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1、仓贮管理程序（S9）共9页 第1页文件编号HFCZ-QP-19-2008版本A.0发布日期2008-05-01编 制审 核批 准日期修改号修改人页次行数修改内容修改前修改后仓贮管理程序（S9）共9页 第2页文件编号HFCZ-QP-19-2008版本A.0发布日期2008-05-01编 制审 核批 准1 目的规范仓贮管理，使仓库存储的各种物资均能满足产品质量和生产要求，并达到帐物相符、合理摆放、库存量最低化。2 适用范围本程序适用于公司材料仓库、辅料仓库和成品仓库的管理。3 权责3.1 品管部：原材料、配套件、半成品、成品的检验（包装物、低值易耗品不予检验）。3.2 原材料仓管员负责原材料仓库管
2、理；3.3 辅料仓库仓管员负责原材料仓库管理；3.4 成品仓库仓管员负责成品仓库管理。4 作业程序4.1 仓库物资的入库作业 供应商交货时，仓库管理员持供应商送货单将来货名称、数量、规格、型号等核对清楚后，方能在送货单上签收。 仓库收货后将货物放置在待检区，填写送检单交由品管部检验。 仓库管理员对合格品，填写入库凭证，办理入库手续。入库后将分类分区放置，于仓库物资管理卡上标明材料品名、图号、规格、增减数量等；对不合格品分类摆放在退货区，明显标识，并通知供应部，联系退货事宜。对经判定可以让步接收的物资，要明确标识。 仓库管理员及时登记仓库进出存明细账。4.2 仓库物资出库作业 仓库管理员原则上，
3、对每类物资备有两个仓贮位，以按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准）。 生产部根据当月生产计划，填写领料单，到仓库领用材料，仓管根据领料单上的材料编号、材料名称、规格、数量进行发料。 领料单一式二联，第一联由领料单位留存，第二联交仓库领料。 各部门借用仓库物资时，应登记借用物资登记表，对借用物资要求借用人保护完好，用完尽快归还。如因人为损坏，按规定赔偿。4.3 成品入库作业仓贮管理程序（S9）共9页 第3页文件编号HFCZ-QP-19-2008版本A.0发布日期2008-05-01编 制审 核批 准 成品经检验合格后，生产部门应填写生产工单，成品库仓管员核对无误后，开具入库凭证办理入库并登记
4、成品明细账。 入库凭证一式三联，第一联由仓库存根，第二联交生产部门，第三联财务存查。4.4出货作业 成品库依据销售部下发的产品发货通知单组织发货工作。4.5 退料作业 生产部各班组或IPQC，对生产过程中发现的不合格原材料，由发现部门开具退料单，将物资退回仓库不合格区，具体按不合格品按理程序执行。 生产部对多领的剩余材料，填写退料单退回仓库。4.6 补料作业 生产部因来料不良、作业不良等造成材料短缺，需填写领料单补足领料，并在备注栏中注明原由。4.7 化学危险品的特殊管理 公司仓库设立化学危险品专用管理区，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。 化学危险品区内要求干燥、通风，有良好的消防器材
5、和清理工具。收发化学危险品时要有针对性地做好安全防护。4.8储存管理 仓库应按物资类别、品种、用途等分区放置、摆放整齐。 仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。 仓库物资都必须填写仓库物资管理卡，标识清楚。 仓库对库存物资应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时上报。 危险品应注意防压、防晒、防火等情况，需严格管制。4.9 库存量管理 供应部建立最高最低库存量一览表，由销售部、生产部会签后执行，以确保能满足生产需求。 原辅材料、配套件的库存周转率由供应部负责计算；成品周转率由销售部负责计算。 计算公式 周转率=月度发出金额（数量）/月度平均库存金额（数量） 月度平均
