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1、员工上班管理制度公司职员规章制度范本【1】1. 实行每日八小时工作制：上午 8：00-12：00;下午：13：30-17：30。2. 不准迟到，需提前 15分钟到达办公室（特殊情况必须说明），如果不能 遵守，迟到一次扣除 5 元（从当月工资中扣除）。3. 有特殊情况请假，批准者按无薪假期。未经批准无故旷工者,按旷工处 理.4不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人QQ，看电影、下载 歌曲，以及做其他私事，一旦发现记过一次。5职员不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况，网站后台用 户名和密码，服务器登录密码，如有违反本条者，作立即辞退处理。6.职员有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的
2、计算机，为防止外来计算 机病毒入侵公司计算机系统，非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使 用。凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登记和同意批准，任何职员不得出借，带 出公司办公地点。7职员对待客户应该礼貌、热情、周到、不卑不亢;处处为客户利益着 想，对客户所提的问题应该耐心解释。为了保持公司形象，职员外出联系业务需着 装整齐，举止文明，不得做有损公司形象的事情。8职员应该热爱自己所从事的事业，要有拼搏敬业精神，工作中要不断努 力学习，积极开拓进取，不怕吃苦，没有业务和任务的时候要努力学习新的技术， 不断加强自身的竞争能力。9职员应该在工作上互帮互助、协调配合，生活上互相关心照顾。职员应
3、该爱护公司财物，保持公司环境卫生，关心和爱护其他职员的身体健康，不得在办 公区域内吸烟。10.本规章制度的考核与职员薪金挂钩。对以上违规者，公司将会有所记录。公司日常管理规章制度【2】为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高 经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体职员必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利 益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体职员的积极性、创造性和提高全体职员的技术、管 理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种
4、形式的责任制，不断壮 大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、 深造的条件和机会，努力提高职员的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、 业务强、技术精的职员队伍。五、公司鼓励职员积极参与公司的决策和管理，鼓励职员发挥才智，提出 合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为职员提供收入和福利保证，并随 着经济效益的提高逐步提高职员各方面待遇;公司为职员提供平等的竞争环境和晋 升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予 以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对 铺张浪费;倡导
5、职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团 体的凝聚力和向心力。八、职员必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的.行 为，都要予以追究。职员守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司 具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财 经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理
6、工作要贯彻“勤俭 办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要 的开支，降低消耗，增加积累公务员之家，全国公务员共同天地。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映 和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字 准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财 经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理
7、报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必 须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工 作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了 事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、 会计人职员作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部 审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记 帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿 拉伯数字记载。
8、记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价 2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分 为五大类：1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）;4、运输工具;5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物 35 年;2、机器设备 10 年;3、电子设备、运输工具 5年;4、其他设备 5 年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的， 不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原 则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定
9、资产应以投资协议约 定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、 报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完 毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计 折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额 作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值 的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设 置固定资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理
10、十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失， 杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经 营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收 代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人 代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其 委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵 支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已
11、获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收 款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清 月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相 符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清， 不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支 出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、
12、并报总经 理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先 盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部 门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保 贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金 使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿 责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准 后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公 柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借， 工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资 料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资 金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求 不断完善制度、改进工作。
