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1、江西省大富乳业有限公司优质奶牛养殖及乳品加工产业化示范项目可行性研究报告委托单位: 江西省大富乳业有限公司编制单位: 国家发展计划委员会产业经济与技术经济研究所资质编号：工咨甲2030101010完成时间: 二OO四年二月目 录一、项目总论11.1项目名称11.2建设地点11.3建设单位11.3 建设规模与主要建设内容11.5 项目总投资及资金筹措11.6 实施期限21.7 经济效益与社会效益21.8 结论与建议2二、项目建设的必要性和可行性32.1 项目提出的背景32.2 项目研究工作的依据52.3 项目建设的必要性52.4 项目建设的可行性62.4.1区位优势明显7 2.4.2 环境优越、
2、饲料饲草资源丰富7 2.4.3 项目单位具有一定的基础7 2.4.4 技术力量可靠8 2.4.5 各级政府的高度重视和积极支持8 2.5 市场供求分析及预测82.5.1 市场现状与趋势8 2.5.2 产品市场竞争力分析10 三、项目建设单位的基本情况123.1 基本情况123.2 技术力量12四、项目选址134.1选址原则134.2地理位置及区域现状134.3自然资源状况144.4社会经济状况144.5 交通通讯144.6水电燃料供应情况154.7项目选址综述154.8 建设规模15五、工艺技术方案165.1 技术来源165.2 奶牛饲养周期图165.3 奶牛生产工艺流程图165.4 繁殖育种
3、工艺流程图175.5 主要技术参数175.6 牛群结构18六、项目建设目标任务236.1 总体目标236.2 主要建设内容与规模236.2.1 奶牛良种建筑内容与规模236.2.2 奶牛小区建设256.2.3 乳品加工厂建设内容26七、建设标准、内容和投资277.1土建工程277.2仪器设备购置277.2仪器设备购置277.3 引种287.4 总投资估算28八、环境保护及安全生产308.1建设地点环境现状308.2 主要污染源及污染物308.2.1 废水308.2.2 废气318.2.3 固体废弃物318.3 废弃物综合利用与治理方案318.3.1废水治理328.3.2 固废治理328.3.3
4、 废气治理338.3.4 其他措施338.4 劳动安全卫生34九、组织与管理359.1 项目管理方式35 9.2 项目管理组织35 9.3 项目人员配置36 9.4人员培训36 十、资金筹措37十一、建设期限和实施进度3811.1 项目建设期限3811.2 项目实施进度3811.3 资金运用计划38十二、项目效益分析4012.1 新增固定资产4012.2 经济效益分析4012.2.1收入估算4012.2.2 成本估算4012.2.3 经济效益4112.3 社会效益分析41十三、结论与建议42-iii-一、项目总论1.1 项目名称项目名称：江西省大富乳业有限公司优质乳品产业化示范项目建设性质：改
5、扩建1.2 建设地点江西省芦溪县银河镇墨溪村1.3 建设单位建设单位：江西省大富乳业有限公司项目法人：何春明1.4 建设规模与主要建设内容建设规模：建设存栏1000头荷斯坦奶牛核心群，辐射10000头。主要建设内容：改扩建牛舍12000平方米，建设挤奶厅300平方米，建设饲料加工及贮草棚1500平方米，兽医化验实验室及辅助用房600平方米，新打机井1口，配套建设青贮窖10000立方米和完善场区道路供电供水工程，购置安装1000套存栏饲养设备，购置安装饲料加工运输设备9台套，购置兽医实验及良种繁育设备6台套，购置挤奶设备4台套，购置优质良种奶牛400头、良种胚胎400个。1.5 项目总投资及资金
