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1、龙口市诚峰环保设备科技有限公司文件编号：CF-CS-080101-001/13版 次：01产品类采购管理制度生效日期：2013年12月04日总页数：117页次：1一、目的为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度二、范围适合产品类物料采购申请作业。三、定义产品类：11FERT成品110000000001199999999912HALB半成品120000000001299999999913BUY外购件130000000001399999999914PART零部件140000000001499999999915SCFL生产材料辅料1500000000015999999999
2、16WXJ外协件160000000001699999999926CPBZ成品包装2600000000026999999999四、规范目 录第1章 采购规划与计划管理工具4一、 采购战略规划工具4采购战略规划管理制度4二、 采购计划管理工具71、 采购计划管理制度72、 采购计划审批制度9第2章 采购预算管理工具11一、 采购预算管理制度111、 采购预算管理办法112、 采购预算编制制度14第3章 采购价格评估管理工具17一、 采购价格管理制度171、 采购价格管理制度172、 采购价格控制办法21第4章 采购质量控制管理工具24一、 采购质量保证体系建立工具24供应商认证与实施管理制度24二
3、、 采购物资验收控制工具241、 采购验收实施细则242、 采购质量问题处理办法28三、 采购质量控制与改善工具31 采购质量保证协议31第5章 采购订单与交期管理工具34一、 采购订单管理制度341、 采购订单管理办法342、 订单跟踪管理办法36第6章 采购谈判与合同管理工具39一、 采购谈判管理工具39采购谈判议价管理制度39二、 采购谈判与合同管理制度411、 采购合同管理制度412、 采购合同评审制度47第7章 采购库存与成本管理工具50一、 采购成本管控工具501、 采购成本控制制度502、 采购成本控制考核方法53二、 采购库存管控工具551、 库存成本控制办法552、 库存周转
4、管理制度60第8章 采购风险与监督管理工具62采购风险控制办法62一、 采购监督与稽核管理制度661、 采购付款稽核制度662、 采购腐败处理办法69第9章 供应商管理工具72一、 供应商管理制度721、 供应商调查办法722、 供应商绩效改进办法75第10章 采购招标管理工具76一、 采购招标管理制度761、 采购招标管理细则762、 招标公告管理办法82第11章 采购结算管理工具86一、 采购结算管理制度861、 采购结算管理办法862、 采购付款管理办法89第12章 采购方式管理工具91一、 项目采购管理工具911、 项目采购管理办法912、 项目采购结算办法94第13章 采购人员管理工
5、具96一、 采购人员工作规范961、 采购人员道德管理办法962、 采购人员培训管理制度99 二、 采购人员管理方案.103 1、 采购人员反贿赂承诺书.103 2、 采购人员保密协议.104附录：企业采购招标手册设计1071编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页第1章 采购规划与计划管理工具 一、采购战略规划工具 1、采购战略规划管理制度以下是某企业的采购战略规划管理制度，供读者参考。制度名称采购战略规划管理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为有效指导采购战略的制定工作，为本公司制定长远的采购发展目标，确保采购战略能够
6、支持公司的总体规划与布局，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司采购战略制定过程的调研、目标设计、职责划分、成本、控制策略制定等环节。第3条 岗位职责采购战略规划涉及的主要岗位职责如下表所示。采购战略规划岗位职责一览表岗 位具 体 职 责采购总监1主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2组织制定采购管理的流程和制度，确保采购工作规范化3组织选择合适的采购方式，制定成本控制和风险控制策略等采购经理1在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3对采购方式选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见采购人员1负责收集采购与供
7、应市场的信息和相应的趋势2负责编制采购规划过程中的各类相关文件第2章 采购战略规划分析第4条 公司采购战略规划分析1在制定采购战略规划之前，采购人员需准确了解公司长期的发展规划，主要应包括未来510年公司主要的发展方向。2采购人员还需分析公司战略成本，从中长期发展的角度来判别公司的成本构成情况和趋势。第5条 采购环境分析 采购环境分析的工作要点第6条 确定采购战略目标1. 在通过对公司战略规划和采购环境的分析之后，采购总监需在采购经理的协助下，确定公司采购的中长期战略目标。2. 采购战略目标包括采购作业目标，采购质量目标，采购数量，采购方式，采购人员和组织，采购价格与成本目标等内容。3. 战略
