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1、天鹰高压企业治理流程汇编受控状态受控 非受控持有部门持 有 人受控编号编号标 题版次修订号施行日期QGP/TY.01-2005运营计划治理流程A02005年 月 日QGP/TY.02-2005员工录用治理流程A02005年 月 日QGP/TY.03-2005员工培训治理流程A02005年 月 日QGP/TY.04-2005员工绩效考核流程A02005年 月 日QGP/TY.05-2005员工离司治理流程A02005年 月 日QGP/TY.06-2005员工定薪及调薪流程A02005年 月 日QGP/TY.07-2005请休假治理流程A02005年 月 日QGP/TY.08-2005派车治理流程
2、A02005年 月 日QGP/TY.09-2005治理体系维护流程A02005年 月 日QGP/TY.10-2005差旅费报销流程A02005年 月 日QGP/TY.11-2005采购治理流程A02005年 月 日QGP/TY.12-2005采购计划治理流程A02005年 月 日QGP/TY.13-2005销售计划治理流程A02005年 月 日QGP/TY.14-2005订单治理流程A02005年 月 日QGP/TY.15-2005消费计划治理流程A02005年 月 日QGP/TY.16-2005现场治理流程A02005年 月 日QGP/TY.17-2005平安治理流程A02005年 月 日Q
3、GP/TY.18-2005工艺治理流程A02005年 月 日QGP/TY.19-2005设备治理流程A02005年 月 日QGP/TY.20-2005经销商选择流程A02005年 月 日QGP/TY.21-2005经销商取消流程A02005年 月 日QGP/TY.22-2005销售部治理流程A02005年 月 日QGP/TY.23-2005采购治理流程A02005年 月 日QGP/TY.24-2005物控治理流程A02005年 月 日QGP/TY.25-2005费用审批流程A02005年 月 日QGP/TY.26-2005借支流程A02005年 月 日QGP/TY.27-2005消费资金付款流
4、程A02005年 月 日QGP/TY.28-2005固定资产采购付款流程A02005年 月 日QGP/TY.29-2005销售部节日走访费、征询回扣费付款流程A02005年 月 日QGP/TY.30-2005销售部代理商结算费付款流程A02005年 月 日QGP/TY.31-2005费用操纵流程A02005年 月 日QGP/TY.32-2005预算治理流程A02005年 月 日QGP/TY.33-2005治理/财务监察流程A02005年 月 日QGP/TY.34-2005会计凭证处理流程A02005年 月 日QGP/TY.35-2005报废审批流程A02005年 月 日天鹰高压企业治理治理流程
5、图运营计划治理流程第1页 共 1页QGP/TY.01-2005版次A修订号0施行日期2005年 月 日开场起草公司年度计划办公室11月上旬初审公司年度计划总经理助理11月中旬讨论通过年度计划总经理办公会11月下旬制定部门年度计划各部门12月上旬讨论评审部门年度计划总经理办公会12月中旬分解生成部门月度计划各部门每月28日审核部门月度计划各主管副总经理每月30日前计划施行监察及评价办公室/审计部每月每部门至少3次完毕 公司战略 外部环境 公司年度运营计划初稿 公司年度运营计划审核稿 公司年度运营计划定稿 部门年度年度计划初稿 部门年度计划定稿 部门月度计划初稿 部门月度计划定稿 部门计划执行情况
6、分析 公司年度运营计划审核稿 公司年度运营计划初稿 公司年度运营计划定稿 部门年度计划初稿 部门年度计划定稿 部门月度计划初稿 月度计划考核登记表天鹰高压企业治理治理流程图员工录用流程第1页 共3页QGP/TY.02-2005版次A修订号0施行日期2005年 月 日开场需求申报各部门/人力资源部依照需要需求审批主管副总经理收到申请3天内发布招聘信息人力资源主管按需求时限挑选候选人人力资源主管综合面试人力资源主管/主管副总/用人部门 人员需求申报表 人员需求一览表 人员招聘清单 报纸/网络/招聘会/委托 淘汰 人员定编表 应聘登记表 应聘登记表专业面试/笔试（治理人员）用人部门/主管副总 淘汰
7、完毕 天鹰高压企业治理治理流程图员工录用流程第2页 共 3页QGP/TY02-2005版次A修订号0施行日期2005年 月 日不合格合格不合格合格确定入司培训时间人力资源主管课程安排人力资源主管培训组织人力资源主管确定初步入司名单人力资源主管录用及签订合同人力资源主管/用人部门完毕 先入司后培训由主管副总审批 培训课程表 初录人员名单 员工聘用合同书 培训评估表(续上页)总经理见面会（副部长以上）总经理 淘汰合格 天鹰高压企业治理治理流程图员工培训治理流程第1页 共 3页QGP/TY.03-2005版次A修订号0施行日期2005年 月 日天鹰高压人员增补申请表申请部门申请日期增补缘故希望报到日
8、期增补总数扩大编制储存人员短期需要离任补充其它缘故详细要求性别婚姻情况年龄要求文化水平未婚已婚1825岁不限小学初中及中专大专大专以上其它要求男女申请说明主管副总经理部门主管申请人总经理审批天鹰高压企业治理治理流程图员工培训治理流程第2页 共 3页QGP/TY.03-2005版次A修订号0施行日期2005年 月 日开场部门年度培训需求各部门/主管副总每年12月1日公司年度培训计划人力资源主管/总助每年12月5日年度培训计划审批总经理办公会每年12月10日前培训计划施行人力资源主管全年培训效果评估人力资源主管全年完毕 师资/教材培训计划修订人力资源主管/总助全年天鹰高压企业治理治理流程图员工绩效
9、考核流程第1页 共 3页QGP/TY.03-2005版次A修订号0施行日期2005年 月 日绩效评价总经理每季度1次季度书面述职副总经理/总经理每季度1次开场 月度绩效计划及考核表 上月绩效考核结果 KPI,OPI考核工程/标准/权值 绩效考核结果 每月6日前送财务部工资会计审核绩效工资确定下月度绩效计划被考核者/直截了当主管每月25日绩效辅导直截了当主管/被考核者全月绩效考核直截了当主管/被考核者次月3日考核结果使用直截了当主管/主管领导结果反响直截了当主管/被考核者每月7日完毕高管其它季度工作计划副总/总经理每季首月5日季度计划审批总经理5日内过程沟通副总经理/总经理每月至少1次天鹰高压企
10、业治理治理流程图员工绩效考核流程第2页 共 3页QGP/TY.04-2005版次A修订号0施行日期2005年 月 日绩效考核结果使用对照表绩效等级绩效等级描绘对应分数区间绩效工资幅度备注A出色90-100120%10B优秀80-890%15C良好70-79100%50D尚可60-6985%23E差59及以下70%2备注：1、 绩效工资基数占工资总额的40%；2、 一般员工：连续三次绩效等级为D者，降工资一档。连续三次绩效等级为A者，提升工资一档；连续三次绩效等级为E者，解除劳动合同。3、 中层干部：连续两次绩效等级为D者，降工资一档。连续两次以上绩效等级为A者，提升工资一档；连续两次绩效等级为E者，降职或解除劳动合同。天鹰高压企业治理治理流程图员工绩效考核流程第3页 共 3页QGP/TY.04-2005版次A修订号0施行日期20
