为剩余项目中可客户化的项目准 备。将为这些额外的客户化项目估算人力，整合后的人力将提交珠海华润银行批准。在产品 走查阶段， 团队也将对可行的项目及能用非客户化方式处理的项目，提供替 代方案或解释。不支持或不能客户化的项目在
9、在经珠海华润银行充分沟通批准后，将由珠海 华润银行外部系统（在 系统之外）处理。在调整估算的基础上，将为可行项目提供计划，并调整项目实施计划及与珠海华润银行讨论。新的 计划将作为珠海华润银行 系统PMO的一部分进行跟踪。? 目前对珠海华润银行的接口需求做了初步沟通和整体了解，在此基础上，根据前面技术范围 的要求使用 系统API开发接口。接口事项的详细分析将在产品走查阶段进 行，进一步的计划将在详细的接口讨论的基础上完成。? 各个阶段出现的任何新的客户化工作或者需求的变更都将通过正式的变更控制过程得到管理 （对于变更的识别见前面变更的定义）。关键程度可以通过诸如用户影响、运营影响、财务影响、股东
10、影响等参数进行定义。 将随之在开发可用能力的基础上提交这些 事项的计划，系统项目计划将因此讨论时间和成本。? 定制化将由 派出技术人员到珠海华润银行开发中心现场进行开始条件? 和珠海华润银行之间完成需求签字确认。? 需求说明书签字确认? 签字确认接口说明书文档。? 最终敲定解决方案架构并签字确认定制化的设计方案需获得珠海华润银行的认可，方可继续构建实施XX厂商珠海华润银行为需求说明书制定功能说明书负责协助根据 功能说明书”中规定的珠海华润银行需求构建和测试双方同意 的定制化项目。负责定制化的设计、开发和单元测试计划（包括新功能和接口）。负责将定制化计划入产品发布中，并且明确相关的发布日期。负责
11、对定制化产品进行单元测试和系统测试（包括新功能和接口）负责定制化项目的 SQA认证和验收标准。负责构建与在解决方案架构中确定的珠海华润银行应用程序之间的接口。人力、成本和时间将在珠海华润银行和之间讨论并得到共识。负责构建并单元测试 系统侧的接口程序。（第三方系统接口的修改要求由珠海华润银行负责。任何接入的问题将互相同意 并确认。人力、成本及时间的影响将由珠海华润银行讨论、同意， 并批准。负责协助（对与系统对接的遗留系统进行测试负责在计划进行讨论的特定日期，确保业务需求和接口系统方面的专家 参加。负责向提供测试用的生产数据子集或屏蔽的数据。负责用定制化的最新版本在珠海华润银行所在地对已安装版本进
12、行升 级。负责开发中间件接口及银行同意的其他开发负责协调第三方厂商开发出他们一方的接口负责交付件?对定制项目进行单元和系统测试?对接口进行单元和系统测试结束条件? 提交了系统一方的客户化和接口，以及具体 应用系统。7测试5.7.1 系统集成测试目的本阶段对基本开始条件? 功能培训结束? 系统接口测试环境已经搭建好。? 基础产品和接口已经构建并交付。? 确定执行团队，该团队由珠海华润银行、 和第三方组件供应商组成。? 珠海华润银行已开发并测试完接口和报表? 完成单元测试责任XX；商珠海华 润银行沟通并按SIT计划履行与系统有关的责任负责沟通并按SIT计划履行与外部系统有关的责任负责准备好SIT的
13、基础设施负责在SIT环境中安装系统负责协助准备好SIT环境及与参与SIT的外部应用的接口负责解决应用系统接口在遗留系统一侧的缺陷。-负责确保第三方系统及中间件供应商到场，并在必要时获得其对其构建 的组件的支持。-负责系统集成测试执行协助负责SIT签字确认负责交付件系统接口测试报告： 对在定制和设置好的 系统 解决方案上执行的结果进行记包，包括实际的测试结果、对突发事件的记录以及对发现问题的解决。*结束条件系统接口测试计划已经执行。5.7.2用户验收测试目的根据本任务下的 UAT计划进行用户验收测试（UAT ）开始条件? 功能培训结束? 由珠海华润银行准备测试案例、测试脚本、测试数据和预计测试结果?软件系统集成测试（SIT）已通过。?UAT环境就绪职责XX；商珠
