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1、1.目的为使本公司的生产物料在计划、采购和生产的各个环节流程线接与流转使用得到有效控制、统计、追溯等。特制定本程序。2. 范围适用于本公司所有生产物料。3. 定义 无。4. 职责 4.1生产部经理：是本程序的所有人。4.2仓管员：负责按生产计划所需的物料发放、监督及统计。4.3物控员：负责生产过程的物料跟踪及移转。4.4生产部：负责生产计划的执行、监督与追踪。4.5品管部：负责生产过程中的品质监控、不合格品判定及处理，品质数据统计。5. 流程图 5.1物料计划程序流程图 步骤动 作责任单位/人结果（表单）01业务需求单业务部业务需求单02核查库存生产计划员03物料申购与生产计划生产计划员生产物
2、料申购单生产计划单04评审交期NO生产经理05审 批YES生产经理副总经理06NO任务执行采购部生产部07YES品质检验品管部检验报表08入 库采购部生产部入库单09程序评估生产经理5.2物料计划程序流程图描述业务需求单:以产定销：业务部根据调查市场情况，做出年度、半年度、季度销售预测需求，填写业务需求单交给生产计划员。以销定产：业务跟单员将客户已经确认的订单转化为业务需求单交给生产计划员。研发试产：项目负责人将小批量试产申请单交给业务部，由业务跟单员填写业务需求单交给生产计划员。核查库存：生产计划员接到业务需求单进行核对库存，整理出需申购的物料数量和需生产的产品数量。物料申购与生产计划：根据
3、库存情况整理出所缺的物料数量：需外购品，由生产计划员填写生产物料申购单；需自主生产的产品，也由生产计划员作生产排程。经生产经理审核后转给相关部门。评审交期：采购部：接到生产物料申购单进行评估向生产计划员回复交期，生产计划员重新修整采购计划后交生产经理审核，副总经理批准。生产部：生产计划员根据采购物料状况及制程评审交期来调整生产排程表，经生产经理审核，副总经理批准生效。任务执行：采购部确保物料按采购计划执行到位；生产部根据生产排程表进行生产。品质检验：品管部对外购品与自制品检验，合格品通知入库，不合格品通知相关部门退货或重工。程序评估：生产部经理作为本程序的所有人，应每半年进行评估，确保生产物料
4、按计划供应。5.3生产过程物料控制程序流程图步骤动 作责任单位/人结果（表单）01备 料仓管员领料单02NO报废铸 造铸造主管入库单生产日报表移转单、铸造流转卡03YES检 验品管部铸造整理日报表报废单04NO报废NO重工加 工机加主管入库单生产日报表移转单、加工流转卡05YES检 验品管部首检、自检记录表报废单06外购零部件NO重工NO报废磨 抛磨抛主管领料单生产日报表入库单07检 验品管部抛光检验日报表报废单08YES入 库仓管员移转单09NO退电电 镀采购部产品送货单申检单10YES检 验品管部电镀件检验日报表11退电品入 库仓管员入库单12NO报废NO重工组 装组装主管入库单、生产日报
5、表组装流转卡13YES检 验品管部组装首检表成品检验报表14入 库采购员仓管员入库单15程序评估生产经理5.4生产过程物料控制程序流程图描述备料:仓管员根据生产备料单或领料单提前一天备好物料，用料部门必须按时领出；如没有按时领料时，仓管员及时通知用料部门及生计划员。生产批量用料，原则上要提前二天以上提交生产备料单或领料单给仓库。铸造：车间主管或指定人员根据生产排程表到仓库领取生产原料；根据用料计划要求投料生产，产出物料有：物料名称处理方式备 注成品毛坯件经过全检出来的成品毛坯件，再经品管确认后填写移转单移转到机加车间或入库（外协时或完工品）。不合格毛坯件经品管员判定为不合格品，由车间主管填写报
6、废单，经审批后才可回炉处理。注：特许补焊情况下填写补焊申请单交给补焊处理。浇道口由车间主管填写报废单，经审批后才可回炉处理。每天清理切割铜粉每周清理后，由车间主管填写报废单办理入库（不可回炉）。废 料每周清理炉 灰每次清理后，由车间主管填写报废单办理入库。在生产过程中必须填写“铸造流转卡”，由主管填写内容，操作者签名确认。机加：车间主管或指定人员接收与确认铸造移转的物料数量及产品单重，无误后签收；机加后，经检验及判定与评审得出结果有：物料名称处理方式备 注机加完工合格品经品管确认合格品后填写移转单移转到磨抛车间或仓库（外协时或完工品）。不合格重工品品管判定不合格品，经过评审处理结果进行重工。补