8、目标制定后，应及时上报总经办审核，审批通过后，需作为采购工作规划的指导性纲领。第3章 采购战略规划的制定第7条 采购流程优化设计1. 采购总监、采购经理应根据下级人员提交的现有采购流程状况进行分析、整合，找出需要进行流程优化的步骤。2. 采购规划人员应在对现有流程进行充分论证的基础上，与相关作业人员一起制定出新的采购流程，提高采购工作效率。第8条 确定采购相关标准1. 制定采购标准。采购规划人员应当及时制定采购标准，包括采购交期标准、物资接收标准、供应商质量标准等，并形成相应的标准文件。2. 物资接收标准。物资接收标准将作为公司统一的物资管理指导性文件，其中应该描述以下六个方面的内容。（1）收
9、货质量检验方法、检验程序。（2）采购物资的验收标准和政策。（3）第三方加工的程序和管理办法，物资返工、返回和报废处理的原则。（4）危险物资的管理办法。（5）收货差异的处理方法。（6）收货质量问题的解决方法等。3. 供应商管理标准。采购规划人员需确定本公司的供应商管理标准和政策，并及时编制相应的指导文件。第4条 确定合理的采购方式采购规划人员应当确定合理的标准，明确规定在满足何种情况下采用何种采购方式，具体内容如下。1. 确定招标采购需满足的采购规模，对于在此规模以上的采购项目，原则上均采用招标采购方式。2. 确定采购外包需满足的条件，并严格控制外包商资质。3. 确定集中采购和分散采购的物资类型
10、。4. 确定内部、外部采购需满足的条件，并确定在何种情况下必须采用内部采购。第5条 确定采购风险及成本管理措施1. 制定采购成本控制策略。采购规划人员需制定新规划期内的采购成本控制策略、成本控制计划，并确定主要责任人和实施要项，以指导规划期内采购成本控制工作。2. 制定采购风险规避措施。采购规划人员还需根据过去工作中出现的采购风险制定相应的采购风险规避措施，确定完善的供应商维护策略，从采购质量、交期、价格、售后服务、财务等方面规避采购风险。第6条 形成完善的采购战略做好采购战略规划的各步骤之后，采购人员应及时编制各类文件，形成完整的采购战略规划书，作为规划期内采购活动的指导纲要。采购人员需不断
11、根据实际情况修改采购战略规划，使战略适应公司内外部环境。第4章 附则第7条 本制度由总经办负责制定与解释。第8条 本制度报董事会审议批准后，自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字二、采购计划管理工具 1、 采购计划管理制度以下是某企业的采购计划管理制度，供读者参考。制度名称采购计划管理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。第3条 职责划分1. 采购部负责组织编
12、制年度、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。2. 公司总经理负责审批采购计划。第2章 采购计划的编制与审批第4条 采购计划的编制依据采购计划人员制订采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。第5条 编制采购计划应注意的事项1. 采购计划应避免过于乐观或保守。2. 采购计划编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。3. 分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。4. 注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。第6条 采购计划的编制步骤1. 明
13、确公司经营计划（1）采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营计划。（2）采购计划人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2. 明确公司生产计划和库存状况（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需求计划。（2）采购部应掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。3. 编制采购计划采购部需要汇总各种物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、总经理审批。第7条 采购计划的审批采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划进行审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。1. 采购计划是否符合企业的生产经营计划。2. 采购目标是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则。3. 物资消耗定额、物资采购批量是否准确，
