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1、、标准采购作业细则请购第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（ 一 ） 常备材料：生产管理部门（ 二 ） 预备材料：物料管理部门（ 三 ） 非常备材料：1. 订货生产用料：生产管理部门2. 其他用料：使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送（ 一 ） 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品 名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限（呈由核各并部编门号依事业部别编订），“请购单 （内购）（ 外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门 （。二）需用日期相同 且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式
2、，提出请购。（ 三 ） 紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章， 以急件卷宗递送。（ 四 ） 材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定 试车期限”。（ 五 ） 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条 免开请购单部分（ 一 ） 下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决 权限另订，其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2. 招待用品：饮料、香烟等。3. 书报 （ 含技术性书籍及定期刊 ）、物名片、文具等4. 打字、刻印、报表等。( 二
3、 ) 零星采购及小额零星采购材料项目第四条 请购核决权限1. 原物料：(1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。(2) 请购金额预估在 1万元至 5 万元者，由经理核决(3) 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。2. 财产支出：(1)请购金额预估在2000 元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在2000 元至 2 万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在2 万元以上者，由总经理核决。3. 总务性用品：(1)请购金额预估在1000 元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在1000 元至 1 万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在1 万元以上者，由总经理核决。附注：凡列
4、入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核( 二 ) 外购：1. 请购金额预估在 10 万(含) 元以下者，由经理核决2. 请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。第五条 请购案件的撤销( 一 ) 请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于 (内“购 请)”购或单“请购单 (外购 ) ”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。( 二 ) 采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以 将原请购单退回原请购部门。3. 原请购单
5、未能撤销时，采购部门应通知原请购部门采购第六条 采购部门的划分（ 一 ） 内购：由国内采购部门负责办理。（ 二 ） 外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。（ 三 ） 总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时 由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条 采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行 采购：（ 一 ） 集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料 项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。（ 二 ） 长期报价采购：
6、凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议 定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条 采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关 部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。第二节 国内采购作业处理第九条 询价、比价、议价（ 一） 采购经办人员接获“请购 （内单购 ）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购 记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分 析后议价。（ 二 ） 若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并 于“请
7、购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。（ 三 ） 属于买卖惯例超交 （者如最低采购量超过请购 ），量采购经办人员于议价后应， 于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。（ 四 ） 对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价（ 五 ） 采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、 议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。（ 六 ）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条 呈核及核决（ 一 ） 采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议
8、价结果及拟订“订购厂商”“交 货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。（ 二 ） 采购核决权限：第十一条 订购（ 一 ） 采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传 真确定交货 （到货 ） 日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包 装方式”。（ 二）（二） 若属分批交货者采，购经办人员应“于请购单”上加盖“分批交货章”以资识别。（ 三 ） 采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章， 以资识别。第十二条 进度控制及事务联系（ 一 ） 国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购
9、作业进度。（ 二 ） 采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因” 及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。第十三条 整理付款（ 一 ） 物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验（其报免告填表“”材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告）送表采”购章部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部会门计。部门应于结帐前办，妥付款手续如。为分批收料者“，请购单（内购） ”的会计联须于第一批收料后送会计部门。（ 二 ） 内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依
10、 采购部门呈准的付款条件整理付款。（ 三 ） 短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（ 四 ） 超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。第三节 境外采购作业处 （理含进口事务、关 ）务第十四条 询价、比价、议价（ 一） 外购部门依“请购 （单外购）”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考 市场行情及过去询价记录以，电话或传真方式进行询价作但业因，特殊情况（独家制造或代理等原 ）因应于“请购单 （外购） ”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。（ 二 ） 请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签
11、注意见后， 会请购部门确认。第十五条 呈核及核决（ 一 ） 比价、议价完成后，外购部门应填制“请 （外购购单 ）”，拟订“订购厂商”“预 定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。（ 二 ） 核决权限1采购金额以CIF美元总价折合在xxx （含元）以下者由经理核决。2采购金额以CIF美元总价折合超过xxx元以上者由总经理核决。（ 三） 采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额 所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十六条 订购与合同（ 一） “请购单 （外购） ”经核决送回外购部门后，即向厂
12、商订购并办理各项手续。（ 二） 需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权 限呈核后办理。第十七条 进度控制及异常处理（ 一） 外购部门应以“请购 （外单购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。（ 二） 外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处 理对策，据此修订进度并通知请购部门。（ 三 ） 外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度 异常反应单记”明异常原因及处理对策通，知请购部门并，依请购部门意见处理。 第十八条 进 口签证前（“请购单（外购） ”核准后）的专案申请（ 一） 专案进口机
13、器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输 入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准 章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。（ 二 ） 进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及 其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。第二十三条税务（ 一 ） 免货物税及“工业用证明”的申请1. 进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，向税 捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。2. 除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税
14、规定的人造树脂类 材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明，以 便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。（ 二 ） 专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以 向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。第二十四条输入许可证、信用状的修改供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、输入许 可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。第二十五条装船通知及提货文件的提供（ 一 ） 外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别
15、通知 请购部门、物料管理部门及有关部门。（ 二 ） 外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，以“装 运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。（ 三 ） 提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运文件处 理单”办理报关提货。（ 四 ） 管理进口物品放行证的申请：进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进口放 行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。第二十六条进口报关（ 一） 关务部门收到“请购 （单购外 ）”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报 关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到（含货外通购知收单料”单 ） 送材料库办理收料。（ 二 ） 不结汇进口物品，进口单 （邮位寄包裹则为总务部 ）应门于接获到货通知时，查明品名、数 量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货 （通含知外单购收料单 ）”通知收货部门办理 收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。（ 三 ） 关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款
