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1、大唐信阳华豫发电有限责任公司设备缺陷管理实施细则1、总则1.1为落实中国大唐集团公司设备缺陷管理办法及大唐河南分公司的关于缺陷管理的补充规定，建立科学的设备缺陷管理机制,提高设备健康水平，确保机组安全、可靠、经济、环保运行，特制定本实施细则。1.2要树立“零缺陷”理念，设备存在缺陷应及时消除。对不能及时消除的威胁安全生产和系统完整的重大缺陷, 有关单位和部门应制定措施, 做好事故预想, 以防缺陷蔓延或扩大。带有明显危及设备及人身安全的缺陷的设备, 应立即停止运行。1.3设备缺陷管理的任务及目标:严格执行有关规章制度，建立良好的设备缺陷管理机制，利用网络、计算机等现代化管理手段，提高设备管理水平
2、，降低缺陷发生率，提高缺陷消除率，使设备零缺陷运行。1.4 设备缺陷处理原则：小缺陷不过班，大缺陷不过天，重大缺陷连续干。1.5本实施细则适用于大唐信阳华豫发电有限责任公司设备缺陷管理。2、设备缺陷分类2.1 设备缺陷是指在生产过程中，运行或备用设备存在影响安全、可靠、经济运行及污染环境的设备状况和异常现象。2.2设备缺陷分为直接影响设备安全运行的设备缺陷、不直接影响安全运行的设备缺陷和设备异常现象。2.3直接影响设备安全运行的设备缺陷分为以下三类，是重点消除和考核的设备缺陷：2.3.1一类缺陷: 是指直接危及设备和人身安全，需要立即停止主设备运行进行处理的缺陷； 2.3.2二类缺陷: 是指设
3、备参数已超标，但仍可继续监视运行，需要制定技术方案，结合大、小修或临时停止主设备运行才能消除的设备缺陷；影响到机组降出力的缺陷归类到二类缺陷。2.3.3三类缺陷: 是指在不停止主设备运行、不影响机组或全厂出力的情况下，通过设备倒换、系统隔绝等即可消除的设备缺陷。2.4设备运行参数或试验数据虽未超出规程规定，但已发生较明显的劣化趋势，或设备状态出现异常，需要监督运行的缺陷列为设备异常现象。对于设备异常运行人员与检修人员要进行分析，做好防范措施，利用设备停运机会进行处理。2.5不直接影响设备安全运行的缺陷为一般维护性缺陷。列为安全文明生产缺陷，按公司文明生产考核管理制度进行管理。一般维护性缺陷：是
4、指对主辅设备安全运行无直接影响，并随时可以消除的缺陷。如更换照明、机房门、窗、玻璃、门锁修理等。3、设备缺陷的管理职责3.1生产副总经理3.1.1对全厂缺陷管理负主要管理责任。3.1.2每日生产调度会检查前一天的缺陷处理情况，并布置当天重大缺陷的处理。3.1.3审批需降出力才能进行的消缺工作。3.1.4在月度缺陷分析会上，对当月缺陷管理进行总结、提出改进要求。3.1.5负责月度缺陷分析考核报告的审批。3.2总工程师3.2.1批准重大设备缺陷处理的技术方案和措施。3.2.2批准重大设备缺陷处理的事故预想方案。3.2.3批准特殊工况下的运行方式。3.3检修副总工程师3.3.1每日生产调度会检查前一
5、天缺陷处理情况发现问题及时督促整改，并布置当天消缺安排。3.3.2负责对处理重大设备缺陷的检修技术方案的审核和一般检修技术方案的批准。3.3.3主持月度缺陷分析会，确认月度缺陷管理考核意见。3.5技术设备部3.5.1技术设备部是设备缺陷管理的责任部门，负责在规定的时间内按照设备质量标准消除缺陷，为运行人员提供可靠、完整的设备和系统。3.5.2点检员（设备责任人）是设备的主人，是管理设备的责任人，对设备的终生管理负责，对缺陷的发现、消除、总结负责。点检员对缺陷管理的职责是：3.5.2.1在点检过程中对缺陷发现的及时性负责，在规定的点检时间和过程中及时发现设备存在的缺陷并分类登录。3.5.2.2对
