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1、附录DXX公司坏账核销申请明细表编号：（XX2009）报告-风险-XX号 主 送股份公司财务部、审计部、法务部抄 送呈 报公司领导主题词关于XX公司坏账核销申请报告销售业务发生单位业务责任人业务责任人最新状态对业务责任人的考核客户名称：客户代码：客户销售类别 直销 分销债权应清结日至坏账核销提交日期间是否进行了催收： 是 否责任人考核金额：问题账款备案时间:申请核销金额：核销事件证明资料：资料证明金额:款项类别（应收账款、预付账款、其他应收款、长期应收款）坏账核销的原因(填写坏账要件对应序号及简要内容)报告内容： XX公司 XX年XX月XX日 主管：业务单位负责人 审核：财务负责人 拟制：审计
2、部经办人（在标准意见中做出选择）是否在该问题账款发生区间做过审计 是 已审计业务发生部门,未审计该客户 已审计业务发生部门，并已审计该客户 审计提供相关审计资料 XX页； 是否进行坏账预警； 是否明确责任人； 是否考核责任人； 其他事项说明。 否 签名： 年 月 日法务部经办人（在标准意见中做出选择） 已进入司法程序，尚未判决或执行； 法院已判决，但未能执行，建议核销； 通过证据补充之后，具备诉讼条件； 根据补充证据之后，仍不具备诉讼条件，继续收集证据； 根据补充证据之后，仍不具备诉讼条件，建议核销； 申请核销金额低于诉讼成本，建议核销； 已过诉讼时效，建议核销； 签 名： 年 月 日 财务部账面金额：账龄:签名： 年 月 日信用应收组意见： 经办人： 年 月 日
