质量环境管理手册工作手册

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1、受控状态: 发 放 号:文件编号:DY/QEM-A 版 本: A质量环境管理手册GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004编 制: 审 核: 批 准: 有 限 公 司发布日期:2010/03/28 实施日期:2010/03/28更改记录页序号更改章节更改条款版本号更改标记更改人生效日期更改通知单编号某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节目 录修改码A/00.1共 4 页第 1 页章 节内 容ISO9001:2008条款对照ISO14001:2004条款对照0首页手册更改记录页(4.1 4

2、.2.3)(4.1 4.4.5)0.1目录(4.2.1)(4.1 4.4.4)0.2颁布令(4.2.2)(4.4.1)0.3任命书5.5.24.4.10.4质量环境管理手册的制订和管理4.14.10.5企业概况4.14.10.6质量环境方针5.3 5.4.14.2 4.3.30.7组织机构与职责5.5.14.4.11范围111.1总则1.11.2质量环境管理手册的应用范围1.22质量环境管理手册的引用标准和法规223术语和定义334质量/环境管理体系44.1总要求4.1(4.1 4.4.4)4.2文件要求4.24.2.1体系文件4.2.14.4.44.2.2质量环境管理手册4.2.2(4.4.

3、4)4.2.3文件控制4.2.34.4.5 4.3.24.2.4记录控制4.2.44.5.45管理职责55.1管理承诺5.1(4.2)5.2关注焦点5.2(4.3.1 4.3.2)5.3方针5.34.25.4策划5.45.4.1质量目标5.4.15.4.2体系策划5.4.25.4.3环境因素4.3.1某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节目 录修改码A/00.1共 4 页第 2 页章 节内 容ISO9001:2008条款对照ISO14001:2004条款对照5.4.4法律法规和其他要求4.3.25.4.5环境目标、指标和方案4.3.35.5职责权限与沟通5.55.5.1职责

4、和权限5.5.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.15.5.3沟通与交流5.5.3 7.2.34.4.35.6管理评审5.64.65.6.1总则5.6.14.65.6.2评审输入5.6.24.65.6.3评审输出5.6.34.66资源管理66.1资源提供6.14.4.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.1(4.4.2)6.2.2能力、意识和培训6.2.24.2.26.3基础设施6.3(4.4.1)6.4工作环境6.4(4.4.1)7实现过程的控制77.1产品实现的策划7.14.4.67.2有关要求7.24.3.1 4.3.2 4.4.67.2.1有关要求的确定7.2.14

5、.4.6(4.3.1 4.3.2)7.2.2有关要求的评审7.2.24.4.6(4.3.1 4.3.2)7.2.3顾客沟通7.2.34.4.37.3设计和开发7.3.1设计和开发的策划7.3.14.4.67.3.2设计和开发的输入7.3.24.4.6某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节目 录修改码A/00.1共 4 页第 3 页章 节内 容ISO9001:2008条款对照ISO14001:2004条款对照7.3.3设计和开发的输出7.3.34.4.67.3.4设计和开发的评审7.3.44.4.67.3.5设计和开发的验证7.3.54.4.67.3.6设计和开发的确认7.3

6、.64.4.67.3.7设计和开发的更改的控制7.3.74.4.67.4采购7.47.4.1采购过程7.4.14.4.67.4.2采购信息7.4.24.4.67.4.3采购产品的验证7.4.3(4.5.1)7.5运行控制7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.67.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.67.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.67.5.4顾客财产7.5.44.4.67.5.5产品防护7.5.54.4.67.5.6环境运行控制4.4.67.6监视和测量设备的控制7.64.5.18测量、分析和改进8.1总则8.1(4.5.1)8.2监视和测量8.2(4.

7、5.1)8.2.1相关方满意8.2.1(4.5.1)8.2.2内部审核8.2.24.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.1 4.5.28.2.4产品的监视和测量8.2.4(4.5.1 4.5.2)8.2.5环境监视和测量8.2.34.5.18.2.6合规性评价8.2.34.5.2某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节目 录修改码A/00.1共 4 页第 4页章 节内 容ISO9001:2008条款对照ISO14001:2004条款对照8.3不合格控制8.34.5.3 4.4.78.3.1不合格品的控制8.34.5.38.3.2不符合的控制8.34.5.38.3

8、.3应急准备和响应8.34.4.78.4数据分析8.44.5.18.5改进8.58.5.1持续改进8.5.1(4.2 4.3.3 4.6)8.5.2纠正措施8.5.24.5.38.5.3预防措施8.5.34.5.3附录A质量环境管理体系流程图附录B厂平面图附录C工艺流程图附录D程序文件清单附录E法律、法规与其它要求清单附录F重要环境因素清单注:1.本手册目录中,条款号不加( )的,与手册条款强相关:加( )弱相关。 2. 无论强相关、弱相关,均应在相关条款中适当表述。3. 为适应质量、环境内容的需要,部分条款名称(目录部分)做了调整。某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节颁

9、布令修改码A/00.2共 1 页第 1页为了认真贯彻GB/T190012008 idt ISO 9001:2008标准和GB/T240012004 idt ISO 14001:2004标准标准,总结以往生产实践和管理经验,加强厂管理,推动质量、环境水平的提高,特编制本厂质量环境管理手册,作为厂内部管理的基本纲领和对外介绍厂质量环境管理体系、质量、环境保证能力的重要文件,现予以颁布。全体员工必须认真学习,坚持贯彻质量、环境方针和质量环境管理手册,对本厂产品质量、环境管理的全过程实行全面有效的控制,努力提高产品质量、环境质量和管理水平。为保证本质量环境管理手册的全面实施和质量、环境管理体系的全面运

10、行,全体员工必须把质量、环境管理体系要求作为自己的行动准则,确保质量、环境管理体系持续有效运行。这是本厂遵守相关法律、法规和其它要求,持续提高产品质量、环境质量和管理水平的保障。某某某有限公司总经理: 日 期:2010年03月28日某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节任命书修改码A/00.3共 1 页第 1页为了执行ISO9001:2008质量管理体系要求合ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南,加强对质量、环境管理体系运作的领导,特任命厂 任管理者代表。管理者代表的职责是:1.确保质量、环境管理体系的过程得到建立和保持。2.向最高管理者报告质量、环境管理体系的绩效,包括改进的需求。3.采取有效形式,提高厂全体员工在满足顾客要求的意识和环境的参与意识。4.代表厂就质量、环境管理体系有关事宜对外联络。某某某有限公司总经理: 日 期:2010年03月28日某某某有限公司质量环境管理手册文件编号DY/QEM-A章节质量环境管理手册的制订与管理修改码A/00.4共 1 页第 1页0.4.1质

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