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1、建立内管长效机制，打造特色管理队伍 烟草专卖公司内管工作以验汇报材料 强化烟草企业的专卖内管工作对于整个烟草行业开展的精 细化、规范化与科学话建设活动来说，有着重要的意义和作用。 烟草企业要想得以深入、高效、科学的发展，真正实施低投入、 低成本、高效率、高产出的发展战略， 就必须加强企业的精细化、 规范化与科学化管理。 而这种管理活动的开展成败， 很大程度上 取决于烟草专卖内部监管工作能否取得实质性的成效。 而这一两 年来内管工作在市局领导的大力关怀和支持下， 取得了 长足的进步。一、关于内管工作开展的主要经验及做法：（一）局党组的高度重视是开展好内管工作的有力保障。 年初第二轮人力资源改革后
2、， 我局迅速成立了以局长为组长的专 卖管理监督领导小组。我局在内管人员的配备上进行合理调整， 既有具备丰富实际工作经验的老员工， 又有新进充满活力的大学 生。在实施烟草专卖内部监督管理工作的实际操作中， 经常是以 老带新， 互补互助互学， 使得内管工作在实际操作中具备一定的 预见性和执行力，因此预期成效比较明显。对于内管工作，无论 是党组会还是局务会、职工大会，做到逢会必讲，反复强调“一 要规范，二要规范，三还是要规范”。当效益与规范发生冲突时， 宁要规范， 树立起规范就是最大的效益意识。 在每月的局党组例 会上，必须听取内管工作专题汇报， 对于工作中存在的不足和问 题进行专门研究，制定对策。
3、对于重点、难点问题，主要领导亲 自挂帅，限期督办整改。今年 5 月份，组织实施了“内管工作回 头看”，局党组几次召开紧急专题会议予以研究和部署，对于自 查中发现的问题一查到底，不留死角。深刻剖析问题的根源，研 究对策，整改到位，决不后犯。对于内管工作上报的各种报表和 资料，主要领导亲自审核把关，基本上杜绝漏报和错报现象，坚 决杜绝弄虚作假现象，确保资料的真实性、完整性和严肃性。从 工作运行质量来看，基本达到预期的工作效果。（二）对内管工作的正确认识和理解是开展好内管工作的 基础所在。由于全局上下对专卖内部监督管理工作有正确的理解 认识和有效开展，使得全局职工队伍对内管工作关注程度很高， 都能够
4、真正深刻认知和理解烟草专卖内部监督管理工作的内容、 环节、要求、措施和实施目的，更能深刻认识到烟草专卖内部监 督管理工作对整个企业建设与发展所起到的重要作用， 这有力地 促进了我局专卖内部监督管理工作的深入开展和有效实施。（三）部门之间的协调互动 ,内管人员的大胆工作是开展好 内管工作的关键所在。在监管方面，由于地理位置特殊，因 此监管的广度和难度相对来说比较大， 比如卷烟仓库的一号工程 扫码监管和烟叶生产的监管很多县都没有。在包括营销、物流、烟叶、仓库、专卖等五个部门的监管上面，部门协调非常密切。 我局各个业务部门注重与内管人员的交流与合作， 及时将新的部 门文件资料交于内管办备案， 而内管
5、人员也能够及时将检查情况 通知到各个业务部门。 部门之间良好的配合协调为我局内管工作 的顺利开展奠定了基础。我们需要做的，就是协调、协调、再协 调，仔细、仔细、再仔细，认真、认真、再认真，反复、反复、 再反复！每月相关业务部门定期召开例会，肯定自查成绩，指出 不足，提出整改意见，不断完善提高工作水平和效果。1、在营销方面，我们主要针对月供超 20 件以上客户进行 重点监管， 月初由客服部提供客户的月供基数， 再由内管员把客 户名单交到市管员处， 由市管员对这些客户进行监管， 尤其是对 销量与门面规模严重不符合的情况进行严格监管， 一旦发现存在 经营规模与营业场所面积不符， 或者发现有分摊代订等
