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1、XH/GZ (03)-201放疗产品事业部物资管理办法（版本V2.0）编制：审核：批准：实施日期:山东新华医疗器械股份有限公司放疗产品事业部物资管理办法1目的为了规范放疗产品事业部物资管理，确保分厂生产的正常进行。2适用范围适用于放疗产品事业部所有物资管理。3职责放疗产品事业部制造部是实施物资管理办法的主要责任部门，负责分厂物资综合 管理。4工作程序4.1物资管理采购计划根据生产计划、产品材料定额、库存、合理的在制数、维修用料，每月月底由计划员 起草月外购计划及外协计划，经制造部部长批准后执行。正常生产以外用材料需批准后方可采购。新产品、技术革新用材料要考虑原有库存，先试验一至二台，成功后再推
2、用，需外购 或加工的数量经技术厂长审定后实施。计划员监控物资储备，保持合理库存，根据实际需要及时修订和补充采购计划，及时 平衡材料缺口。制造部应参照原辅材料合理库存管理办法编制采购计划。质量部每季度检查库存 总额，如发现库存总额有较大上涨，制造部须及时分析原因，并拿出新的原辅材料用量明 细，调整米购计划。以上计划是采购员采购的根据，由计划员统一组织落实，确保按时按质按量齐备供货。 对计划员的考核按部门质量考核办法进行。4.2采购按公司有关规定辅助材料、工卡量具等全厂通用物资的采购，由公司实行集中定点 采购。采购工作要做到五不采购（无计划不采购、质量不合格不采购、材质规格不清不采 购、价格不清不
3、采购、不正当经营不采购）。强调按计划采购，一律不允许盲目提前和超量采购。不能按时完成的采购计划，要及 时说明原因及早采取补救措施，以免耽误生产。计划不合理及早提出计划修订意见，完成计 划，确保生产正常运行。全部物资采购、都要经过公司统一招标，外协加工均按同样物资比质量，同样质量 比价格，同样价格比信誉的原则实行定点，采购人员不得随便更换供应商。对定点供应商 实行动态管理，对重点供应商要建立档案。供应商由制造部、技术质量部定期考核，同一 物资或同一供应商出现两批次质量问题、价格问题或其他影响我厂信誉和产品质量方面的 严重问题时，由采购对该供应商按合同进行处罚，要求其进行整改，同时另外增加至少一
4、合格供方。实行比价采购，高价购入预先报告制度。按历史采购价格，并参考U8系统ERP系统 提供的价格，定期核定材料参考价，高于参考价要提前说明原因，必须报厂领导批准后方 可采购、办理入库手续，无正当理由不得采购也不得办理入库。正常物资采购（特别是重要、技术复杂的零部件）必须在合格供应商采购或加工，并 依照合同法签订含有价款、技术质量要求、保修细则、违约责任等在内的购销合同， 对于有保质期（有效期）要求的物料，合同要明确要求厂商贴出厂时间和有效期标签；并 交财务一份存档。应签定购销合同而未签造成的损失，由采购员和经办人个人负担 10%-100%。并根据情节轻重给予调离原工作岗位的处分。对自己经办的
5、业务，保存好收条、付款存根等原始资料，做到帐物清楚。因工作失误 造成多付款，经核实从责任人奖金或工资中扣除。4.3仓储管理仓库管理要做到五清数量清、材质清、规格清、货源清、价格清,两齐库容整齐、 摆放整齐,三一致帐目、料卡、实物。所有采购物资入厂后，相关人员必须按照入库流程办理物资入库手续。注：入库流程：（1）供应商按照订单中的时间、数量要求发货，并到达指定地点；（2）收到货物后首先 检查外观有无破损，然后开箱验货（货物完好后）签收；（3）核对数量是否与到货检验 通知单相符并签字；（4）将货物移交质检员检验；（5）质检员检验货物，并将合格数量、 不合格数量及原因填写到到货检验通知单及零部件不合
6、格报告单上并签字；（6）收货 人根据合格数量打印采购入库单；（7）质检员核对合格数量与采购入库单数量相 符后签字；（8）收货人将检验合格的物资同采购入库单一起转给库管员；（9）库管员 核对采购入库单数量无误后签字；（10）库管员将货物对应货位摆放整齐；（11）不合 格品由收货人负责退回供应商并附带零部件不合格报告单，同时要求供应商补充完成计划。 对于明显不合理采购物资，库管员有权拒绝入库，并向部门领导汇报。发现库存异常 情况及时提供反馈信息（如缺料、质量、呆滞、积压等）。对仓库中的呆滞、积压物资提 出处理建议。物资的摆放要安全、合理，不良物资单独摆放，有明确标识。物资摆放整齐，考虑先 进先出，
7、发货方便。仓库每半年卫生全面清理一次，每月底清理一次。物资出、入库要认真清点:名称、规格、数量。及时将出库单及入库单的数据核准后 录入电脑ERP系统，当日出入库单据当日处理完毕。物资出库时要详细注明出库物资的用 途、注明设备型号及编号等相关信息。所有原始凭证，库管员应妥善保管。对库存实行定期盘点与永续盘存相结合，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原 则，及时掌握结存动态，确保库存准确。财务人员及相关人员每月不定时对每个常用仓库 库存进行随机抽查。对材料收付存放过程中发现的数量、质量、价格异常，及时向有关人员提出异议。为保证信息准确及时传递，无正当理由，仓库输入微机应做到日清日结。每月月底仓