6、消除缺陷的准备工作负主要责任。在规定的时间内进行消缺准备，并联系消缺作业单位。在消缺过程中处于策划、协调、决策的主导地位，对消除缺陷的及时性和正确性负责。如果需要停运主要辅机，需填写设备退役申请单（见附表1）。3.5.2.3对消除缺陷工作的质量负监督责任。对检修工作进行全过程质量控制，并按照质量标准进行验证；如修后需要试运（再鉴定）负责审核设备的消缺工作是否满足再签定条件。3.5.2.4 对需要技术改造、大小修才能处理的缺陷，因备品、材料等原因而推迟处理的缺陷，因缺陷设备与系统不能有效隔离等原因需延期处理的缺陷，负责制定安全技术措施。3.5.2.5 对缺陷的预控负责。通过对点检（巡检）数据进行
7、全面分析，找出设备的薄弱环节和缺陷发生的规律，做到预控、在控。3.5.3工作负责人（检修维护班组或维护承包单位）是消除设备缺陷的现场组织者，对消缺的安全、质量及进度负直接责任。工作负责人的职责是：3.5.3.1严格遵守点检人员下达的工作计划，按照作业指导书规定的程序和检修标准组织成员开展工作，对消缺的质量和进度负直接责任。3.5.3.2负责对工作成员进行危险点控制措施的交底，监督工作成员严格遵守安全规章制度，严格执行工作票管理制度和危险点控制措施，对消缺过程中人身和设备安全负直接责任。3.5.3.3对现场的文明作业、规范作业负直接责任。3.5.3.4确认消缺工作结束，如需再鉴定，填写再鉴定申请
8、单（见附表2）。3.5.4点检长职责：3.5.4.1全面负责本专业消缺管理，负责本专业重大设备缺陷消缺方案的制定，协调、指导解决消缺中存在的问题。3.5.4.2对本专业发生的重复缺陷或频发性缺陷应从检修方面组织进行技术分析并制定防范措施。3.5.4.3负责本专业设备大、小修及临修消缺计划的审核，并监督实施。3.5.5技术设备部主任（副主任）职责：3.5.5.1负责设备的消缺管理工作和考核；3.5.5.2负责对设备缺陷发现的及时率(点检过程)、消缺率、重复率进行检查及考核；3.5.5.3负责对重大设备缺陷处理方案的审核；3.5.5.4负责定期组织分析消缺过程中存在的管理和技术问题并解决和上报。3
9、.5.5.5 缺陷处理过程中当点检人员协调出现困难时负责与运行部和维护单位进行沟通。3.5.6缺陷管理专工负责对全公司设备缺陷情况进行统计、分析、总结。每月10日前编写出月度缺陷分析报告，经部门主管主任审核后交检修副总工程师。3.5.7信息中心保证缺陷管理系统运行正常，保证缺陷登录、消除验收各环节顺利运行。3.6安全监察部3.6.1 监督现场消缺过程中工作票、操作票执行过程中是否有违章现象。3.6.2负责对设备缺陷处理过程中的安全措施及事故预案执行情况进行监督，负责对重大缺陷处理的安全措施进行审查并监督实施。3.7运行部3.7.1运行部是发现设备运行参数异常、发现设备缺陷的责任部门，在保证设备
10、和人身安全的前提下负责为检修人员创造消缺条件，并按照运行规程验证检修过的设备是否具备服役条件并负责注销缺陷。3.7.2运行巡检人员职责：负责在规定的巡检路线和时间内发现缺陷，并正确登录。3.7.3操作人员职责：3.7.3.1在操作或监视设备运行过程中负责对包括异常现象在内的设备缺陷进行发现、分析，并派巡检员到现场进行缺陷确认后进行登录。3.7.3.2在设备定期轮换和试验过程中负责发现缺陷并登录。3.7.3.3在检修人员消缺过程中，严格按规定执行工作票和操作票制度。 3.7.4主控员（班长）职责：3.7.4.1接到设备退役、再鉴定申请单后，根据系统运行状况，按时完成设备的退役、再鉴定。3.7.4
11、.2、根据工作票内容，调整运行方式，为检修人员创造消缺条件。 3.7.4.3、检修结束，负责对设备或系统进行验证；如需试运，按照工作票内容要求，进行试运工作。3.7.4.4、检修后的设备或系统经验证满足运行规程的要求后，终结工作票，对缺陷进行注销。3.7.5值长职责：3.7.5.1负责联系协调本值相关岗位为设备消缺创造条件，并对本值各岗位在消缺管理方面进行考核。3.7.5.2负责缺陷处理时工作票检修工期和延期申请的批准。3.7.5.3负责重大缺陷（是指直接导致无备用的主要辅助设备停运、主设备降出力或停运的缺陷）发生时运行方式的调整指挥工作。3.7.6运行部专工职责：3.7.6.1对因故不能按期
