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1、*市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告项目单位：*商贸有限公司编制单位：*诚至工程咨询有限公司二一八年三月*市汽车运动休闲公园项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目名称11.2 项目单位11.3 项目建设性质11.4 项目建设期限11.5 项目建设地点11.6 项目建设规模11.7 项目建设内容与目标11.8 项目总投资及资金筹11.9 项目主要经济技术指标21.10 项目研究的主要内容21.11 可行性研究报告编制依据21.12综合评价3第二章 项目背景52.1 项目建设单位基本情况52.2 项目建设的必要性52.3 项目建设的可行性7第三章 建设条件113.1建设地点选择113
2、.2项目选址原则113.3自然条件123.4 社会经济状况13第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 我国房车露营地建设的SWOT模型分析23第五章 建设方案275.1 产品方案和建设规模275.2 建设方案27第六章 公共工程与总图346.1 总图布置346.2 公用辅助工程35第七章 工程节能377.1 设计依据377.2 项目所在地能源供应条件387.3 节能措施397.4 节能投资估算40第八章 环境保护与劳动安全418.1 环境保护标准418.2 露营活动中产生的环境问题418.3 汽车露营地环境保护438.4 劳动安全47第九章 项目组织管理489.1 组织机构4
3、89.2 人力资源配置50第十章 项目实施进度5210.1 项目实施的各阶段工作建议5210.2 项目实施进度安排53第十一章 项目招投标管理5511.1 招标依据5511.2 招标范围5511.3 招标方式5511.4 招标程序5511.5 招标组织58第十二章 项目总投资及资金筹措5912.1 估算依据及说明5912.2 项目总投资5912.3 资金筹措60第十三章 财务评价6113.1 财务评价概述6113.2 财务评价编制依据6113.3 经营收入预测6113.4 成本估算6113.5 财务盈利能力分析6213.6 盈亏分析6313.7 财务评价结论意见63第十四章 效益分析与风险评价
4、6514.1 经济效益分析6514.2 社会效益分析6514.3 环境效益分析65第十五章 结论和建议6715.1 综合评价6715.2 结论与建议67附表：附表1 项目投入总资金估算汇总表附表2 流动资金估算表附表3 投资使用计划与资金筹措表附表4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表5 总成本费用估算表附表6 固定资产折旧费估算表附表7 项目财务现金流量表附表8 损益和利润分配表附表9 资金来源与运用表附表10 资产负债表附图：附图1 附图2 第一章 总论1.1 项目名称*汽车运动休闲公园项目1.2 项目单位项目建设单位：*商贸有限公司。 1.3 项目建设性质 新建1.4 项目建设期
5、限 2018年5月至2019年12月1.5 项目建设地点 *省*市*开发区*村1.6 编制单位诚至工程咨询有限公司132-5340-9277（马）1.7 项目建设规模本项目建成以汽车主题运动休闲为主项目。项目建设占地260亩。 1.8 项目建设内容与目标 本项目建设目标为汽车公园260亩，按五星级汽车营地标准建设。设计房车（旅居车）营位80个，每个占地面积100平方米，自驾车（非旅居车）营位100个，每个占地面积80平方米，帐篷区5000平方米。配套建设给排水、消防系统、电气系统等。1.9 项目总投资及资金筹 项目总投资估算16962.18万元。其中建设投资13720.00万元，占总投资的80
6、.89%（含土建工程费用11230.00万元、设备购置费2490万元）；工程建设其他费用705.98万元，占总投资的4.16%；预备费用721.30万元，占总投资的4.25%；流动资金1814.90万元，占总投资的10.70%。资金来源全部由企业自筹。1.10 项目主要经济技术指标表1-1 主要技术经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1总占地面积亩2602项目总投资万元16962.183建设投资万元15147.284流动资金万元1814.905营业收入万元3780.00正常年6总成本费用万元1392.20正常年7经营成本万元1573.20正常年8利润总额万元767.80正常年9回收期年9.7
7、10投资利润率%8.04111财务净现值万元10177.6412全年工作日天30013工人人3001.11 项目研究的主要内容 可行性研究报告研究工作以*商贸有限公司*汽车运动休闲公园项目为研究对象，以项目背景、建设条件、配置标准、工程方案为重点，具体研究内容包括：项目建设背景，项目位置与建设条件，工程技术方案；节能专篇、环境保护、消防与安全措施、项目组织管理、项目实施进度、项目投资估算及资金筹措、财务评价、效益分析。1.12 可行性研究报告编制依据 （1）中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（2）全国农业农村经济发展第十三个五年规划（3）全国休闲农业发展十三五规划（4）国
