《安全生产标准化职业卫生专业检查对照表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产标准化职业卫生专业检查对照表（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、煤矿职业卫生专业检查对照表项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式一、职业卫生管理（24）分组织保障建有职业病危害防治领导机构；有负责职业病危害防治管理的机构，配备专职职业卫生管理人员2查资料。无领导机构、管理机构不得分；无专职人员扣1分1.查领导机构、管理机构、专职管理人员设置文件，看是否有2机构设置的正式文件下发；2.查是否配有专职的职业卫生管理人员，人员有就行，不对人数做具体要求1.两机构成立的正式文件；2.“两机构一人员”的分工及职责；3.人事变动后人员变更的调整通知文件；4.专职职业卫生管理人员的资格证书及相关聘任文件或证书复印件。1.两机构设置没有正式
2、文件，扣2分；2.没有专职人员扣1分；3.其他问题一般扣0.5分责任落实明确煤矿主要负责人为煤矿职业危害防治工作的第一责任人；明确职业病危害防治领导机构、负责职业病危害防治管理的机构和人员的职责2查资料。未明确第一责任人或未明确领导机构、管理机构及人员职责不得分；机构没有正常开展工作扣1分1.查文件，是否明确矿主要负责人是否为职业危害防治工作第一责任人；2.查文件，领导机构、管理机构职责是否明确，两机构的各级人员职责是否明确；3.查机构职责及人员职责是否合理、具有可操作性1.主要负责人的责任文件和职责；2.领导机构的职业病危害防治职责；3.各部门的职业病危害防治职责；4.各级人员的职业病危害防
3、治职责；5.其他相关的职业病危害防治职责1.未明确主要负责人为职业危害防治工作第一责任人，扣2分2.没有领导机构职责、管理机构、机构人员职责，扣2分；3.机构及人员职责不合理，扣0.5分；5.机构没开展相应工作扣1分，开展工作了但不完善1处扣0.1分，扣到0.5分为止制度完善按规定建立完善职业病危害防治相关制度，主要包括：职业病危害防治责任制度、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防护设施管理制度、职业病个体防护用品管理制度、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治
4、经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度、职业病危害事故应急管理制度及法律、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度2查资料。未建立制度不得分；制度不全，每缺1项扣1分；制度内容不符合要求或未能及时修订 1项扣0.5分1.查矿是否有职业病危害防治相关制度，是否以正式文件下发；2.查制度内容是否符合国家相关法律煤矿作业场所职业病危害防治规定（国家安监总局令 2015第73号）、职业病防治法，是否与国家最新的法律法规要求相符合1.职业病危害防治相关制度下发的文件；2.职业病危害防治相关制度会审记录1.未建立制度，扣2分；2.每缺1项制度扣1分；3.制度内容不符合要求或未能及时修订 1项扣0.5分
5、经费保障职业病危害防治专项经费满足工作需要1查资料。未提取经费或经费不能满足需要不得分1.年初在年度生产经营经费计划里查安全措施经费提取是否满足职业病防治专项经费需要，经费是否批准；年底查是否有因为经费问题导致影响职业病防治的情况；2.检查专项经费列支是否满足工作需要，专项费用需按以下费用列支：职业病危害因素的预防和治理职业病危害防护设施配置和维护个人防护用品配备与维护职业病危害因素日常监测、检测与评价职业健康监护职业病诊断鉴定及治疗康复职业卫生宣传教育与培训职业危害警示标示配置工伤保险支出其他与煤矿安全生产职业病危害直接相关的支出1.年度职业病防治专项经费提取计划文件；2.职业病防治专项经费
6、提取计划审批表；3.职业病防治专项经费提取明细；4.专项经费对应费用发票复印件及相关凭证未提取经费或经费不能满足要求不得分工作计划有职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；年度计划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容2查资料。无规划不得分，无年度计划、实施方案扣1分；相关要素不全的，每缺1项扣0.5分1.查职业病危害防治规划、年度计划和实施方案的正式文件，并查文件审批程序是否符合要求；2.查年度计划内容：目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等，是否有缺项；3.查实施方案内容：时间、进度、实施步骤
7、、技术要求、考核内容、验收方法等，是否有缺项1.制定职业病危害防治规划正式文件；2.制定职业病危害防治年度计划和实施方案正式文件1.无规划或规划未经审批并以正式文件下发不得分，无年度计划、实施方案或未经审批并以正式文件下发，扣1分；2.年度计划、实施方案内容缺1项扣0.5分；3.年度计划、实施方案与相关法规及规划违背的1处扣0.5分，扣满1分为止档案管理分年度建立职业卫生档案，内容包括作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料，职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录，作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录，职业病个体防护用品配备、发放、维护与更
8、换等记录，煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料，职业病危害事故报告与应急处置记录，劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录，职业病危害项目申报情况记录，其他有关职业卫生管理的资料或者文件3查资料。未建立档案不得分；档案缺项，每缺1项扣1分1.查是否分年度建立职业卫生档案，至少分年度保存近3年职业卫生档案；2.每年度档案内容是否齐全；3.查档案中各项资料是否符合相关法律法规要求年度职业卫生档案1.未建立档案不得分；2.建立档案但未分年度扣0.5分，近3年的档案，缺1年扣0.5分3.档案缺项，每缺1项扣1分；4.档案内容
