《衡财绩2015-128开展2013年度衡阳市市级科技计划项目资金重点绩效评价工作-附件3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《衡财绩2015-128开展2013年度衡阳市市级科技计划项目资金重点绩效评价工作-附件3（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、附件3农业科技支撑计划专项资金绩效报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。衡阳市亮农蔬菜专业合作社于2012年11月在衡阳市珠晖区工商局登记注册，注册资金100万元，2014年3月进行增资扩股，注册资金480万元。合作社办公场所设在衡阳市珠晖区东阳渡镇高山村。办公楼建筑面积420平方米，配备了电脑、打印机等办公设备。现有成员115名，辐射带动周边农户300余户。构建了“合作社+基地+农户”的经营管理模式。本合作社从成立伊始，就建立、健全了各项规章管理制度。秉持“进社自愿，退社自由，民主管理，服务菜农”的建社宗旨，坚持“民办，民管，民受益”的原则，以集体经营为基础，带动周边农户集约化经营，实行种
2、苗、农资统一采购和供应，统一生产质量安全和技术服务，统一品牌、包装和销售，统一产品和基地认证，给菜农从建园、生产管理、蔬菜销售等提供全方位专业化服务。本社经过两年多的创业建设，现已经拥有核心基地800亩，设施栽培面积达80%以上，本合作社现有固定员工40余人，其中管理、技术人员10名，并邀请衡阳市知名蔬菜专家、衡阳蔬菜研究所旷碧峰所长为我基地首席专家，引进了叶菜、根菜、茎菜、西甜瓜等各类蔬果品种多达50余种。经过近三年的努力，本合作社在衡阳市蔬菜种植领域已初显峥嵘，常年在基地工作的农民工达100余人，并带动周边蔬菜种植户300余户,种植各类蔬菜面积达3000余亩，当地农民人均增收1500多元。
3、（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。本项目以市级科技型合作社为载体，以省科技特派员和农科院技术团队为支撑，推广应用黄瓜新品种8-10个，黄瓜新品种引进培育、嫁接立体栽培技术示范面积1000亩，推广面积达到3000亩，效益较普通栽培模式提高15以上，亩产量达10000公斤/亩，基地亩增产达5000元，亩均效益达8000元，将给农民种植黄瓜带来巨大的经济效益，在周边地区形成良好的社会反响，并逐步带动和促进周边农民生产积极性，为衡阳市的设施农业发展打下扎实的基础，为东阳渡镇高山村提供600个以上剩余劳动力的就业机会，保障农
4、民增收，保证消费者的身心健康。（1）项目主要技术成果： 选育适宜本地日光温室立体栽培的黄瓜优良品种5-8个、优质砧木南瓜品种5-8个，示范推广3-4个；示范和推广温室立体栽培技术集成、高效无公害种植等技术10项以上，培训种植户600人次以上。（2）项目的产业化和经济指标： 推广面积1000亩，辐射周边3000亩以上种植基地，每亩增收1000元以上。（3）项目预期成果及成果形式：在东阳渡镇高山村及周边村镇推广该模式种植3000亩，编制立体栽培技术集成规程。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。本项目预期总投入资金75万元，其中财政资金25
5、万元，自筹资金50万元。计划2013年到位资金40万元，2014年到位资金35万元，主要用于项目设备及试验材料购买、科研人员差旅费、农户培训费及其他管理费用等。（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。本项目实际到位资金21万元，其中财政资金6万元。财政资金主要用于设备购置（2.5万元），材料费（2.5万元），产品测试加工费用（1 万元）。因财政扶持资金减少，后期项目组根据项目实际运行情况和总体投入计划，对部分子项目进行了调整，因此本项目实际投入与预期投入存在一定差距。（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。为规范和加强本项目资金的管理，提高使用效益，根据省
6、市科学技术项目资金使用管理规定及会计法等有关规定，本合作社制定了该项目专项资金管理办法：1、项目资金按照“计划 、定额、定向”的原则进行分配、使用，实行报账制管理。2、资金使用于本项目专用材料和设备购置费用，包括图书资料费、专用设备费和推广试验器具费、培训讲座费等。其他费用，是指除上述各项费用开支以外的、保证项目正常运转过程中所发生的支出。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。由本合作社主要技术人员和项目协作单位科研人员组成项目负责小组，项目负责人和核心研发人员常驻现场，保证项目现场至少常年有两人以上小组成员。项目负责人主要负责项目计划、工作安
7、排、人员协调、内外部沟通、整个项目的运作情况管理；项目研发人员主要负责方案实施、人员培训、实验数据收集、加工、整理。项目完成后编制各种技术集成资料，撰写项目结题报告。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。建立项目的管理制度，由合作社监事会负责对项目的日常监督检查，做到项目专款专用，并对项目的进度进行及时调整，整个项目管理运行情况良好。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。本项目资金严格按照“计划 、定额、定向”的原则进行分配、使用，严禁挪作他
8、用或超范围使用项目资金。由于项目整体规模作了适度调整，所以整个项目费用没有超出资金预算。本项目虽然在规模上作了相应调整，但整个项目中的各个核心子项目都按照预期进度和质量如期完成。项目各分项资金严格按照科技项目预算和资金使用规范进行操作，针对性强，使用效率较好。本项目从2014年10月验收完成后，正对照项目预期进行后期跟踪，本合作社将进一步加大投入，做到项目组不解散，人员不缺位，资金不缺失，持续完成项目成果的转化工作。（二）项目绩效目标未完成原因分析。本项目预期累计增加产值1125万元，累计新增利润150万元，实际增加产值550万元，新增利润35万元，主要原因是项目投入资金没有全部到位，在实施过
9、程中对项目总体规模作了适当调整，减少了示范、推广面积，所以导致整体经济效益没有达到预期目标。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。进一步完善各项示范推广措施，健全成果转化机制，扩大推广面积和示范点，努力争取科技主管部门的资金和政策支持，在本单位内加大科技资金投入力度，做到领导不放松，项目成员不松懈，为科技成果转化和推广酿造一个宽松、和谐的内外部环境。（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）本项目在实施过程中，主要做到了以下几点：一是制定项目管理办法，项目的实施严格按照有关规定执行；二是项目管理小组根据项目进展情况进行策及
10、时调整偏差，定期汇报成果，勇于接受上级部门的检查，发现问题，及时纠正。存在的问题和改进措施：农业科技成果推广和转化工作是一项系统工程，需要大量的人力、物力和财力的投入。目前我国农村劳动力严重老龄化，综合素质较低，这些因素严重地影响了整个农业科技成果的推广进程，也是我们今后一段时间需要面对和必须重视的迫切问题。因此，我们建议有关部门要增加对农村科技推广工作的项目经费投入，全面提升农民的综合素质，为中国“三农”问题的持续解决共同努力。六、项目评价工作情况。包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。本项目得到了市、区科技局的大力支持，本社领导也对项目给予重点关注，各部门积极配合，在项目组成员的管理下，及时收集各个示范单位、科研示范农户的各项科研、试验数据，并精心整理、分类、归档，编写日光温室黄瓜南瓜嫁接立体栽培技术集成示范技术规程一套。衡阳市科技局、衡阳市财政局相关科室于2014年10月30日到现场勘验检查，对项目的核心工作和数据进行了验证、考核，本项目顺利通过衡阳市科技局的验收。7
