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1、目 录1总论1-11.1项目名称、建设单位名称1-11.2编制依据和原则1-11.3项目背景、投资必要性1-11.4项目范围1-31.5简要结论1-41.6问题及建议1-52油源和市场2-12.1油源2-12.2市场2-23加油站规模3-13.1加油站等级3-13.2经营品种及服务类别3-14站址条件4-14.1站址选择4-14.2站址依托情况4-15营运模式及营销5-15.1营运模式5-15.2营销5-16工程设计方案6-16.1加油站功能描述6-16.2工艺及设备6-16.3自控6-26.4建、构筑物6-26.5公用工程及辅助工程6-46.6设计执行的标准及规范6-77环境保护和职业安全卫
2、生7-17.1环境保护7-17.2职业安全卫生7-18项目组织机构及人力资源配置8-19项目实施进度9-19.1项目实施计划内容9-19.2项目实施进度安排9-110投资估算和资金筹措10-110.1投资估算10-110.2资金筹措10-311财务评价11-111.1财务评价依据11-111.2财务评价主要数据、参数11-111.3成本和费用估算11-111.4销售收入11-211.5不确定性分析11-211.6评价结论11-212附表及附图12-1萍乡中油莲花坊楼加油站 版次11 总论1.1 项目名称、建设单位名称1.1.1项目名称：新建萍乡莲花坊楼加油站1.1.2建设单位名称：中国石油江西
3、销售分公司1.2 编制依据和原则1.2.1受中国石油江西销售分公司委托，编制可行性研究报告。1.2.2编制原则l 执行国家及行业现行的标准、规范及法律法规,做到技术先进、经济合理、安全生产、管理方便。l 认真贯彻“三废”治理与主体工程“三同时”的原则，重视职业安全与环境污染问题。l 加油站的规划设计中尽可能增加车辆维护，零件、润滑油零售及食品商店等便民性服务设施。l 不同工程规模的加油站，力求建筑风格、识别系统、使用功能保持一致，重点突出“中国石油”品牌形象。l 站址选则以符合城镇规划、安全防火和交通便利为首要条件。l 在满足工程需要的前提下，控制工程投资。1.3 项目背景、投资必要性 成品油
4、是关系到国计民生的重要商品，是推动国民经济发展不可缺少的资源，销售网络是成品油流通的载体，是连接生产与消费的桥梁，江西地处长江中下游交界处的南岸，毗邻广东、福建、浙江等沿海经济发达省份，近年来随着国家全面建设小康社会战略目标的实施及周边地区经济发展的拉动作用，江西省经济正呈跨越式发展趋势，不久的将来该地区必将成为国内外石油公司必争之地，至此确立了江西省成品油市场的战略地位。 中国石油华东销售公司为了保证集团公司“规划区内、开拓区外、巩固和提高市场占有率、实现规模经营，提高经济效益”的成品油经销战略部署的实施，通过自身不断的努力，在我国华东及南方地区的成品油销售市场中所占份额正逐步增加。为了巩固
5、并不断地扩大市场销售份额，急需在新开发地区建设必要的储存和终端销售网络设施。在这种情况下，华东销售公司于2002年3月份成立了江西分公司，同时在9月江西分公司正式运营。 中国石油江西销售分公司是中国石油天然气股份有限公司所属的省级销售公司，成立于2002年3月。下设六部一室，即综合业务部、市场开发部、财务资产部、加油站管理部、企业管理部、人力资源部及经理（党群）办公室。江西省，简称赣。位于长江中下游交接处的南岸，东邻浙江、福建，南连广东，西接湖南，北毗湖北、安徽，北控长江，上接武汉三镇，下通南京、上海，东南与沿海开放城市相邻近。京九铁路和浙赣铁路纵横贯通全境，交通便利，地理位置优越。近几年江西