12、处理的缺陷，负责制定事故预案。3.7.6.2对系统和设备运行异常情况进行分析。3.7.7运行部主任（副主任）职责3.7.7.1负责对设备缺陷的及时发现、设备的退役时间、缺陷的验证质量进行检查及考核。3.7.7.2负责安排设备的再鉴定工作。3.7.7.3负责对重大设备缺陷处理方案的审核。3.7.7.4负责检查事故预案的实施情况。3.7.7.5负责重大设备缺陷处理时和维修单位的协调沟通。4、设备缺陷管理流程及有关规定4.1缺陷的登录、消除、验收、统计等环节的管理由生产MIS网络实现，每个环节最后的完成时间由软件自动生成，设备缺陷管理流程（见附图1。）4.2、缺陷的发现4.2.1、任何人都有发现缺陷
13、和登录缺陷的责任。4.2.2、点检员（设备责任人）在点检过程中对缺陷发现负主要责任。4.2.3、公司检修维护人员按照公司的巡检规定，有发现缺陷和登录缺陷的责任。其它现场维护单位要按照与甲方签定的合同内容，履行职责，有及时发现缺陷的责任。4.2.5、运行人员在执行“三制”过程中对缺陷发现负主要责任，运行各值对发现的缺陷在交接班时要进行交接。4.3.缺陷的登录（即缺陷单的填写）4.3.1缺陷登录在生产MIS中的“缺陷管理”模块中进行,每张缺陷通知单只准填写一个缺陷。4.3.2登录人员必须认真填写缺陷通知单，在缺陷内容栏中应将缺陷设备名称、编号及部位、缺陷内容、分类填写准确。缺陷分类严格按定义填写。
14、4.3.3填写缺陷通知单时，要查询未消除的缺陷,不允许重复填写。4.3.4运行人员及点检人员以外的其他人员发现的缺陷，应立即通知当值运行人员，由运行人员负责核实和缺陷登录。4.4缺陷处理4.4.1运行人员或点检人员按缺陷登录程序认真填写缺陷通知单。对急需消除的缺陷采取电话或口头通知的方式，但应补填缺陷通知单。4.4.2点检人员发现登录的缺陷或接到运行人员电话或口头通知及点检发现缺陷后应及时组织相关人员进行策划消缺。4.4.3缺陷处理策划完成后各维护班组人员或项目部维护人员按照公司工作票、操作票使用和管理实施细则办理工作票手续。4.4.4运行人员接到工作票后无特殊原因，应在规定时间内完成工作票的
15、各项措施后安排消缺。4.4.5运行人员接到验收申请或设备再鉴定申请单后，应及时组织验收或设备再鉴定，尽快恢复设备。4.4.6消缺工作由缺陷所在专业负责协调、联系相关专业配合，当缺陷单填写专业有误或需专业变更时，由接收专业负责直接转给责任专业。4.4.7需要停运主要辅机及倒换设备或系统运行方式才能消除的缺陷，需由点检员（设备责任人）向值长提出停辅机或倒换运行方式消缺申请单，值长在接到申请单后，根据机组运行情况当班安排消缺。若运行条件不具备，值长要书面提出意见；需降低机组出力才能处理的缺陷，要经生产副总经理（或总工程师）批准申请单。4.4.8、凡不能及时处理的一、二、三类缺陷，在24小时内由运行部配合，技术设备部负责制定安全技术措施，运行部负责做好事故预案；同时技术设备部、运行部要加强对设备的重点检查。4.4.9夜班发现的缺陷经值长核实后，运行人员根据缺陷情况及时通知检修值班人员进行消缺。经值长批准的一般缺陷可到第二天上午处理。4.4.10夜班发现的重大缺陷或突发事件，由值长统一指挥按公司安全生产工作汇报及重大操作（突发事件）到岗制度相关要求，组织相关人员抢修。4.5延期缺陷的审批：4.5.1凡不能按时处理的缺陷除在MIS网上申请延期外要办理延期处理缺陷申请单（见附表3）。4.5.2由检修维护人员填写办理延期处理缺陷申请单。
