营销中心管理方案

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1、营销中心运作及管理方案（讨论案）第一章 销售及业务管理一:2005。112006年 总体销售目标及目标分解 二：营销中心人员编制三：业务人员薪级标准 四：业务人员月薪计算方法（适用于业务员及主任职员） 五：员工福利计划 （按公司有关规定） 六：营销中心业务工作程序七:业务人员行动基准管理 （适用于销售部全体办事处人员） 八：公司客户管理制度九:保密制度第二章 营销中心财务管理一：费用开支标准规定二：借支规定三：报销规定四：差旅费规定五：营销中心固定资产管理规定附：营销中心区域业务实施计划表（以合肥地区为例）第一章 销售及业务管理一: 2009。04。01 2009。04.30 总体销售目标及目

2、标分解 完成销售回款：60万 （团购、加盟）二：营销中心人员编制 （ 业务拓展期 ）第一阶段 人员编制（业务拓展期）1: 营销中心： （营销总监）拓展一部业务主任:1人业务员：6人拓展二部：业务主任：1人业务员：6人拓展三部：业务主任：1人业务员：6人内勤人员：1人销售经理由以上人员经设目标经考核产生说明：以上人员为业务启动初期的人员编制三：薪级标准（以销售部为例）业务人员薪级标准：1工资及补助标准:基本工资交通补助（实报）通信补助业务员800100100主任职员1000100100。 部门经理1500200四:业务人员月薪计算方法（以下的销售额度均以销售水晶产品为例）1业务员月收入=基本工资

3、 +销售奖金2每月销售奖金的计算方法为：销售奖金=销售收入X提成比例提成比例=（销售收入/1000 +） 100提成比例最大为3 基本工资发放标准： 确定业务人员每月销售目标 元如当月收款额完成元或以上，发全部基本工资,完成元至元,发 80 基本工资，低于元发 50 基本工资。4. 制定季度个人回款额为 3万元,当季度完成任务， 以前未提足部分工资可在季度补发。5。制定全年个人回款额为 15万元,全年完成任务者，以前月份未提足的工资可在年末补发6. 以上销售月收入指扣除折扣、业务协作费、招待费等费用后的销售净收款。7. 个别案例可另行处理.3 年终总结销售收入超过 20 万元者，另外发放奖励：

4、奖金额为年销售净收款的%。4其他未尽事项或有新情况出现，按公司临时决定的分配方案处理。 5（主任、经理考核晋升奖励办法另行规定）工作制度及程序（一）工作考勤和福利 工作考勤：（办公区域）1）每天工作八小时，实行考勤登记制度2）上午: 8:3012：003）下午：13： 0017： 504）特殊情况下可由主管根据工作需要适当调整5）工作时间内，不能擅离工作岗，如需外出必须征得直属领导的同意，并向前台人员登记（附：外出人 员登记表）员工福利计划（参照公司有关规定）1、有薪假期 有薪假期是指员工按公司规定而享有的可领取薪金的假期 （包括法定假期、年假、结婚假、产假、父权假、慰唁假）1 ） 法定假期

5、员工全年共有以下法定节日享有有薪假期 元旦、春节、五一、国庆2）年假 员工每聘满十二个月（含试用期），即可享有七天的有薪假期.（年假即可连续休假,亦可间断性休假， 但不可跨年度进行） 员工休假须提前一个月向上属领导申请,经批准后方可休假。员工因工作未能在当年休完年假，公 司可按正常工作日薪予以补偿3）结婚假 凡在公司任职满一年，符合国家有关结婚规定，办理结婚登记者,可享受婚假三天,晚婚者可享受七 天有薪假期（含星期日）。公司并给予贺喜金。4）产假 凡在公司服务满一年的员工,怀孕可凭医院证明，及准生证向公司提前申请有薪产假，按法定假期 执行。5）父权假 凡在公司服务满一年以上的男性职工，在妻子产

6、期均可申请有薪假期，按有关规定执行.6）慰唁假 正式员工遇有直系亲属遭不幸，公司将给予三天有薪假期以示慰问。7）病、事假需提前或于当日上午十时前向部门经理申请批准。一年累积事假7天，病假14天，两者 居其一，则不能享受当年年假。2、医疗福利（进公司半年员工享受） 公司员工每半年享受一次体检在公司任满半年者，公司统一购买有关保险3、奖金 公司按业绩和员工工作表现,实行绩效考核，给于发放奖金数额。4、调薪公司按有关规定（贡献大小、进公司时间）,进行评估。并根据企业业绩调整员工薪金5、康乐活动 公司将定期组织不同类型的康乐活动，增进员工之间的相互了解和增强体质.六： 营销中心业务工作程序业务人员工作

7、规程（1）业务人员每日工作（含业务主任）a。每日早上8： 308:50出勤开晨会，并接受主管指示b。每日下班前填写“客户档案资料表”，“工作日志”等.c。有需要时，下班前可做30分钟以内的业务讨论。（2）业务人员每周工作（含业务主任）a. 每周一早上8:309： 00参加每周工作安排例会b. 每周五下午4:305:30参加每周工作总结例会（3）业务人员每月工作（含业务主任）a. 统计每月目标业绩达成情况，于业务结算日当前完成，b。每月日前提交本月工作计划及业绩目标，及以上月工作总结，遇节假日续延业务主管备案，如未完成，将停止报销一切项目及借支。业务主管工作程序。1）业务主管工作规程a。每日早上

