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1、XX项目监理部内部管理制度（节选）一、监理日志管理规定及审查监督制度监理日志是监理信息管理的重要依据之一，是履行监理合同，对工程项实行“四控制。两管理、一协调”工作的必要资料积累。因此，项目监理部的全体工作人员（包括“综合”专业人员）每天都必须按要求填写监理日志。1、监理日志由各按专业人员到资料室领用，每本日志的封面上须注明以下内容：所属专业组；填报人姓名；个人编号；2、监理日志首页应加贴“审查页”；3、专业人员必须按照日志所设计栏目认真、规范的填报；4、总监理工程师每三个有月对副总监理师和综合专业组人员的监理日志进行一次监督审核，并在审核页上提出审核意见，签字证明。5、副总监理师每月对所主管
2、的专业组组长短所有专业人员的监理日志进行一次监督审核，并在审核页上提出审核意见，签字证明。6、公司经理和总监办每年不定期的对所有人员的监理日志进行抽查，用以评定监理工作质量。7、对监理日志的审查监督内容主要包括：7.1、监理日志是否按规定每日填写？有无补填现象？7.2、监理日志是否按规定格式填写？是否规范？7.3、现场发生的事件在监理日志中是否反映？有无处理意见？7.4、现场发生的事件的处理有无圆满闭合？8、监督审核意见作为评定监理工程师和专业人员工作质量的重要依据。二、专业监理工程师报表制度在项目监理部的实务工作中，专业监理工程师的工作是一切工作的基础，因而，每个专业监理工程师所分管的工作所
3、产生的监理信息都必须及时反映到总监理师乃至工程建设的各个方面。为此，作为监理信息系统的一个关键环节，每个专业监理工程师都必须按规定时限上报以下报表，专业监理工程师周报。专业监理工程师月报（一）、专业监理工程师周报：1、项目监理部所有专业监理人员每周应提交本周本人分管业务的监理周报，监理周报内容以本人监理日志为基础汇总填写。2、专业监理工程师周报交本专业专业组长审阅汇总，各专业组长将汇总的本专业周扫交分管本专业的副总监理师审阅汇总，副总监理师将审阅汇总后的周报复印一份义总监理工程师，作为每周工程调度会汇报材料。原件交信息监理作为P3网络计划的采样资料（必要时也作为制作演示文档的原始资料）。用完后
4、交资料员保存档。3、各专业监理师周报原件暂存专业组长处，各专业组长汇总的周报暂时存放本专业副总监处。每年底一次性上交资料室分类保管。（二）、专业监理工程师月报1、专业监理工程师月报于每月最后一个工作日提交给总监理工程师，其产生的过程同“专业监理工程师周报”。2、专业监理工程师月报作为工程项目监理月报的基础资料，在编写过程中应以周报为基础资料，进行概括、汇总、要求内容条理清楚，文字书写清晰，语言顺畅，引用数据可靠。3、专业监理工程师月报经总监理师审核后由信息监理师编写工程项目监理月报。三、安全控制规定、安全职责：1、总监理师：对监理部安全监督负全面领导责任，负责组织制定安全监督管理制度，根据工程
5、施工进展情况，组织、主持工程重大项目的安全生产检查，并将每月安全控制工作列入监理月报中。开工前审批安全监理制定的安全控制监理实施细则；按月检查安全监理的工作日志，对安全监理提交的各单位工程“危险源辨识及对策”等文件要认真研究批示。2、副总监理师：对分管专业的安全教育，安全管理负直接领导责任，组织本分管专业的监理工程师参加相关项目的安全检查。3、安全监理工程师3.1、协助业主或建设单位建立现场安全文明施工管理制度。3.2、参与业主或工程建设管理单位在现场成立安全委员会并积极完成“安委会”交付的一切工作，3.3、工程开工前，编制“XX工程安全监理实施细则”交总监理师审批后执行；3.4、各单位工程开
