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1、隐患排查工作管理制度范本为加强我矿安全生产事故隐患排查分级治理，杜绝事故的发生，确保安全生产，根据安全生产法、_预防煤矿生产安全事故的特别规定(_第_号)、安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全监管_号)、煤矿安全监察条例及国家相关规定，制定本制度。一、工作机构、职责(一)为加强安全生产事故隐患排查分级治理，成立隐患排查分级治理领导组组长：矿长副组长：安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师成员：各副总师、各科室区队主要负责人成立事故隐患排查分级治理领导组办公室(以下简称隐患排查治理办公室)，安检科长任办公室主任(兼)。(二)各级领导、部门、队组、岗位隐患排查治理职责1、矿长职责：矿长对本单
2、位隐患排查治理工作全面负责，每月_一次由矿相关安全管理人员、工程技术人员和职工参加的事故隐患排查，定期听取有关人员、部门对事故隐患排查治理情况汇报；_制定整改工作计划、落实整改资金；健全机构、配备人员、建立各岗位责任制；主持召开事故隐患排查治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，作出决策、下达指令；重大隐患整改项目完成后，按照重大隐患整改标准_自检、验收。2、安全矿长职责：对事故隐患排查整改工作负直接领导、监督责任，每周_一次由矿安全管理人员、工程技术人员和职工参加的事故隐患排查；参加隐患排查工作，听取事故隐患排查情况的回报，对排查出的事故隐患做到责任、措施、资金、时限和预案
3、“五落实”，监督检查整改安全措施落实到位。对重大隐患整改项目进行跟踪管理、公告、警示等工作。3、其他副矿长职责：对分管业务范围内的安全隐患排查治理(整改)负直接领导责任，定期(每周)开展分管专业内的事故隐患排查治理工作；对本专业查出的事故隐患，及时_制定事故隐患整改方案、措施；落实事故隐患整改，确保分管专业事故隐患排查和整治扎实有效开展。4、总工程师职责：对隐患排查治理工作负技术领导责任，负责制定隐患排查治理工作计划和安全技术措施。_安技措资金计划，参加事故隐患排查整改，对查出的隐患_公司有关工程技术人员进行安全评审，通过评审对查出的隐患按a、b、c三级进行分级。5、隐患排查治理办公室职责。是
4、事故隐患排查分级治理日常管理部门，负责建立重大和较大事故隐患台账；排查发现重大事故隐患后，及时向煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案、挂牌督办，治理情况和工作进展按照规定上报；对治理过程中危险性较大的事故隐患，指派安检员现场监督并设置警示标志；对未按规定完成治理的事故隐患，对责任单位(部门)实行责任追究；并上报领导提高督办层级；完成领导小组交办的其他工作。6、副总工程师、业务科室科长(主任)职责：副总工程师、专业科室的科长(主任)是本专业事故隐患排查、整改的直接责任人，对隐患排查整改负技术和具体管理责任，负责制定隐患整改方案并指导整改方案的实施。7、基层区队队长职责：对本单
5、位安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天_一次本单位安全生产隐患排查，采取有针对性的措施进行及时整改，对查出来的隐患要登记建档，并及时向分管领导和隐患治理办汇报事故隐患排查和整改工作情况。8、基层区队技术负责人(技术员)职责：对本单位的事故隐患排查整改工作负技术管理责任。负责编制事故隐患排查和整改安全技术措施，现场指导技术措施的实施。9、基层区队班组长(跟班队长)职责：对本班组生产作业场所存在的事故隐患的排查、整改负直接领导责任。作业前必须认真排查本班组作业场所存在的安全生产事故事故隐患，提出在工作过程中应采取的安全防范措施，并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决。对依靠本班组力量无法进
6、行整改，或一时不能彻底整改的事故隐患，必须采取措施并及时向区队值班、调度室及隐患治理办汇报。10、岗位人员职责：对所在岗位的事故隐患排查、整改工作负责。必须每班排查本岗位事故隐患，对排查出来的事故隐患及时整改，如不能整改的，必须及时向班组长和跟班干部汇报；在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导和安全生产管理人员交办的事故隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。二、分级管理(一)事故隐患分级按照事故类别分为顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其他十类。根据安全事故隐患危害严重程度、治理难度分为三级，分别是a级b级c级。1、a级隐患。指危害严重，可能造成重特大伤亡事故或者重大经
7、济损失的，有下列情况之一者为a级事故隐患。(1)超能力、超强度或者超定员_生产；(2)瓦斯超限作业；(3)煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施；(4)高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者不能正常运行；(5)通风系统不完善、不可靠；(6)有严重水患，未采取有效措施；(7)超层越界开采；(8)有冲击地压危险，未采取有效措施；(9)自然发火严重，未采取有效措施；(10)使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺；(11)煤矿没有双回路供电系统；(12)新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模；(13)煤矿实行整体承包生产经营后
8、，未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产，或者承包方再次转包，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包；(15)其他重大事故隐患。2、b级隐患。指危害比较严重，可能造成人员伤害事故或者经济损失，或治理难度比较大，需要一定的工作量，限期解决的隐患。有下列情况之一者为b级事故隐患。(1)瓦斯经常超限，放炮后瓦斯达到_%、有毒有害气体浓度超过规定未采取措施解决处理或未处理到位。(2)排放瓦斯无措施或措施不落实。(3)井下机电设备失爆。(4)存在水患未按规定填绘采掘工程平面图，在存在水患情况下作业未编制针对性安全技术措施。(5)启封火区、火区下开采、火区附近区域开采无安全措施。掘进工作面