6、省随着经济的快速发展，成品油作为促进经济发展的主要因素之一，销量也有了大幅度的增长,目前整个江西省的成品油需求量为300万吨/年，并且正以每年5%左右的速度递增，预计到2008年，整个江西省成品油消费量将达到400万吨/年，按中油江西分公司的发展规划，届时中油在江西地区的成品油销量将达80万吨/年，市场占有率在20%以上，同时根据网络发展情况努力争取30%的市场份额，为此拟新建及收购加油站296座，年零售量将达到64万吨。但江西分公司目前暂无自有油库和加油站，为了实现中油在该地区的上述销售目标，在江西地区加紧建设二级分销及三级零售销售网络体系已迫在眉睫。萍乡市地处江西省西部，与湖南接壤，全市总
7、面积3872平方公里，人口178万，是江西省西部商业中心及商品集散地，并拥有煤炭、冶金、机械、建材、化工等完备的工业体系。全市公路总里程2279公里，全市机动车拥有量9.6446万辆。境内有浙赣铁路、320、319国道及沪瑞高速公路经过，交通便利，成品油销量在18万吨左右，其中中石化占10万吨。现有中石化湘东油库一座，库容1.2万立方；中石油拟建江矿油库一座，库容8000立方。境内现有加油站128座；其中中石化36座。莲花县现有人口23万，主要矿产资源为煤炭、水泥、石灰石、铁矿石等，年产量700万吨以上，且主要分布在加油站附近乡镇，货物运输十分发达，对油品需求量很大。“十五”期间，萍乡市新规划
8、加油站36座，其中国道、城区15座，农村网点21座。中国石油股份江西销售分公司已获江西省经贸委批准新建加油站15座，这些无疑都为中油公司介入江西地区成品油市场提供了最佳时机。 拟建萍乡莲花坊楼加油站，位于萍乡市莲花县坊楼镇东边村319国道旁位于319国道与高州乡、荷塘乡两条县道交汇处，地理位置较佳，该站距莲花县城26公里，距萍乡市55公里，可能进站加油的车辆主要有319国道及附近乡镇的运输车辆，预计在此建设加油站将会有较大的发展空间。1.4 项目范围本可行性研究报告研究范围主要是根据拟建加油站地区的成品油需求量、车流量、地形图及周边情况规划出征地范围、建站规模、平面布置、经营品种、水、电接引方
9、案及工程的投资和效益等情况。1.5简要结论1.5.1项目概况l 建设地点 萍乡市莲花县坊楼镇东边村319国道旁，位于319国道与高州乡、荷塘乡两条县道交汇处l 项目投入总资金及效益情况项目总投资估算：320万元a)建设投资：315.5万元其中工程费：185万元固定资产其它费：20万元 无形资产：90万元递延资产：4万元预备费：16.5万元 b) 建设期利息：1.5万元 c)铺底流动资金：3.00万元 d)效益情况：见附表1技术经济指标汇总表1.5.2综合结论根据中油的长远发展规划，开拓中油在江西地区的成品油销售市场，在萍乡地区建设网络销售终端加油站，势在必行。拟选萍乡市莲花坊楼加油站位于319
10、国道与高州乡、荷塘乡两条县道交汇处，地理位置优越，车流量较大，是建设加油站的良好地点，预计日销油量可达7吨左右，效益较为可观，建议实施。1.4 问题及建议1.6.1建设单位应进一步取得当地政府、公安、消防、环保和城市规划部门批准的正式文件。1.6.2需提供与当地供水、供电部门的增容协议书，工程设计所需的地形图、气象、地质资料。江西省化学工业设计院1-5_萍乡中油莲花坊楼加油站 版次12 油源和市场2.1 油源中国石油天然气股份公司汽、柴油国内销售量，预计到2005年将达到5914万吨/年，全国市场占有率达45%。其中集团公司所属的北方13个省、市、自治区成品油销售量将达3000万吨/年，区域外
