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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页附件：全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项监督检查结果汇总表（公路部分）序号项目名称标 段单位名称基本情况1连临高速公路LL-1江苏润扬交通工程集团有限公司1、相关人员变更有证明文件，但未能提供考勤表；2、关键工序质量控制措施制定不全面，如山皮土施工未制定相应质量控制措施；3、C匝道现浇箱梁开工报告中所附配合比申报时间晚于开工报告申报时间；4、拌和站料场碎石等材料无标识牌，黄砂场地有积水现象；5、试验记录有涂改数据现象；6、个别板梁存放支垫位置靠近跨中，距吊点位置过远；7、个别板梁主筋焊接前未打弯
2、。2LL-2山东路桥1、2009年1月份考勤记录未见试验室主任、试验工程师考勤；2、关键工序质量控制措施制定不全面，如桥梁现浇施工未制定相应质量控制措施；重要工序质量责任制落实不彻底，如现浇箱梁施工未明确工序质量责任人；3、山皮土路基开工报告中施工组织设计方案未根据山皮土施工编写，为石灰土施工方面的内容；4、压实度记录有涂改数据现象；5、个别大桥技术交底时一些参数、程序未明确。3LL-3无锡市交通工程有限公司1、工程评分资料有填写错误情况；2、赣榆南环分离立交左幅第二联67墩底腹板墩台身轴线偏位检测记录不规范；3、箱梁预制场部分钢筋堆放未垫高，直接浸于积水中，料场隔仓较低，碎石、黄砂有混堆现象
3、；4、回弹法检测原始记录未记录检测角度、碳化深度等信息；5、个别小箱梁养护不够及时。4LL-4江苏捷达1、两创三比活动实施细则不全面，缺钢箱梁安装部分的内容；2、城南枢纽G匝道桥上部结构开工报告中所附报验碎石为531.5mm，配合比中所用碎石为525mm；3、城南枢纽G匝道桥第3联底板混凝土浇筑申请单中填写外掺剂用量为7.3kg，实际配合比用量应为7.8kg；4、击实曲线最佳含水率与曲线最高点的含水率不一致；5、城南枢纽预制梁厂部分钢筋堆放未垫高；6、钢箱梁检测指标不够全面，如除锈后的等级、涂装附着力指标等。5连临高速公路LL-5A镇江路桥1、沭北运河大桥上部结构开工报告中无锚夹具检测资料，且
4、所附水泥等原材进场报验日期晚于开工报告审批日期；2、粗集料表观密度试验记录中的环境温度与试验用水温度不一致，该试验设备并无温控功能；3、钢筋拉伸试验伸长率数据未按规范规定进行数据修约。6LL-5B盐城交建1、预制梁开工报告中施工技术方案压浆为二次压浆，实际施工中为一次压浆，与方案不符，未见总监办相关变更批复；2、混凝土回弹强度检测未形成记录；3、个别处碎石料堆中夹杂较多数量的黄砂，并有许多生活垃圾；4、箱梁用水泥试验检测资料中试验人仅有公路检测员证书，超出其签字权限；5、编号2008-010监理指令中指出凿毛不到位的问题，但施工单位未予以回复；6、个别钢材存放未垫高；7、个别箱梁养生时覆盖不够
5、彻底。7LL-6苏州交通集团有限公司1、重要工序质量责任制落实不彻底，如悬浇施工未落实各工序质量责任人；2、预制箱梁开工报告中所附报验碎石为531.5mm，配合比中所用碎石为525mm；3、左幅26-3箱梁浇筑申请单中填写所用水泥为P.O42.5，配合比中所用为P.O52.5；4、09年2月回弹仪使用超过6000次，未按规定进行强检；5、料场16-25mm碎石中夹杂红色的泥土，料场隔仓破坏严重，石料有混堆现象；6、样品无任何标签。 8LL-7中铁二十局1、未根据20082010年后三年两创三比指导意见制定质量创优措施；2、重要工序质量责任制落实不彻底，如现浇箱梁施工未明确质量责任人；3、现浇箱