6、筹措项目总投资3573.5万元，其中土建工程投资1479.9万元，仪器设备购置及安装费工程1078.8万元，引种费540万元，工程建设其他费210.1万元，基本预备费264.7万元。资金筹措：申请国家投资600万元，地方配套资金300万元，建设单位自有资金1637.5万元，银行贷款1000万元。1.6 实施期限建设期2年，培育期3年，第四年初达产。1.7 经济效益与社会效益项目建成后，每年向社会提供优良奶牛600头，新增鲜奶12000吨。预计年直接实现经济效益12250万元。另外，项目新增劳动就业岗位350个，培养和带动奶牛养殖专业户3000户，发挥科技示范作用，带动农民进行标准化科学养牛，促
7、进芦溪县农业结构调整，增加农民收入。1.8 结论与建议在目前全国奶业蓬勃发展、市场商机良好的大环境下，国家选择江西省芦溪县发展中部奶牛产业，建设地点选址恰当，规模适宜，技术先进适用，工程建设内容完整，投资标准适中，经济效益显著。建议国家和省行业主管部门支持项目立项进行建设。在建设过程中，项目实施单位要严格按照农业项目基本建设程序，严格实行项目法人制、招投标制、监理制和合同制，控制工程质量和进度，严格控制投资，并注意及时归档。项目主管单位应实时对项目的实施进行监督，保证国家基本建设投资切实发挥作用。二、项目建设的必要性和可行性2.1 项目提出的背景近年来，我国农民人均纯收入增长率徘徊在2%至4%
8、左右，占全社会人口62.7%的农民，总收入占全国总收入不到20%。影响农民收入增长的一个重要因素是农业结构不合理。主要表现在：农产品质量不高，不能适应市场需求的变化；农业区域结构雷同，不利于发挥各地比较优势；农产品加工程度低，制约了增值效益的提高和消费需求的扩大。因此，调整和优化农业生产结构是解决三农问题和增加农民收入的重要举措。而且，我国已加入了WTO，为了更好地同国际农产品市场接轨，必须大力推进农业结构的战略性调整，牢牢地把握住提高质量和效益这个中心环节，面向市场，依靠科技，在优化品种、优化品质、优化布局和提高加工转化水平上下功夫。调减种植业在农业生产中的比重，发展畜牧业和农产品加工业是农
9、业结构调整的方向。从发达国家的情况看，其农业产业结构特征是畜牧业占6080%，现代农业发达国家的农业主导产业是畜牧业，而不是种植业。在发达国家，食品工业的产值占国民经济总产值20%以上，是第一大产业。食品工业的原料结构是，80%来自畜牧业，也就是来自奶、肉、蛋，只有15%来自水果和蔬菜，其余的5%直接来自谷物。可以说，没有畜牧业尤其是没有草食性动物，就没有西方现代农业发达国家的食品加工业。没有畜牧业就没有食品加工业，没有食品加工业，就没有农业的商品化和农业的现代化。食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一个国家农业现代化水平的标志，现代农业发达国家都在23：1的水平。我国食品工业产值与农业产值的
10、比值在0.30.4：1之间，其中西部地区仅为0.18：1，远低于发达国家。因此，发展畜牧业和农产品加工业是实现农民增收和农业现代化的必由之路。党的十五届三中全会关于农业和农村若干重大问题的决定中指出：“随着农业生产和居民消费水平不断提高，要及时把畜牧业放到更加重要的位置突出发展草食型、节粮型畜禽业”。2001年11月27日至29日在北京召开的中央经济工作会议指出：“要大力开发优质专用农产品，尽快把畜牧业发展成一个大产业”。江西省大富乳业公司正是基于这一市场经营理念，决定以市场为导向，因地制宜，应用农业高新技术、良种良法，大力发展良种奶牛养殖业及乳品加工业。江西省萍乡市芦溪县是农业大县，素有“萍