6、工前，审查施工单位编制和施工组织设计（施工方案）中有关安全文明施工的章节，并提出监理意见。3.5、各单位工程开工前或重大吊装方案实施前，针对工程特点向总监理师提交“XX工程危险源辨识及对策”作为安全控制计划，结合施工单位制定的安全施工措施对该工程实行有效的控制。3.6、参与安全事故的处理。4、各专业监理工程师：4.1、在审查施工组织设计（施工方案）时，应根据工程特点审查分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施。4.2、各专业监理工程师在现场监理工作中，在做好自身安全防护的同时，应重视现场安全生产和文明施工，发现安全隐患要及时督促有关人员限期处理，并及时向安全监理通报，对违章指挥和违章作业
7、现象有权制止。4.3、审核新技术、新材料、新设备、新工艺、新结构等方案时，同时审核有无相应的安全技术操作规程和安全防护措施。4.4、在审核分包单位资质时，同时审核其安全资质。4.5、审核主要的施工机械、设备等的技术性能及安全条件。、安全教育1、除了经常性的安全教育外，每年集中全体监理人员进行一次系统的安全学习；，对新聘用的人员由安全监理师对其进行岗前教育并进行考核，考核不及格不能上岗。2、每年一次的安全的教育由总监理师负责组织。3、安全学习的内容包括：集团公司OHS安全和环境认证文件，国家与行业的有关法律、法规及各项安全管理制度；上级下发的有关安全生产方面的文件。三、安全检查1、监理部要定期或
8、不定期的进行下列各项安全检查：1.1、监理产要按照不同季节的要求，每季度进行一次；季节性的安全检查由总监理师负责组织。由安全监理提出检查报告。1.2、安全监理师结合工程进展情况，会同专业监理工程师不定期地进行专业性的，阶段性的检查活动，每次检查都要认真填写安全检查记录。2、安全检查的内容2.1、查领导是否坚持了“安全第一，预防为主”的安全生产方针，是否把安全工作列入重要的议事日程并付诸实施，是否作到“五同时”，安全责任制是否全面落实。2.2、查管理查施工承包商管理制度的建立和执行情况，查有关部门安全管理效能，查安全组织和活动及将近果。23、查隐患查监理现场存在的事故（火灾）隐患。查违章，违纪，
9、查消防设施，安全设施及安全设施标识设置。查文明施工和防火管理是否始终处于受控状态。2.4、查事故处理是否真正做到了“三不放过”。是否按有关规定进行调查处理，统计和上报。2.5、检查监理工程安全和施工安全的监督情况及自我防范的情况。2.6、对安全检查中发现的重大问题填写“整改通知单”分送有关单位限期处理，对重大的事关全局的问题，应同时抄报建设单位和上级主管部门备案。四、质量控制规定及操作程序一、工程质量检查与验收1、验评范围及验评程序1.1、质量验评范围主要包括：质量检验评定项目的划分；各单位工程检验范围；各分项工程质量验评标准的套用，其目的是为了在工程上统一，便于工程质量基本情况的统计、分析比
10、较，1.2、施工单位按照“验标”的基本模式，结合工程基本情况编制所承建的工程的质量验评范围表，由监理部和业主方核定。监理部在范围表中执照分项工程的重要程度确定监理质量控制的W、H、S点。1.3、工程质量检验评定项目按分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。1.4、对工程项目进行质量检验及评定。该工程必须施工完毕，分项工程（分段工程）的质量，由施工操作人员和班组自检合格并提出自检记录，然后按“质量验评范围”规定的次序，由施工班组、工地、质检科、监理部、质量监督站，依次进行质量检验及评定。1.5、分项工程的质量检验（一次或分数次）应在班组施工人员自检的基础上“分项工程质量检验评定表”中全部或部分检验