6、梁施工中存在底腹板浇筑采用一种水泥及配合比，顶板浇筑采用另一种水泥及配合比，不利于精细化施工，容易引起外观色差等问题；4、混凝土弹性模量试验记录引用了JTG D62-2004（公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范），试验室未配备该规范；5、个别封锚前梁端凿毛不到位。9LL-8中铁十四局1、重要工序质量责任制落实不彻底，如路基施工等工序未明确质量责任人；工序技术交底未落实到人；2、预制箱梁开工报告未附钢绞线、外加剂等材料的检测报告；3、PTC管桩仅有出厂合格证书，项目部未对其强度等指标进行检测，质量管理欠全面；4、个别混凝土回弹记录存在计算错误情况。10连临高速公路LL-JL-1江苏伟信工程
7、咨询有限公司1、监理组长变更，批复尚未下发，试验专业监理工程师无部或省专业监理工程师证；2、监理组共31人，持证率为67.7%，参培率为93.5%；3、监理实施细则制定欠全面，如山皮土施工未制定相应实施细则；4、个别监理指令存在不闭合现象，如LL-2-030对后续整改情况未跟踪记录； 5、标养室部分混凝土试件表面干燥。11LL-JL-2东南监理1、监理组共39人，持证率为74.4%，参培率为100%；2、监理实施细则中未包含钢箱梁施工的相应细则；重要工序质量责任制落实不彻底，未明确钢箱梁施工的工序质量责任人；3、水泥细度负压筛设定运行时间为120，实际运行1分20秒（即80秒），规范规定运行时
8、间为120秒，08年7月仍然使用负压筛析法检测普硅水泥细度；4、范河高架三581盖梁高程测量数据记录有误，实际计算高差为-296mm，填写为+4mm，差异较大。12LL-JL-3盐城市交通工程咨询监理公司1、监理组共30人，持证率为76.7%，参培率为100%；2、重要工序质量责任制落实不彻底，如管桩施工未明确质量责任人；3、临洪河及宋跳开发区高架桥新港城大道段13墩桩基评分资料中桩位、孔深等数据输入有误，与中检报验单中数据不符。13徐济高速公路江苏段JX-FX1江苏润扬交通工程集团有限公司1、重要工序质量责任制落实不彻底，如挂篮拼接、预压等工序未明确质量责任人；2、两创三比质量创优实施大纲制
9、定欠详细，如重要工序悬浇挂篮施工未制定具体质量创优措施；3、混凝土回弹强度记录中，强度代表值计算错误，回弹仪使用超过6000次未强检；5、08年至今，路基四队的压实度试验记录中仍然引用已经作废的路基路面现场检测规程（JTJ 059-1995）。14JX-FX2宁波交建1、道路工程师2008年6月变更，无相关变更文件；2、板梁预制缺养护等工序责任人；3、锚夹具等外委试验未进行锚固性能检测；4、南大沟中桥22箱梁08.12.10压浆原始记录对水灰比、压浆温度、泌水度等信息未记录；5、集料筛超期未检定。15徐济高速公路江苏段JX-FX3南京交通工程总公司1、部分人员变更业主已确认，但无相关批复文件；
10、2、预制箱梁预应力张拉、压浆未明确工序质量责任人；3、集料筛超期未检定（也未自校），并且仍然进行试验；4、料场隔仓较低，有混堆现象，料场中废料清理不及时。16JX-PX1盐城交建1、项目部未能提供人员考勤表；2、两创三比工作措施为2007年制定，未根据20082010年后三年两创三比指导意见制定具体质量创优措施；3、技术交底不彻底，如现浇箱梁、空心板等施工技术交底未落实到技术员、工人；4、附属工程用料场碎石中夹杂黄砂，并有较多生活垃圾；5、附属工程混凝土预制块养生不够及时。17JX-PX2镇江路桥1、钢绞线、锚夹具等外委试验台帐，无法反映抽检频率，试验室对进场批次、数量等信息无法掌握；2、桥梁