11、乡粮仓”之称。该县的农业资源十分丰富，农业生产比较发达。但近年来出现了卖粮难，农民增产不增收的局面。而随着人民生活水平的不断提高和食品结构的改变，以及人们自我保健意识的增强，农村传统的养猪业也出现了市场消费量下降，价格下跌的滑坡局面。而草食型畜禽产品，如牛肉、羊肉、禽肉和鲜牛奶等，作为安全性较高的绿色食品，符合人们生活消费观念上的变化，国内外市场的消费量逐年增加，价格看好，农民从中获得较大效益，发展草食型畜禽业的积极性较高。面对新的形势，芦溪县县委、县政府因势利导，把发展草食型畜禽业作为全县农村经济的支柱产业来抓，列为农业发展的五大工程之一，决定依靠科技创新、体制创新，形成从良种繁育、先进技术
12、推广到产供销一条龙、贸工农一体化的产业化经营格局。在这一背景下，大富乳业公司决定抢抓机遇，因地制宜，应用农业高新技术，大力发展良种奶牛养殖业和乳品加工业，以质量求生存，以服务求发展，生产安全可靠的优质乳品，推动农业产业结构的优化和农村经济的发展。2.2 项目研究工作的依据1、国家计委颁发的关于建设项目进行可行性研究的管理办法，1999年；2、农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理暂行办法，农业部，2001年；3、农产品加工业发展行动计划，农业部，2002年4、国务院关于加强新阶段“菜篮子”工作的通知，国务院，2002年5、农业部行文规范“订单农业”，农业部，2002年；6、国务院办公厅转
13、发农业部关于加快畜牧业发展的意见，国务院办公厅，2002年；7、关于促进农产品加工业发展的意见，国务院办公厅，2003年；8、优势农产品区域布局规划（20032007年），农业部科技教育司，2003年；9、全国农业和农村经济发展第十个五年计划（20012005年），农业部，2003年；10、关于进一步推进优势农产品产业带建设的意见，农业部发展计划司，2003年；11、芦溪县农业结构调整与现代高效农业建设实施规划，芦溪县人民政府，2002年；12、芦溪县“十五”发展计划和“2010年”远景规划，溪县人民政府，2000年。2.3 项目建设的必要性目前，我国奶牛分布区域仍以北方为主，但从2000年之
14、后，南方各省奶牛饲养量开始明显上升。在芦溪县发展奶牛的养殖和加工符合这一变化趋势。而且，这一项目建设具有显著的社会效益，对促进农业结构调整和农民增收都具有重要的作用。第一，实施本项目有利于转移农村的剩余劳动力。与全国其他农业大县一样，芦溪县农村剩余劳动力十分丰富。在全县27万人口中，非农业人口只有4.6万人，农业人口22.8万人，占83%。而全县的耕地面积只有1.15万公顷，人均耕地面积只有七分多。前些年，芦溪县的农村剩余劳动力主要流向周边城市和东部沿海省市务工。但是，近年来城市所提供的就业岗位有限，而且还面临解决大量下岗职工再就业的问题，农村劳动力转移遇到的障碍因素越来越多。发展以公司加农户
15、为主要形式的茹品加工产业化经营,不仅可以有效解决农产品卖难问题，实现农户小生产与社会化大生产的有效对接，而且因为奶牛生产的劳动密集性特点，有助于缓解农村剩余劳动力的压力。本项目预计可直接增加350就业岗位，并为当地农民创造6000个就业机会。第二，实施本项目有利于推进农业结构调整和增加农民的收入。芦溪县是传统的农产品生产基地。近年来，农民增产不增收一直是困绕芦溪县农村经济发展的难题。2002年芦溪县农民人均纯收入只有1892元，项目的所在地银河镇虽然因为靠近县城，农民人均纯收入高于全县的平均水平，但也只有1962元，远远低于全国的平均水平（见表1）。尽管早自20世纪90年以来，县委、县政府就狠抓农业结构的调整，但实践结果却收效不大，农业结构调整往往在“少了喊、多了砍”的怪圈中徘徊，农产品卖难问题始终没有得到解决。奶类产品市场需求巨大，也符合国家的产业政策，因此本项目的建设有