11、要销售2914万吨/年。由于东北地区炼油能力大，成品油过剩，未来几年集团公司必须通过大连港、天津港、营口港及锦州港继续将北方地区过剩的成品油调运到东南沿海及长江中、下游地区。现在中油已经在长江下游的江阴、镇江等地建有一些较大的成品油中转油库，3000吨级油船通过长江可以直达九江，保证沿江二级分销油库的成品油供应。但中油目前在江西地区只有1座自己的成品油库，加油站也仅在萍乡、宜春、九江、鹰潭、抚州、吉安地区新建或收购了10余座加油站，江西分公司成立以来暂靠在南昌租用的5000m3油库、九江租用的1.2万 m3油库来维持目前的经营业务。由于上述原因极大地限制了零售网络的建设和发展，为此江西分公司正
12、在抓紧积极筹划二级分销油库的建设工作，其中规划设计中的九江、南昌、上饶、抚州、萍乡油库，已经进入了实质性阶段。萍乡莲花坊楼加油站建成后，目前只能由萍乡市一座中石化湘东油库在短期内为它供油，待中石油萍乡油库建成后完全可以自给自足，运距为10公里。届时将会初步形成“一级集散，二级分销、三级零售”的销售网络框架，由此看来，该加油站建成后无论是现在还是将来油源都是有保障的。2.2 市场2003年江西省成品油需求量为315万吨，全省零售量为190万吨，其中中石化占有132万吨，全省2200多个加油站中，中石化就占有916个，从上述数据可以看出中石化在该地区无论从网络规模，还是油品销售市场占有率均占有绝对
13、优势。但因其人员多、包袱重、设备老化、资产效益低下及前两年的过度开发，至使资金效益低下，发展后劲已明显不足，这给中油开发江西成品油市场提供了一个良好的发展契机。萍乡市地处江西省西部，与湖南接壤，为湘赣交通枢纽，同时它还是该地区商贸中心。随着该地区国民经济的蓬勃发展，成品油的需求量迅猛上升，据统计1999年消费总量为16万吨，2000年为18万吨，2001年为20万吨，预计到2005年全市成品油销量将达到25-30万吨，年增长率为12，其增幅远远高于全省其他地区。萍乡市现有加油站132座；其中中石化35座，社会加油站97座。据萍乡市经贸委提供的数据显示，2001年该市成品油年销量20万吨，社会站
14、8万吨，中石化12万吨。中石化加油站的数量仅占26，其零售量仅为当地市场需求的40，不及全省平均70的水平，并且平均单站日售油量只有4.7吨左右。为此中油适时介入无疑是开拓该地区成品油市场的最好时机。拟建萍乡中油莲花坊楼加油站，位于萍乡市莲花县坊楼镇东边村319国道旁，是319国道进城的必经之路，该路段为双向二车道，日车流量现为8000辆左右，可能进站加油的车辆主要有319国道及附近乡镇的运输车辆。该站北部距此10公里处有中石化六市乐昌加油站（加油机2台），规模较小，且由于新319国道改道，竞争力较弱。南侧4公里有中石化加油站，会分流一部分车辆，但该站位于319国道与高州乡、荷塘乡两条县道交汇处，是运输的必经之路，地利优势明显，如果该加油站建成后以中油的品牌和管理优势及该路段未来的发展前景，预测日销量大约为7吨以上，同时未来的销量会有较大的上升空间，且年递增率可达1%以上，所以建议实施。江西省化学工业设计院6-9_3 加油站规模3.1 加油站等级萍乡中油莲花坊楼加油站拟建直埋地下卧式储罐4座，公称容积30立方米，其中两台用于储存柴油，两台用于储存90及93、油，总储量为120立方米，折合汽油储量为90立方米，系属二级加油站。3.2 经营品种及服务类别根据市场预测结果，站址所处地理位置及征地情况，该加油站建成后拟经营柴油、90汽油及93。同时兼营润滑油，设置便利店、洗车等设施。
