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1、（ XXXXXXXXXX）职能战略规划举例标注红色1、前 言（明确制定和实施本规划的目的、范围和职责等。）目的范围职责2、总体要求公司的使命、愿景和价值观使命：持续打造精品厨卫及整体家居空间，为人类创造幸福生活；愿景：致力于成为国内乃至世界一流的厨卫 一体化方案解决商；核心价值观： 诚信、责任、创新、共赢本职能部门使命、愿景和管理理念使命： 以人才成就事业，以事业成就人才（人力资源）愿景： 致力于成为最佳雇主（人力资源）诠释：（包括从那几个方面、用什么指标去定位）管理理念：用人之长，不苛全责备 , 容忍因创新而产生的失误 （人力资源）（管理理念展开，如人才理念等）2012 年 2016 年华帝
2、燃具股份有限公司总体战略：总体战略：以用户价值为核心，国内与国际市场并重；坚持市场导向、产品创新和精益制造；以烟灶具为核心，不断孵化培育热水器、卫浴洁具等新的业务发展平台，实现烟灶全球第一，构筑整体厨房、整体卫浴产业旗舰。总体战略目标：2016 年实现税前销售收入100 亿元，利润 10 亿元，年平均规模增长率25%以上，年平均利润增长率20%以上。总体业务战略：- 烟机、灶具（核心）：主业产品，量利并行，实现行业；- 电（燃）热水器（成长）：培育产品，规模导向，快速上量，力争进入行业前三强；- 卫浴洁具（种子）：培育产品，品质先导，品牌导向，至少一个项目进入行业前 3名。3、职能战略规划分析
3、职能部门现状概述（ 1）本系统的组织管理架构（人力资源要把整个公司的架构作一说明）：（ 2）本职能部门的主要职责（ 3）本系统的人员结构 （人力资源职能还要说明整个公司的人员结构， 用图表形式加简单文字描述）：（ 4）其他方面现状描述 （包括所用信息系统、技术、流程等其他方面进行描述）。关键成功因素分析关键成功因素分析矩阵因素ABC合计A102B212C001a) 识别所有的成功因素 ：公司相关职能部门分别列出本部门中影响战略目标和业务工作的各分析种因素步骤b) 评价方法与评采取集中讨论的形式对矩阵中每一个因素打分，采用两两因素比较的价方方法，如果 A 因素比 B 因素重要就打 2 分，同样重
4、要就打1 分，不重要法就打 0 分。在对矩阵所有格子打分后，横向加总，以此进行科学的权重分配 .结论：企业内部环境分析 （针对上述关键成功因素， 公司分别有那些优势和劣势，除了提炼出优劣势外，还要作一些必要的说明。）优势：（ 1）（ 2）劣势：（ 1）（ 2）企业外部环境分析： （ PEST分析结合行业特点，外部分析中涉及到本职能方面的机会与威胁是什么？）机会：（）（）威胁：（）（）SWOT分析（找出可以选择的战略举措和行动选择）内部优势 （Strengths）内部劣势 （Weaknesses）S1：W1:S2：W2:S3：W3:外部机会（ Opportunities）利用外部机会、克服内部劣
5、依靠内部优势、利用外部机O1:势举措：会的举措：O2:P1：P3：（ W2O1O2）（ S1O1O2）O3:P4：P2：（ S2S3O2）P5：外部威胁（ Threats ）依靠内部优势、回避外部威减少内部劣势、回避外部威T1:胁的举措：胁的举措：T2:P6：P8：T3:P7：。结论：可选择的行业举措或行动计划P1：P2：P3：4、职能战略规划及目标公司战略绩效指标战略目标序战略绩效指标 /2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年层面号单位目标值目标值目标值目标值目标值提高股东长期价值1经营利润（亿元）提高生产率2总资产周转率（ %）财务3烟机、灶具销售量（万台）4销售收入
6、（亿元）层面增加新业务收入5热水器收入（亿元）6其中：卫浴收入（亿元）强化财务风险管理7资产负债率（ %）提高顾客满意水平8国外（分）顾客满意度国内（分）顾客稳定可靠的产品质9国外退赔率（ %）量10国内维修率（ %）高效快速交货11国内订单准时入库率（%）12海外订单准时入库率（%）加强新产品开发13新产品产值率（ %）14开发周期（天）内部标准化建设15标准化率 (%)运营可靠的伙伴关系16战略采购比例（ %）提升供应链效率17材料存货周转天数（天）18成品库存周转天数（天）提升产品质量19提高生产效率20提高人员效率21学习提高员工满意水平22成长加强员工队伍建设23协同高效文化建设24
7、社会环保25责任节能26质量损失率（%）交货周期（天）人均销售收入（万元/ 人）员工满意度梯队人才储备率（%）企业文化认同度（%）企业废水达标率（%）灶具的热效率（%）职能战略定位（ 1）（ 2）职能战略目标规划及关键行动计划公司级 KPI部门级 KPI层面战略目标序战略绩效指标序部门绩效指标 /号/ 单位号单位F1 提高股东长1经营利润（亿1经营利润（亿元）期价值元）财务层面223C2 提高顾客满1顾客满意度 ( 内4经销商培训计划客户意水平销 )达成率层面2567内部189运营1021112培训满意度L2 提高员工满员工满意度（李1学习意水平克分）13后勤服务满意度成长21415社会116
8、计划完成关键行动举措关键行动计划负责部门 / 人时间1、砍掉浪费1、制定砍掉浪费方案；行政 /？2、节约文化宣传人力资源 / ？3、建立预算考核体系财务预算 / ？责任1718219202122其他运营管理指标2324255、绩效预测部门绩效指标华帝对手 1（ XXX）对手 2（ XXX）标杆（ XXX）2012201320142015201620122013201420122013201420122013201420111、对手：获取数据的渠道或2、标杆：方法3、数据获取的渠道或方法：6、资源的配置 ( 包括人、财、物、信息系统、组织机制变革等方面)2009 -2011 年各种资源需求计划表需求的资源2012 年2013 年2014 年2015 年注：资源的需求要结合关键行动计划来讲， 即实施这些关键行动计划在人财物等方面需要有哪些资源。