6、库存金额（数量）=（期初库存+期末库存）/2 每月初对上个月的周转率进行计算，当周转率小于目标值时，相关部门应分析原因，并考虑制定和执行改进措施，改进措施的效果通过下月及后续月份的周转率反映。仓贮管理程序（S9）共9页 第4页文件编号HFCZ-QP-19-2008版本A.0发布日期2008-05-01编 制审 核批 准4.10 盘点作业月底盘点： 每月末，由仓管对仓库物资进行全面盘点，账、物、卡进行核对，填写仓库物资盘盈盘亏报表，并分析原因，提出预防和纠正措施。 年终盘点：每年12月底，由仓管对仓库物资进行全面盘点，对不符项，填写仓库物资盘盈盘亏报表，并分析原因，提出预防和纠正措施。 各仓库上
7、级部门负责各仓库的纠正措施进行验证。4.11呆料与废料处置作业品管部应根据仓管提供的呆废料清单进行检验。对检验判定可以继续使用的，仓库必须在生产领料时先发出；对不可以继续使用的物资，品管部按不合格品管理程序处理。5 相关文件5.1采购与供方管理程序5.2不合格品管理程序6 使用表单6.1生产领料单6.2退货单6.3入库凭证6.4出库凭证6.5退料单6.6最高最低库存最一览表6.7仓库物资管理卡6.8借用物资登记表6.9仓库物资盘盈盘亏明细表仓贮管理程序（S9）共9页 第5页文件编号HFCZ-QP-19-2008版本A.0发布日期2008-05-01编 制审 核批 准收料流程图责任部门/岗位相关
8、文件记录原材料库辅料仓库成品仓库采购与供方管理程序1、送货单2、采购合同3、生产工单各仓库品管部采购与供方管理程序1、送检单2、检验报告/标签3、质保书/环保证书原材料库辅料仓库成品仓库采购与供方管理程序仓贮管理程序1、入库凭证原材料库辅料仓库成品仓库仓贮管理程序1、仓库物资明细帐财务部采购与供方管理程序1、结算表原材料库辅料仓库成品仓库仓贮管理程序1、仓库物资管理卡仓贮管理程序（S9）共9页 第6页文件编号HFCZ-QP-19-2008版本A.0发布日期2008-05-01编 制审 核批 准发料流程图责任部门/岗位相关文件记录生产部销售部仓贮管理程序生产计划与过程管理程序1、领料单2、发货通
9、知单3、物料消耗表生产部主管销售部主管仓贮管理程序生产计划与过程管理程序1、领料单2、发货通知单原材料库辅料仓库成品仓库仓贮管理程序生产计划与过程管理程序1、领料单2、发货通知单原材料库辅料仓库成品仓库仓贮管理程序生产计划与过程管理程序1、领料单2、发货通知单原材料库辅料仓库成品仓库仓贮管理程序1、仓库物资明细账仓贮管理程序（S9）共9页 第7页文件编号HFCZ-QP-19-2008版本A.0发布日期2008-05-01编 制审 核批 准退料流程图责任部门/岗位相关文件记录相关部门仓贮管理程序生产计划与过程管理程序1、退料单品管部产品的测量和监视管理程序1、退料单原材料库辅料仓库仓贮管理程序1
10、、检验报告原材料库辅料仓库仓贮管理程序1、入库凭证原材料库辅料仓库仓贮管理程序1、仓库物资明细账仓贮管理程序（S9）共9页 第8页文件编号HFCZ-QP-19-2008版本A.0发布日期2008-05-01编 制审 核批 准盘料流程图责任部门/岗位相关文件记录各仓库财务部供应部仓贮管理程序1、盘盈盘亏明细表原材料库辅料仓库成品仓库仓贮管理程序1、盘盈盘亏明细表原材料库辅料仓库成品仓库仓贮管理程序1、差异分析表原材料库辅料仓库成品仓库仓贮管理程序1、盘盈盘亏明细表2、差异分析表供应部仓贮管理程序1、盘盈盘亏明细表2、差异分析表原材料库/辅料仓库/成品仓库仓贮管理程序1、仓库物资明细账仓贮管理程序（S9）共9页 第9页文件编号HFCZ-QP-19-2008版本A.0发布日期2008-05-01编 制审 核批 准呆废料处理流程图责任部门/岗位相关文件记录原材料库辅料仓库成品仓库仓贮管理程序呆废料明细表品管部仓贮管理程序检验报告原材料库辅料仓库成品仓库不合格品管理程序MRB单原材料库辅料仓库成品仓库仓贮管理程序仓库物资明细账 泉州创姿电子有限公司恒发（晋江）汽车零部件有限公司生 产 领 料 单年 月 日产品名称产品图号单位材料数量备注制单人： 经手人：