8、务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（5）农业部关于进一步促进休闲农业持续健康发展的通知（6）关于积极开发农业多种功能 大力促进休闲农业发展的通知（7）国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见（8）国务院办公厅关于进一步促进 旅游投资和消费的若干意见（9）国土资源部 住房和城乡建设部 国家旅游局 关于支持旅游业发展用地政策的意见1.13综合评价 该项目是*市休闲旅游示范项目。项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于促进*市建设和产业化发展，适应休闲旅游产业结构调整的发展方向。项目的实施，不但可为休闲旅游的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建
9、主体能以项目为支撑，得以发展壮大。项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点。该项目符合产业政策，各项效益指标均可接受，业主已为项目做了大量前期工作，建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜。 可行性：该项目建设符合国家休闲旅游发展扶持政策，符合国家发展旅游产业、增加农民收入的方针政策。项目建设目标明确，基础条件好，市场前景广阔，项目单位产业实力雄厚，管理经验丰富，技术力量雄厚，项目建设运行措施科学合理，赢利能力和抗风险能力较强。同时项目建设经济效益、生态效益和社会效益都十分显著，对促进旅游产业结构调整，有效增加收入有重要意义，建议加大扶持
10、力度，加快建设步伐，尽快实施。项目建成投产后，以*市汽车运动休闲公园建设项目为中心，辐射*省等地，推动休闲旅游业的发展。 第二章 项目背景2.1 项目建设单位基本情况本项目建设单位为*商贸有限公司，公司成立于2015年8月，注册资金1000万元，是生产和销售商品混凝土的民营股份企业，位于*工业园，紧邻*公路的*火车南站，交通便捷运输方便，完全符合工业环保标准。公司占地60余亩，综合建筑面积3.2万平方米，总投资5000万元。公司下设综合部、生产部、营销服务部、检测试验等部门，拥有职工60余人，其中二级技术职称人员8人，大中专、本科以上学历占30%，相关技术管理人员具有多年商品混凝土生产技术管理
11、工作经验。公司是集商品混凝土研发、生产、销售运输一体化，为建筑业服务的高技术、绿色环保企业。工艺流程、技术水平、设备选型、运输能力、产品质量、检测手段的科技含量现代化程度均处于同行业领先地位。现阶段年可生产优质商品混凝土100万立方米。2.2 项目建设的必要性2.3.1休闲旅游业发展的需要据有关统计资料显示，近些年来我国的国内旅游业得到了突飞猛进的加速发展。2015年，整个旅游总人数达到33亿，其平均年复合增长率有12%左右。旅游业作为国民经济新的增长点地位，不断得到巩固加强，如此高的发展速度在也是世界罕见的。因此，世界旅游组织的预测，今日十几年内中国将在世界旅游市场发挥重要的作用，到2020
12、年将成为世界最大的旅游目的地国和第4大客源输出国。目前，我国居民的出游方式也在悄然转型，正由传统的观光型向休闲度假型转变。休闲度假是经济社会发展、文明程度提高的必然趋势。 众所周知，发展休闲度假最关键的要具备两个基本条件。第一，是有钱，有支付能力。第二是有闲，即有旅游的时间。随着小康社会建设的全面推进，经济社会的持续发展和文明程度的全面提高，我国公民可自由支配的收入大大增加，旅游已成为大家满足温饱之后的一种新需求。特别是经济发达地区公民的旅游形态开始向休闲度假旅游转化升级。据统计，目前中国主要客源产出地的北上广三大经济区域，长三角、珠三角、京津冀环渤海等，休闲旅游已成为这些地区居民更高层次的旅
13、游消费。 二是我国已经形成了较为完善的休假制度的实行，标志着制约休闲度假旅游的“有闲”问题也将逐步得到解决。它不仅使我国节假日的分布更合理，同时使广大居民得到更多休闲和出游的时间，形成了两天双休日、三天小长假、七天黄金周的科学合理、分布均衡的假日体系。从节假日的总天数看，全年法定休假日达到115天，已接近西方发达国家的水准。尤其是法定的职工带薪休假条例出台，机关部门、企事业单位强制实行休假制度，会激发更多的工薪阶层加入到休闲旅游队伍中来。2.3.1 增加当地财政收入当地政府非常重视*开发区的发展，制定了一系列加快*开发区发展的决定和政策。旅游业作为一种朝阳产业，能带动相关产业的发展，繁荣地方经
14、济。项目投入运营后，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强，项目的建设能对当地国民收入再分配作出积极的贡献。2.3.2 是增加就业机会和保障社会稳定的需要 项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业近300人。同时，本项目的实施可以带动餐饮业、运输业、建筑装饰业等其他相关产业发展，对解决当地现有富余人员就业、维护社会治安、稳定社会秩序、缓和失地人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。2.3 项目建设的可行性2.3.1国家产业政策为满足人民群众日益增长的旅游休闲需求，促进旅游休闲产业健康发展，推进具有中国特色的国民旅游休闲体系建设，根据国务院关于加快发展旅游业的意见(国发200941号)，制定国民旅游休闲纲要（20132020年）刚要提出到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国