6、现象发生 时，市管员将会把情况反映到内管办， 再由内管办统一上报到局 党组，立即核实到位、 处罚到位、 整改到位，力求做到不偏不倚， 不留死角。这就要求我们的市管员必须对客户的经营业态有很充 分的了解， 才能在第一时间对其销量作出正确的判断， 看是否存 在违规现象。这一点，我们的市场管理员就做得相当不错，他们 经常走街串巷了解客户，多年的经验积累下来，他们对的 1000 余户零售户的经营状况熟记于心，可以说的这支优秀 的市场管理员队伍对内管工作的全力推进起到了关键性的作用。2、在烟叶生产方面，前阶段主要是对烟叶生产合同签定的 情况进行审查， 首先是落实合同种植地域面积， 对照合同数量实 地进行
7、核实。 尤其是在落实烤烟种植面积上， 本着实事求是的原 则，诚恳细致的工作态度进行认真核查， 对核查中发现的问题及 时整改并监管到位。目前，烤烟生产正进入收摘烘烤初期，在收 购期间， 我们将安排市管员、 内管员下到各个烟叶收购站点进行 现场监督。从种植、收购源头严格把关，严厉打击不法烟贩的炒 买炒卖行为， 确保收购到的每一片烟叶都能放心。 严防计划合同 内的烟叶外流到不法烟贩手中甚至造假分子手中， 决不给造假分 子提供任何可趁之机， 从源头上切断其原辅材料的供应。 对于内 外勾结， 扰乱烟叶收购秩序的不法行为坚决予以严惩， 确保烤烟 收购秩序规范有序。3、在物流方面，主要是按照以按单送货为重点
8、内容以及终 端到货确认进行有效监管， 特别是送货司机送货是否到位， 是否 存在所谓的人情送货的现象发生。 每月每个片区必须抽查不少于 10 位客户， 由市管员向这些客户核实看物流部门送货是否到位， 是否存在送人情烟甚至是假冒卷烟的行为， 是否存在代签字行为 或不签字行为，是否货款回笼及时，按时结帐等等。我们的做法 就是由市管员不定时的跟车下乡送货， 这样做既可以对物流送货 起到监督的作用， 并且也可以随时了解客户的动态， 掌握大量的 第一手资料。4 、在中心仓库方面， 我们主要是针对一号扫码工程的监管， 看到货数据与实际扫码数据是否一致， 对于破损条码要进行备案 备查。5、在专卖执法方面， 主
9、要是对市管员的行政执法进行监管， 看是否有违规执法的情况存在， 在队伍建设中是否守法自律， 是 否存在索、拿、卡、要行为，严格“收支”两条线管理。今年在新 证的办理过程中，我们对于新办证的客户每月要建档备案说明。 而且严格按照省局要求的合理化布局来进行实地严格勘查实施， 对于不符合办证条件的，一律不予以办理。6、关于痕迹化管理备查方面，在痕迹化管理中，我们注重 加强对原始材料的保存， 并且按照市局的要求对文本档案进行整 理归类， 讲究整齐划一。 一般来说是把每个月的监管内容归类为 一本并统一装订。 这样使得资料看起来既美观大方， 也便于在需 要的时候进行查找。二、存在的缺点与不足。虽然我们在内
10、管工作中取得了一些成绩，但同时也暴露了 我们的一些缺点和不足，主要表现在以下两个方面：（一）我们对市场的监管存在局限性，有些问题不能在第 一时间进行有效的监管到位。比如我局今年 5 月的内管工作“回 头看”就是一个例子，因为市场的复杂性和变化之快往往超出我们的预料， 我们对于客户的监管效果不是很好。 而且我们的市管 员人数有限， 内管员发现的可疑情况有的时候因为市管员办案等 等原因失去了在第一时间进行调查的机会。 并且客户大都熟悉我 们的市场管理员， 往往是客户看到市场管理员到来的时候， 就将 相关线索转移了，这极大的增加了我们检查的难度。（二）内管工作还没有走出一条新的管理之路，基本上沿 用
11、往年的模式。 这是内管工作开展中所普遍存在的一些具有共性 的问题， 而正因为这些普遍性的问题长期以来难以解决， 其重要 原因就是对整个内部监管工作缺乏立体视角， 偏重于跟风、 追随， 不能从全局的战略角度来思考存在的各种问题， 减弱了解决问题 的效果。 县级局内管工作的开展对市局存在过度的依赖， 从而也 使得县局在内管工作开展的同时失去了自己的特色。 在新的形势 下，我们必须要摸索出一整套与监管相结合的长效机制， 一方面 既有利于提高工作的质量， 另一方面也有利于提高监管的效率和 水平。三、对内管工作的几点思考以及今后努力的方向： 第一、要理顺关系，通过整体内部监管目标的要求和规划， 层层分解