11、用水泥试验检测资料中试验复核人仅有道路检测工程师证书，超出其签字权限； 18JX-PX3中铁十八局1、试验工程师已变换，但无相关变更文件；2、质量管理制度中未制定钻孔灌注桩的质量管理措施；3、重要工序质量责任制落实不彻底，如板梁制作、安装工序未明确质量责任人；4、水泥标准稠度计算错误。19JX-PX4无锡市交通工程有限公司1、有相关人员变更批复文件，但测量工程师自2009年春节后就未到工地；2、两创三比具体落实措施较粗略；3、桥梁用材料试验检测资料中试验复核人超出其签字权限；4、重要工序质量责任制落实不彻底，如板梁制作、安装工序未明确质量责任人。20徐济高速公路江苏段JX-TS1江苏省交通工程
12、集团有限公司1、外委台帐登记不全，有漏登现象；2、压浆水泥浆抗压强度试验表无符合人员签字；3、料场隔仓低，有混堆现象，黄砂、碎石中夹杂玻璃，碎石中夹杂黄泥；4、水泥物理性能试验记录（编号为TS1-SN-853）中，标准稠度计算错误；5、塑料波纹管的外委检测未覆盖所有规格；6、个别板梁用混凝土块支垫且部分混凝土块已破碎。21JX-TS2中交三航局有限公司1、个别关键工序技术交底内容欠全面、如支架预压时预压时间、观测点布置等；2、B匝道跨桃园支河桥立柱1-1中心点轴线偏位根据实测数据计算偏差应为7mm，施工、监理单位均计算错误，均为3mm；3、C匝道第3联2施工段预应力张拉记录表涂改较多；4、监理
13、指令归档混乱。22JX-JL-1理工大学工程兵工程学院1、监理组共30人，持证率为63.3%，参培率为76.7%；2、创建精细优质典型工程实施细则中未制定挂篮悬浇施工质量创优措施；3、南大沟桥预制箱梁开工报告监理未签写详细审核意见；4、桥梁用钢筋试验检测资料中试验复核人超出其签字权限。23JX-JL-2北京路桥通1、监理组长变更，有批复；监理组共35人，持证率为60%，参培率为95%；2、现浇箱梁等开工报告监理未签写详细审核意见；3、2008.6.28抽检PX2标砂含泥量不合格，监理仅口头通知，未下发书面指令，无法反映对处理情况的跟踪确认。24JX-JL-3江苏智科交通工程咨询监理有限公司1、
14、监理组共37人，持证率为62.2%，参培率为91.9%；2、重要工序质量责任人落实欠全面，如TS1标桥梁上部结构施工未明确相应工序责任人；3、B匝道跨桃园支河桥立柱1-1中心点轴线偏位根据实测数据计算偏差应为7mm，施工、监理单位均计算错误，均为3mm；4、八段河大桥2墩系梁混凝土强度评定数据部分采用施工单位试验数据；5、集料筛未检定。25江海高速公路JH-HA1宁波交通工程建设集团有限公司1、项目副经理及部分专业工程师变更，项目部无项目办批复文件；关键工序质量控制措施不够健全，未落实至个人；2、检查时发现水泥混凝土养护室中有多组混凝土强度试块的厚度超出了规定尺寸允许偏差；3、编号为ZL-78
15、的监理指令回复中没有出具返工后重新报验的相关资料；4、主线跨G328大桥预制箱梁施工日期早于总监理工程师批复日期。26JH-HA2江苏江南路桥工程有限公司1、项目经理变更已经上报指挥部，项目办尚未批复；关键工序质量控制措施不够健全，未落实至个人；2、检查试验室时发现有一台烘箱和一台养护箱已坏，但没有相关的保修记录，一起也没有贴停用标签；3、检查时发现水泥混凝土养护室中有多组混凝土强度试块的厚度都达到了156mm以上，超出了混凝土标准立方体强度试块的规定尺寸允许偏差；4、试验室人员中缺少桥梁检测工程师和桥梁检测员，由于该标段结构物工程较多，试验室应配备桥梁检测工程师和检测员；5、预制箱梁开工报告总监理工程师批复日期为2008年4月21日，而首片预制箱梁开始施工日期为2008年4月19日，不符合施工程序要求；且预制箱梁首件工程施工总结中首片箱梁填写为焦港河大桥2-2#箱梁，而实际施工资料中首片箱梁为白江线分离式立交5-2#箱梁。27江海高速公路JH-HA3中交二公局第一工程有限公司1、万分之一分析天平的使用记录登记不全；2、水泥胶砂抗压强度试验用的抗压夹具没有进行计量标定；3、30t万能试验机的仪器使用记录登记
