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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助! 质量记录 （依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准）受控状态：发放号:发布日期：2007年 月 日实施日期：2007年 月 日 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!质量记录清单 记录号：DCH-J-10 使用号：BG-01序 号记 录 名 称编 号保存期限编制部门1文件发放/回收记录DCH-J-013年总经办2文件档案借阅/复制登记表DCH-J-023年总经办3受控文件清单DCH-J-033年总经办4文件更改申请单DCH-J-043年总经办5文件销毁申请单DCH-J-053年总经办6公司文件、资料传阅记录单DC
2、H-J-063年总经办7文件审批转呈登记表DCH-J-073年总经办8公司内部发文签收单DCH-J-083年总经办9业主公告/来文转发登记表DCH-J-093年总经办10外来文件清单DCH-J-103年总经办11质量记录清单DCH-J-113年总经办12卷内档案目录清单DCH-J-123年总经办13管理评审计划DCH-J-133年总经办14管理评审通知单DCH-J-143年总经办15管理评审报告DCH-J-153年总经办16年度内审计划DCH-J-163年总经办17审核实施计划DCH-J-173年总经办18内审检查表DCH-J-183年总经办19内审不合格报告DCH-J-193年总经办20不合
3、格项分布表DCH-J-203年总经办21内部审核报告DCH-J-213年总经办22内审首次/末次会议签到表DCH-J-223年总经办23质量目标完成情况统计表DCH-J-233年总经办24员工宿舍登记表DCH-J-243年总经办25纠正和预防措施处理单DCH-J-253年总经办26不合服务处置单DCH-J-263年总经办27月/年度培训计划DCH-J-273年总经办28会议纪要DCH-J-283年总经办29知会单DCH-J-293年总经办30工作日报DCH-J-303年总经办31周工作计划及情况实施汇报DCH-J-313年总经办32部门月工作计划DCH-J-323年总经办33部门月工作总结DC
4、H-J-333年总经办34年度部门工作计划/总结DCH-J-343年总经办35日常工作检查表DCH-J-353年总经办36绩效考核管理指标汇总表DCH-J-363年总经办37顾客回访计划及记录DCH-J-373年总经办38公司各岗位人员任职要求DCH-J-383年总经办39顾客满意度调查表DCH-J-393年总经办40顾客满意度调查统计表DCH-J-403年总经办质量记录清单 记录号：DCH-J-10 使用号：BG-02序 号记 录 名 称编 号保存期限编制部门41会议/培训记录表DCH-J-413年总经办42培训档案DCH-J-423年总经办43公司员工花名册DCH-J-433年总经办44特
5、殊岗位人员登记表DCH-J-443年总经办45聘用员工面试/录用记录DCH-J-453年总经办46物管员/收银员面试评估表DCH-J-463年总经办47证件存档证明DCH-J-473年总经办48新进员工薪金定级表DCH-J-483年总经办49员工转正申请表DCH-J-493年总经办50员工薪金调整（升/降）表DCH-J-503年总经办51员工加班申报表DCH-J-513年总经办52员工请假申报表DCH-J-523年总经办53调令DCH-J-533年总经办54处罚通知DCH-J-543年总经办55员工考勤、加班统计表DCH-J-553年总经办56员工辞职申请DCH-J-563年总经办57员工离职
6、结算单DCH-J-573年总经办58用车申请单DCH-J-583年总经办59出车补贴统计表DCH-J-593年总经办60总经理/员工信箱信件登记表DCH-J-603年总经办61奖/惩申请单DCH-J-613年总经办62项目要求、能力确定评审表DCH-J-623年总经办63先进/优秀员工/管理干部评选表DCH-J-633年总经办64班前会议记录表DCH-J-643年总经办65人员增补申请表DCH-J-653年总经办66未打卡说明单DCH-J-663年总经办67月人事异动表DCH-J-673年总经办68培训申请表DCH-J-683年总经办69印章使/借用登记表DCH-J-693年总经办70员工个人
7、物品领用表DCH-J-703年总经办71服装领用、退还登记表DCH-J-713年总经办72实习生生活补贴申请表DCH-J-723年总经办73培训讲义DCH-J-733年总经办74员工业余活动物品领用登记表DCH-J-743年总经办75内务评分表DCH-J-753年总经办76客户投诉处理意见汇总及分析DCH-J-763年总经办77消防档案DCH-J-773年总经办78求职申请表DCH-J-783年总经办79下月值班工作安排表DCH-J-793年总经办80卷内合同目录DCH-J-803年财务部质量记录清单 记录号：DCH-J-10 使用号：BG-03序 号记 录 名 称编 号保存期限编制部门81合
8、同会审表DCH-J-813年物管部82供方单位名录DCH-J-823年财务部83供方单位考察登记表DCH-J-833年财务部84供方单位最终评定表DCH-J-843年财务部85物料申购表DCH-J-853年财务部86计划外物料申购表DCH-J-863年财务部87月物料采购计划及费用预算DCH-J873年财务部88各部门物料采购汇总表DCH-J883年财务部89库存物品盘点表DCH-J-893年财务部90不合格物料处置单DCH-J-903年财务部91市场行情调查表DCH-J-913年财务部92物品领用登记表DCH-J-923年财务部93物品报损表DCH-J-933年财务部94部门月物耗汇总表DC
9、H-J-943年财务部95公司月物耗汇总表DCH-J-953年财务部96合同执行情况及验收表DCH-J-963年物管部97入库单DCH-J-973年财务部98出库单DCH-J-983年财务部99物品外修申请单DCH-J-993年财务部100房屋需求看房单DCH-J-1003年物管部101物品交接清单DCH-J-1013年物管部102客户特惠申请表DCH-J-1023年物管部103家政服务验收单DCH-J-1033年管理处104零星项目施工派工单DCH-J-1043年管理处105零星工程完工实物工程量验收单DCH-J-1053年管理处106工程估算审定会签表DCH-J-1063年管理处107项目工程款申报表DCH-J-1073年管理处108项目工程款支付会签表DCH-J-1083年财务部109内部施工记录DCH-J-1093年管理处110固定资产盘点表DCH-J-1103年财务部111财务部日检表DCH-J-1023年财务部112测量监视设备履历卡DCH-J-1033年物管部、管理处113测量监视设备校准计划DCH-J-1043年物管部、管理处114测量监视设备内校记录表DCH-J-1053年管理处115设施设备停用（限制使用）申请表DCH-J-1063年管理处116