8、库结帐日期前，必须完成当月微机输入，避免跨月记帐，并保证库存数量准确。调帐有依 据，并事先上报分管领导批准。保证帐、卡、物相符。库存余额为合格物资数量，仓库发现库存中有不合格品由仓库管理员书面通知相关 部门并注明原因，领导批准后及时输入微机减少库存。因误操作调帐注明原因及错误单据 号。严禁仓库擅自调帐。根据材料定额配套发料，做到四不发：即用途不明不发、非正式凭证不发、手续不 全（含未办理相关退废签字手续的）不发、额外领料不发。物料按先进先出原则发放，存放时间过长，不能确定是否合格时，检定合格后发放， 严禁领料人员独自入库领料。借用仓库物资，必须符合厂有关规定或相关领导同意，方可办理借用手续。不
9、得以 任何理由私用或擅自借出，发现该类情况严肃处理。禁止拆用已入库材料零件。如因特殊情况急需，必须由计划员书面同意，要经相关 领导批准，事后必须及时补足。发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。对于有有效期的物料进行管控4.3.16.1“热塑膜”类物料属于有有效期物料，有效期18个月。入库时如果没有出厂日期，拒绝入库。出库时，发现物料过期，不发货，按相关手续做报废处理。有效期还有2个月时，仓库管理员要及时报警，以便随后处理。特殊物料的管理磁控管从出厂日期算起每隔1季度通知制造部处理（老练）一次。磁钢周围5米内没有铁镍物料。闸流管从出厂日期算起每隔1季度通知制造部处理（老练）一次。
10、波导系统，检验完入库时保持原有防护包装，防止表面氧化。电路板1）电路板之间不可上下直接叠放，中间可以用软物质隔开，再上下叠放；2）采用防静电货架或防静电台垫放置未包装的电路板；3）如果是外加工电路板，保持原有防护措施。电源每隔1季度通知制造部充电一次。集成块遮光保留原包装保存。客户服务部领料管理规定：客户服务部的领料，客户服务部开具领料单后，由客户服务部部长签字，领料时要 详细注明用途，如维修设备的名称、医院、维修项目，并注明保内或保外等，领料单填写 不详细库管员不得发料。客户服务部领料实行以旧换新制度，维修人员回厂后一周内将维修换下的零部件 归还仓库。保内维修必须将旧件退回，换回的零部件由当
11、事人填写零部件退库鉴定报告、 并将报告连同退库件一起送交检验员，对于金额500元以上的，需由分厂领导签字。如果 维修换下的零部件由于某种原因带不回厂，客户服务部需要说明原因并经厂长批准后报仓 库核销（每月月底处理一次）。新产品及技术改造项目领料管理规定：新产品或技术改造项目的领料，由领用人开具领料单，并在领料单上详细注明项 目的名称，由项目负责人签字批准方可发料。项目完成后，项目负责人负责清库，同时对该项目所领出的物料进行清理，注明 已用物料和剩余物料。对剩余物料（未用物料、报废物料）进行分类，对未用物料经检验 合格后办理退库手续。生产部门领料管理规定：正常产品的领料：采用机打领料单定额配料制
12、度，严格控制手工领料单领料，工 单外领料，由制造部长签字批准领料。由于定额不准发生的领料（补领料），必须由制造 部ERP管理员签字确认，同时制造部ERP管理员通过ERP反馈单将定额不准的问题 反馈给技术部工艺人员。物资出库后，在安装过程中操作不当损坏或由于本身存在质量问题的零部件，需 要将原零部件退库重新领料时，必须有当事人填写零部件退库鉴定报告，检验人员进 行鉴定，并确定责任，价值在500元以内的由制造部门领导签字，价值够500元以上的由 相关厂领导签字，然后由经办人办理退库重领手续。签字不全仓库保管员不得发料。 退库、退货物资管理规定：物资出库后，由于各种原因需要退库的物资，不管是用过还是
13、未用过，都要经过 检验员的检验合格后，办理退库手续。到货检验不合格的物资由物流部及时退货手续，采购员通知供应商补充供货。原已入库的材料或已发放在使用中发现不合格,确认为供货质量问题（保内物资）， 计划员统一协调退换或返修，同时通知财务减少应付账款。待退换或返修合格后重新办理 入库手续增加应付账款。退给供应商换货或者维修的，应在一个月内返回，超过一个月仓库保管员要向制 造部部长书面汇报。修复后退库的物资，由检验员出具的检验结果，按相关规定办理入库手续，该类 物料按相关办法领用。未经检验合格的物资不得办理退库手续。退回的废旧物资，单独存放，专帐管理，以免混发，保证帐物相符。及时提供清 单，说明故障
14、原因，协助相关人员酌情处理。需返修或退换代管的物资，及时向相关人员 提供清单，督促退货或返修。维护仓库财产的安全完整要认真做好四防（防水、防火、防盗、防潮）措施，定期检查危险隐患，仓库严 禁烟火。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。仓库要严格保卫制度，禁止非经允许人员随便出入仓库。仓库管理员有权驱出擅 自闯入仓库的人员。不得将所保管物资的数量、规格、产地等向无关人员泄漏。仓管员要认真做好仓库的安全工作，每天经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，发 现问题应及时汇报。库管员每日下班前须检查水、电、门窗，以保证仓库的安全。4.4定期清查在制，各班组根据厂财务安排的时间进行清查在制，形成报表上报厂财务， 对敷衍了事，不认真及时上报的班组负责人员，将给予扣减奖金的处罚。4.5操作不当损坏以及丢失的零部件，对于当事人按照零部件价值的20%进行扣罚。5相关质量文件或记录：合格供方管理制度原辅材料合理库存管理办法招标采购管理办法采购入库单到货检验通知单零部件退库鉴定报告ERP反馈单