8、8： 308： 50（组织召开晨会，宣布事项。指挥出勤）b. 每日下班前填写工作日志等业务表格。（2）业务主管每周工作a。每周一 8： 309:00主持召开每周工作安排例会b。每周五下午4:305:30主持召开每周工作总结例会c。每周一将上周详细业务报表抄报上级。（3）业务主管每月安排a每月26日前还将本月的月工作总结和下月计划抄报上级。b. 每月 日前上报总经理本月工作业绩目标c。每月 日前分配下月业务目标给业务人员。七：业务人员行动基准管理 （适用于销售部全体办事处人员）早晨60分钟（8：309:00）加上8点前10分钟1。上班前10分钟到办事处（8：20）2。所有人员准时参加晨会，接受主

9、管的指示，记下重要事项3。确认本日拜访路线及客户，拟订谈话内容5 出发前和客户通电话6 准备完毕,登记“外出人员去向表”,在9：30之前出发。上午的二个半小时（9:00-11：30）1. 开始拜访每一个客户2。记录拜访时客户提出的需要，填写“客户意见表”3。了解拜访客户的公司（企业）的综合情况4. 上午拜访4客户（包括陌生拜访,每一客户停留时间不宜超过半小时）午餐时间（12：0013：30）1。午餐时间（可以不回办事处，但需联络一下）下午（13：3017：30）1。反省上午工作进程，拟订下午推销策略,和其他人员进行交流2。开始下午的活动，完成预定每天拜访8家客户。3。回公司时间（17:30）A

10、 如无法回公司,需事先联络B 抵达公司，查看本日电话记录表,是否有客户主动联系的，如有应加以处理4. 总结全天工作的30分钟（17：3018：00）A。 填写工作日志，向主管报告，接受指示B 18：00完成全天工作.拜访说明:111工程详解：业绩要求： 拓展人员每月开发1家专卖店加盟 + 1家机关食堂 + 1家高级酒店的采购 工作量（付考考核细则） 工作日每天11个有效拜访 +每周111个有效电话 +每月1111份宣传单 说明会邀约量 每月11人次邀约参观公司及每次11人参加“创业说明会 八公司客户管理制度（一）、客户登记制度 原则：公司每位员工、每个部门所掌握的客户资源,是属于公司及全体员工

11、的。 公司新发展的准客户，需首先登记入客户档案库，再由部门经理安排给具体销售人员跟踪。销售：每一个在跟踪的售前客户都应登记“客户档案表，每一次拜访客户，都应及时登记“客户进度表”, 记载每一次跟客户联系情况，客户的需求及反应等问题。预定下次联系时间。售后：销售人员的客户签单后，将该客户登记表转交给营销管理部.（二）、汇报制度 周五下午的例会，每个业务员把自己的客户名单整理（打印）出来，向主管汇报,上报公司备案。公 司要求业务员每月要新增 个有效客户信息。负责人每月 日前还要将本月的月工作总结和 下月计划上报主管.具体形式见业务信息表九保密制度为保守公司秘密,维护公司利益，特制定本制度.1、凡属

12、公司未经正式宣布或发行的信息、资料、价格、销售渠道及资料等，均属保密的范畴。2、所有员工均有义务保守公司的有关秘密或版权.3、在对外工作联系中，应特殊注意保密，更不允许出卖以作其它用途。有关版权：a。 员工在合同有效期内在本公司编写的资料,包括一切相关文档均属职务作品.职务作品的一切 版权由本公司拥有.a. 员工不得私自以任何方式把公司的机密泄露给任何第三方（包括公司产品的文档、源代码、工 作计划、工作报告、工作记录、及其它商业机密）b. 员工离职后，不能违反本制度的约定。c. 员工提出离职后，一切文件档案应转交给公司，给以认定后办离职手续。 凡违反本制度者，公司除给予纪律处分外,保留追究法律

13、责任第二章 营销中心财务管理办法。一费用开支标准规定1办公费用开支 营销中心日常办公所需的办公用品，月初做计划上报公司，待批准后，由行政部统一购买,2通讯费用开支A. 公司电话为办公和业务需要之用，公司员工应尽量避免私人电话，不允许打私人长途电话；B. 业务联系使用IP卡固定电话总费用控制在元/月（含IP长话费），超支不予报销。B.移动电话的费用落实到人，实行业务员100元/每人限额控制，超支部分公司不予支付； 3招待费用开支。招待费和其它业务开支,必须经由主管经理甚至总经理同意方可执行。报销费用必须证明招待对象、人数、日期、地点和事由。有关样品礼品费用的支出必须由公司负责人批准方可执行。4交

14、通费用开支 因工作需要办事处业务人员每月发 元的市内交通费（以票据实报），特殊情况经部门负责人 同意后可乘出租车，同时应详细注明起始地点，否则不予报销.出租车原则上各级人员不予以报销。特殊情况经由负责人同意后按票面值的报销。6 每月报销的报销凭证必须在当月的 日前寄回公司财务部，由该部审核报销。7 其他费用开支,如有规定的按有关规定执行,如尚未规定的，视具体情况予以办理。 二:借支规定1. 员工只有在办理公司事宜时才能允许借款，否则公司原则上不对任何办理私人事宜的个人借款。2. 员工在办理借款时，应首先填制借款申请单，申请单应详尽填写借款事由，借款金额等，先由借款人 所在办事处负责人签字认可后，金额在 元以下的由办事处负责人核查批准。金额在 元以上的 需上报公司批准执行。3. 借款人在办理借款后，应尽快办理报帐手续 ;前帐不清后帐不借，超过两个月不还的，财务部将从借款人的工资中直接扣除，直至还清为止.4. 应工作需要，公司对营销允许保留部分借款作为备用金。具体标准如下： 备用金的使用须严格 按照公司财务的有关规定使用。对超过备用金的,财务部门将直接从工资中扣除其限额备用金超额的 部分。三:报 销 规 定1 报销人应根据所报销费用的内容性质填写相应的报销单据。2 报销单据项目应填写齐全,用途明确