9、不按照规定设立双风机双电源或双风机不能自动切换。(6)提人绞车不采用动力自动、专用信号失灵。(7)井田范围内或井田周边废弃矿井水文地质资料不清。(8)无设计或不按设计施工。(9)无作业规程，未执行“一工程一措施”。(10)未严格遵守巷道贯通程序，巷道贯通无措施或措施不落实，贯通后不及时调整通风系统。(13)其他危害比较严重的隐患。3、c级隐患。指危害比较轻，或者对安全生产有一定影响需要基层区队、班组立即解决的隐患。有下列情况之一者为c级隐患。(1)主副提升绞车、主提升皮带、压风机、主扇、主排水泵等设备保护不全、不可靠，钢丝绳磨损断丝超限不及时更换，不按规定定期检测、检验、检查。(2)回采工作面
10、悬顶面积超过作业规程规定时，不采取措施、不执行人工强制放顶。(3)采掘工作面不采取综合防尘措施，积尘超限。(4)报废巷道、回采工作面结束、临时停工的掘进头不按规定时间封闭。(5)采掘工作面过断层、破碎带、老巷(旧巷)、采空区时无针对性安全技术措施或措施不落实。(6)采煤工作面上下两个安全出口不畅通，两巷失修严重，巷道断面小于设计断面_%；(7)监测监控系统传感器设置数量不足，安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电和声光报警。(8)采煤工作面缺失或失效柱达_%以上。(9)不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假。(10)其他安全隐患。(二)、事故隐患分级管理矿隐患排查治理办公室(安检科)，在
11、进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理。1、一般隐患。各层级定期事故隐患排查，矿带班领导、安全生产管理人员、技术人员巡回检查；当班施工开工前“三位一体”的安全确认、岗位排查、巡查等排查出的一般隐患，由当班班组长和岗位人员负责治理；当班跟班队长负责跟踪督办、验收。并将治理、验收结果上报安检科备案。2、较大事故隐患。(1)各层级定期事故隐患排查、带班领导、安全生产管理人员、技术人员每班动态检查、巡查、区队每日安全隐患排查等排查出的较大隐患，负责施工的队组自身能够整改的，经由区队带班领导签字，制定措施直接安排布置现场整改；当班专职安检查员负责现场督办治理、验收。(2)施工队组现场整改
12、有一定困难，需要专业部门_协调解决的，排查人员需指派专职安检员现场监护，在采取措施确保安全的前提下，由排查人员或安检科下达隐患限期整改通知书，隐患单位(部门)领导签字并制定方案、措施限期整改；整改期间安检员现场监护、督办、验收整改效果。3、重大隐患。由矿长负责_制定重大隐患专项治理方案、措施_实施；整改结束后由矿长_进行验收。三、事故隐患排查(一)周期范围1、矿长每月最后一周四_各分管矿长及安全、生产、技术、机电运输、通风、地测业务科室，生产_单位(区队)，开展_次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；分管矿长为本专业隐患排查组长；上午按照预定检查路线、范围分组下井，下午_召开事故隐患治理会议
13、，对较大、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，安检科负责编制月度事故隐患统计分析报告。2、副矿长每周_本专业相关人员，对分管领域进行_次全面的事故隐患排查，对排查出的隐患按照分级管控要求逐项落实整改。3、生产期间，每天安排安全生产管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。4、矿基层区队、车间班组的主要领导，必须坚持_每班不间断的单位作业场所的安全隐患排查工作，发现隐患及时处理；岗位作业人员作业过程随时排查事故隐患。各层级隐患排查都必须下达隐患排查、治理通知。区队、车间、班组隐患排查要有记录。(二)登记上报1、每月、每周安全隐患排
14、查查出的隐患，各分管专业(部门)安排落实整改期限，报(汇总)隐患排查治理办公室备案。2、隐患排查治理办公室负责建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患，按照隐患整改期限、_跟踪监督、落实整改，整改结束合格验收销号。各专业科室要主动协调各自专业隐患整改工作。3、排查发现重大事故隐患，矿及时向煤矿安全监管、监督监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案；四、事故隐患治理(一)措施要求1、矿排查出的所有事故隐患，实行分级管控治理；事故隐患治理必须符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求。2、事故隐患治理必须制定治理方案及措施；重大事故隐患治理由矿长_、总工程师牵头制定治理方案和安全技术
15、措施；较大事故隐患由分管矿长_、分管专业的副总师牵头制定治理方案和安全技术生产；一般隐患由区队(部门)负责制定方案、措施。事故隐患治理单位严格按照制定的方案及措施进行整治，安检科指派专职人员现场监督执行，确保方案、措施落实执行到位。3、为保证事故隐患治理过程中的安全，对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中矿指派专人现场跟班指挥；安检科负责现场设置警示、提示标志；并派员现场监督。(二)隐患治理：1、重大隐患治理。重大隐患应由矿长亲自进行安排布置，_制定重大隐患专项治理方案整，按照“责任、措施、资金、时限、预案”_落实；治理方案按照规定及时上报集团公司安监部和煤矿安全监管、监督监察部门，整改结束后由矿长_进行验收。2、较大隐患隐患治理：(1)矿各层级定期安全隐患排查、专项隐患排查、带班领导、安全生产管理人员每班动态检查、巡查；区队每日安全隐患排查等排查出的较大隐患，现场能够整改的，由带班领导签字认可后，制定措施直接安排布置进行整改；当班矿专职安检查员负责现场监督整改、验收整改效果。(2)现场整改有一定困难需要时限整改的，安全排查(检查)人员需指派矿专职安检员现场监护，在采取措施确