11、项目的检验（实测）结果，按本工程“质量验评范围”中检验单位的次序，由工地（专职质检员）、分公司（质检科）、监理部分别对现场工程实测核定，同时查核出厂合格证件，试验报告、施工记录等有关资料，只有当分项工程全部施工完毕、全部检验项目得出检验（实测）结果后方可进行分项工程质量评定。当分数次检验时，其分项工程检验评定表综合记录应由工地技术负责人提出，由公司或监理部、项目法人代表核定。1.6、分部工程的质量评定，在所含分项工程全部完工并签证了“分项工程质量评定表”的基础上由工地或分公司负责填写“分部工程质量检验评定表”由分公司质检科和监理工程师共同核定分部工程的质量等级。1.7、单位工程的质量评定，在所
12、含分部工程完工并签证了“分部工程质量检验评定表”的基础上，由工地或公公司负责填写“单位工程质量检验评定表”、由分公司质检员核查，并同时将主要技术资料提交监理部、项目法人，核查单位（质量监督站或质量监督中心站）核定，尚须进行观感质量评定的工程，由施工单位自评，然后提交监理部，项目法人，核查单位（质量监督站）核定。2、质量检验等级评定2.1、质量检验等级评定，依次按分项工程、分部工程和单位工程为对象进行。2.2、质量等级分为“合格”与“优良”两个等级。具体质量等级标准按照部颁各专业“验标”中规定执行。2.3、“不合格”分项工程的处理分项工程质量，经检验评定不符合标准规定的“合格”要求时，应立即进行
13、处理，并应按“验标”中的规定确定质量等级。2.4、对“不合格”分项工程的处理，由施工单位提出处理办法和措施，并应形成书面文件，按“质量验评范围”应由监理工程师参加检验的项目需经监理审核同意，涉及设计要求有关项目尚需经设计代表同意。2.5、“不合格”分项工程处理完后，应重新办理分项工程质量验评手续，原有质量验评记录及与处理该项问题有关的文件，检测资料等均应附在分项工程质量检验评定表后。2.6、由于原材料、制成品、工程设计或设备制造等的质量问题而不参加评定质量等级的项目，应符合下列条件：（1）、按标准、规范、制度进行了严格检查、把关。（2）、施工单位确实无力修正修改。（3）、经项目法人、监理部、设
14、计单位正式认可。3、凡单位工程的地基验收，以及隐蔽工程验收，工程项目的质量必须符合国家现行的规范要求和部颁“验标”规定，同时必须提供竣工验收资料，经各有关单位共同会签后生效，下道工序才能进行。4、建设工程项目要实行中间验收，土建交安装要办理中间验收签证手续，同时土建单位在交安时应提供部位竣工平面图，实物体型尺寸，螺栓孔位，予埋件位置，以及中心线，水准点等。5、主体结构工程质量验收，施工单位的质检部门应终检，对重要部位，如汽轮发电机座、锅炉基础等的直埋螺栓或锚板，予埋件、孔洞等，须组织会签。、工程设备、材料的质量检查验收1、有关设备、材料方面的监理任务应根据合同规定进行。2、电厂设备质量及运行性
15、能，对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须引起十分重视，按各有关方所负责任，层层把关。2.1、订货人员只要按照设计图纸和清册上的规格、型号进行订货，如有更改、代用、要吃透设计意图，并履行更改代用手续。2.2、设备、材料的催交保管人员要严格按订货合同力事，入厂的设备材料应符合订货合同的规格、数量及供货范围、包装应守整，应有出厂合格证、试验记录或材质化验单及必要的技术文件等。3、复核设备质量时，监理工程师应着重注意下列要求：3.1、设备型号、规格、数量、性能、安装要求是否与设计图纸相符。3.2、设备安装环境及使用条件是否符合本工程具体条件。3.3、设备技术性能和工作参数以及控制要求是否能满足设计规定的运行方式。4、当参加上述设备开箱验收时验收程序和应注意的事项：41、开箱前先对包装质量进行验收。4.2、开箱后清点设备及附件并应与装箱单相符合。装箱单应与合同相符合。4.3、设备外形及接口应与工艺设计相符合。4.4、装箱资料要齐全，一般包括：设备清单和说明书设备总图基础外型图与荷载图性能曲线使用维护说明出厂检验和性能检验记录5、上列设备开箱验收工作，一般由业主方设备材料部主管人员主持，有安装单位、设备制造单位、运输单位、和监理部门参加，必要时请设计单位和装卸部门参加。6、验收时要共同做好