12、到部门直至岗位， 每个目标的执行者环环相扣， 相互依 存，并按要求对各个流程和作业填写各类指导书， 使内部监管工 作的基本思路条理清晰， 目标明确。 通过紧紧围绕和依靠主管部 门的决策指挥，充分发挥主管部门的作用，坚决克服“本位主义” 和“拿来主义”，以应对行业改革和发展。认真贯彻落实上级规范 经营要求， 公平公正地对待每一问题。 内部监管需要若干部门参 与，指挥者要主动出面协调，建立联合机制，提高监管工作的实 效性，决不能盲目地将监管工作凌驾于各项工作之上，抱有“我 是监管我最大”的思想是完全错误的，应全局看待各种问题，发 挥上下级的职能， 共同协调做好工作。 只有内管发挥自己的主观 能动性
13、，才能为推动公司内部监管延伸到基层面起到很好的促进 作用，从而使监管方式、方法的反馈和传递发挥好作用，并为上 下联动、部门之间协调、 各项工作和任务的执行提供了一个渠道， 一个口径，使监管部门与各职能业务部门各司其职，互相协调， 从而提高了工作的执行力和贯彻力。第二、由于方方面面的原因，目前许多地方的内部监管部 门人员都承担着“防火墙”的角色，哪里出现问题就整改哪里，而 忽视了企业经营管理中的事前预防。 烟草改革体系中的与时俱进 和持续性是非常重要的理念， 事情的发展和变化蕴藏着很多必然 的结果和不确定的因素， 那么在对需要整改的问题进行考虑时务 必要分清主次， 掌握重点， 也就是说抓事物的主
14、要矛盾和矛盾的 主要方面，利用归纳和演绎的思维方式推理。 比如我们今年 5 月 内管 “回头看”工作如，果没有目标的在全县一千余户零售户处进 行监管检查的话，不仅仅效率低下，更得不到什么好的效果。而 是将这次检查的重点放在罗旧、公坪等省外烟集中销售的区域， 再通过市管员对该区域内广大中小客户的摸底调查后得知当地 存在代订卷烟等违规现象。 因此，在管辖区应根据上级的要求及 时搜索检查、走访的重点，在不同的区域要有不同的侧重点，特 别是一些季节性很强的业务销售旺季， 查处时机稍纵即逝， 这就 要求专卖人员对重点监控对象心中有数， 及时做好市场分析。 有 的零售大户屡次出现违法经营行为， 应采取灵活
15、的动态的监督管 理模式，及时跟踪被监控对象的变化， 为执法检查行动当好参谋。 内部监管有很大的随机性和变化性， 现在的整改模式不一定以后 符合，现在要达到的目标以后可能不适合， 这就要求专卖人员不 断提高内部监管模式， 树立与时俱进的观念， 从繁多的事务性的 工作中解脱出来， 认真做好调查研究工作， 真正弄清内部监管这 个新生事物中存在的突出问题和根源性问题， 防患于未然， 使内 部监管职能从事后的整改的重心转移到对事前潜在变化的预防 上来。因此,我们的内部监管工作要力争做到：监管方式由集中检 查向日常监管转变， 监管人员由学习摸索向提高水平转变， 监管 对象由管理人员向一线人员转变， 监管手
16、段由建章立制向完善体 系转变，以实现内管工作的四个根本性转变。内管内管，已经不再是坐在办公室足不出户就可以监管好 全局这种老旧的模式了，必须扭转“重办案、轻管理、重外打、 轻内管”的局面，使得监管职能发生了质的转变，突出对卷烟零 售户经营动态的监管，顺势延伸专卖内部监督管理职能和趋势， 实现专卖内管的专职化、 日常化和信息化。 理清专卖内管工作的 脉络和发展， 全面推进机构内管体制的良性发展， 不断总结和创 造内管机制的创新， 塑造一支高素质高水准的内部监管队伍。 采 取积极有效的措施和办法， 研究和提升烟草专卖内部监督管理工 作的内容和要求， 进一步增强内管工作的可操作性， 使之真正成 为规范烟草企业建设与发展的重要工作内容， 为更好地把烟 草推进到“严格规范、富有效率、充满活力”的现代企业之路而努 力。#