9、不真实、不完善1处扣0.2分，扣至0.4分为止危害告知与劳动者订立或者变更劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中载明1查资料，抽查10份劳动合同。未全部进行告知不得分1.抽查10份劳动合同，看是否所有员工都有职业病危害告知书并签字；2.查看告知书是否规范，内容是否有岗位针对性；3.检查职业危害告知书内容是否完整，应包括作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等1.全体员工名单；2.抽查的10位员工的劳动合同1.抽查10份劳动合同，未全部进行告知，扣1分；2.告知书没有岗位针对性，不齐全，缺1个工种扣0.1分，
10、扣至0.5分为止工伤保险为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险1查资料。未全部参加工伤保险不得分查工伤缴费凭证或复印件，看是否足额缴纳1.职工工伤保险缴纳凭证（或台账）；2.职工名单或工资单未全部参加工伤保险，扣1分检测评价每年进行一次作业场所职业病危害因素检测，每3年进行一次职业病危害现状评价；根据检测、评价结果，制定整改措施；检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告3查资料。未按周期检测评价不得分；其他1处不符合要求扣1分1.检查是否进行定期职业病危害因素检测，评价单位资质是否符合要求；2.检查是否进行职业病危害现状评价，评价单位资质是否符合要求；3.检查检测评价报告中超标项是
11、否有进行整改并保存整改资料；4.检查检测、评价结果是否向煤矿安全监察机构报告1.定期职业病危害因素检测报告（每年一次）；2.职业病危害现状评价报告（每三年一次）；3.检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告的回执（或其他有效记录）；4.整改措施台账1.未按周期检测评价，扣3分；评价单位资质不符合要求1次扣1分；2.检测、评价结果中超标项未制定整改措施，扣1分；3.检测、评价结果3个月内没有向煤矿安全监察机构报告的，扣1分；4.其他1处不符合要求扣1分个体防护按照煤矿职业卫生个体防护用品配备标准（AQ1051）为劳动者（含劳务派遣工）发放符合要求的个体防护用品，做好记录，并指导和督促劳动者正确使用,
12、严格执行劳动防护用品过期销毁制度4查现场和资料。现场抽查4个岗位，每个岗位抽查1人，未按照AQ1051发放个体防护用品的，每缺1项扣1分， 1人1项用品不符合要求扣0.5分，每发现1人未使用个体防护用品扣0.5分；无个体防护用品发放登记记录扣2分，记录不完整、不清楚的，扣0.5分1.检查劳保用品发放是否按岗位划分符合AQ1051标准；3.查放查台账，是否根据岗位细化劳保用品发放；4.是否制定劳动防护用品过期销毁制度（主要针对应急救援的滤毒灌等防毒用品）；5.是否建立劳动防护用品过期销毁记录台账；6.劳动防护用品性能是否达到标准，是否有产品说明书、检验报告和合格证7.通过现场描述抽查是否会用防护
13、用品1.劳动用品发放台账、发放记录；2.劳动防护用品说明书、检验报告；3.指导督促劳动者使用防护用品的相关材料（培训学习档案等）；4.劳动防护用品过期销毁记录与台账1.现场抽查4个岗位，每个岗位抽查1人，未按照AQ1051发放个体防护用品的，每缺1项扣1分， 1人1项用品不符合要求扣0.5分；2.作业现场每发现1人未使用个体防护用品，扣0.5分；每发现1人不会用防护用品扣0.5分3. 无个体防护用品发放登记记录扣2分，记录不完整、不清楚的，扣0.5分；公告警示在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置设置警示标识和警示说明，载明产生
14、职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容3查现场。未按规定公布检测结果不得分，公告栏公布不全，每缺1项扣1分，警示标识和警示说明缺失、内容不全1处扣0.5分1.检查定期职业病危害因素检测结果是否在醒目位置设置公告栏公示，根据用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范（安监总厅安健2014111号）检查公告栏内容是否全面；2.在粉尘、噪声、毒害、热害4个方面产生危害较大的位置（如采掘工作面、地面煤仓、储煤场，主要通风机房，老空水巷，充电硐室等位置），检查作业地点职业危害警示标识和警示告知卡牌板是否规范制作、悬挂；警示标识和警示说明是否醒目、悬挂是否合适；3.警示告知卡牌板内容是否缺项，应
15、包括：职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施1. 未按规定公布检测结果，扣3分；2.公告栏公布内容不全，每缺1项扣1分；3.警示标识和警示说明缺失、内容不全，1处扣0.5分二、职业病危害（42）分监测人员配备职业病危害因素监测人员；监测人员经培训合格后上岗作业2查资料和现场。未配备人员或未经培训合格不得分1.检查监测人员培训证书是否配备监测人员，证书是否在有效期内；2.职业病危害因素监测人员也可以由瓦斯检查工或矿井测风工、测尘工兼任，检查是否有合格证；3.下井检查监测人员设备操作是否正确1.职业病危害因素监测人员资格证书；2.监测人员工作内容的相关文件等1.未配备人员或未拿培训合格证，扣2分；2. 现场监测人员操作不规范，扣1分粉尘1.按规定配备2台（含）以上粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等粉尘浓度测定设备2查资料和现场。无设备不得分；配备监测仪器不足扣1分1.检查粉尘采样器或粉尘浓度测定仪是否配备，数量是否达到要求；2.检查粉尘采样器或粉尘浓度测定仪是否定期年检