7、焊品经评审处理结果为补焊时，由车间主管填写补焊申请单交给补焊处理。报废品经评审处理结果为报废品时，由车间主管填写报废单办理入库。每天清理铜 屑每次清理后，由车间主管填写报废单办理入库。在生产过程中必须填写“加工流转卡”，由主管填写内容，操作者签名确认。磨抛：车间主管或指定人员接收与确认机加移转的物料数量及产品单重，无误后签收；磨抛后，经检验及判定与评审得出结果有：物料名称处理方式备 注清光完工合格品经品管确认合格品后，由车间主管填写入库单办理入库。过砂完工合格品不合格重工品检验员判定不合格品，操作工自行重工，再交检验。补焊品经评审处理结果为补焊时，由车间主管填写补焊申请单交给补焊处理。报废品经
8、评审处理结果为报废品时，由车间主管填写报废单办理入库。铜 粉每月盘点前清理，由车间主管填写报废单，办理入库。每个盘点前清理外协电镀：仓管员根据生产计划表把已入库的电镀填写移转单交给采购部，再由采购部填写产品送货单发外电镀，电镀回厂后，经检验及判定得出结果有：物料名称处理方式备 注电镀合格品电镀品回厂后，由采购部填写申检单交给品管部检验，合格品由采购部办理入库。不合格品检验后退电品采购部根据检验员判定的不合格品要退电处理的，填写退货单交给电镀厂处理。已退电品经品管判定后，由采购部办理入库；仓管员及时通知物控员和磨抛主管一起办理领料手续。原件退回品报废品经判定与评审结果，定为报废时，由采购部填写报
9、废单办理入库。组装：车间主管或指定人员到仓库将所需物料领出，在生产过程中和完工品，经品管判定得出物品有：物料名称处理方式备 注成品合格品经品管部检验合格品办理入库，由车间主管填写入库单。不合格品重工品生产车间自行安排重工，再交检验。工废品经品管判定后，由车间主管填写报废单办理入库，执行不合格处理程序；再开领料单补回生产用料。原料不合格品经品管判定后并分类，由车间主管填写报废单办理入库；再开领料单补回生产用料。在生产过程中必须填写“组装流转卡”，由主管填写内容，操作者签名确认。程序评估：生产部经理作为本程序的所有人，应每半年进行评估，确保生产物料按时供应给生产以及可追溯性、统计性。5.5外协物料
10、控制程序图步骤动 作责任单位/人结果（表单）01NO取消外协申请生产经理外协申请单02打样及交期确认YES采购部生产部品管部XX样品检验单03审 批副经总理04备 料物控员仓管员移转单05物料交接采购部外协商出仓单送货单06NO任务执行外协商07NO1报废YES检 验品管部XX检验报告产品送货单报废单08入 库采购部仓库部入库单09程序评估生产经理5.6程序描述外协申请：由于生产情况无法按期完成时，执行主管填写外协申请单申请外协，经审批后交给采购部。打样及交期确认：采购部接到生产的外协申请单时执行采购管理程序及时联系外协商，评估交期并取产品先打样，样品经品管部检验合格后，由外协商确定交期，生产
11、经理确认回复的交期可接受时，及时让副总经理审批。备料：生产部将需发外协的物料整理好通知物控员办理入库，仓管员根据外协申请单的要求填写出仓单交给采购部，生产部将加工产品相关的技术文件、品质验收标准文件以及治具交给采购部。物料交接：采购部根据外协申请单的要求填写产品送货单，并通知外协商提货；提货时双方对物料数量/重量进行核对，无误后才能放行出厂；关于产品加工要求：采购部提供技术文件、品质验收标准以及治具交给外协商。任务执行：外协厂在执行加工时，采购应定期跟踪，如有问题及时通知相关部门协助解决。检验：外协商加工完毕后送回厂，由采购部核对数量/重量签收，再填写申检单交给品管检验，品管部检验完毕后区分清楚合格与不合格品，不合格品描述清楚，一并交还给采购部，合格品：由采购部办理入库手续；重工品：返回外协商重工；报废品：由采购部填写报废单报废。程序评估：生产部经理作为本程序的所有人，应每半年进行评估，确保生产物料按计划供应。6. 参考文件订单实现程序订单生产控制程序 不合格品控制程序 7. 记录订单批次生产统计表生产作业单 生产异常通知单生产日报表生产月报表File History 文件履历No.序号Change 更改内容Revision 版本date 修改日期DCN文件更改单号
