《廉政风险点防控措施登记表 廉政工作风险点防控 党委会廉政工作》由会员分享，可在线阅读，更多相关《廉政风险点防控措施登记表 廉政工作风险点防控 党委会廉政工作（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、序号： A1 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打）风险点重大事项决策违规风险等级A具体责任主体名称丁店村两委班子及负责人风险描述 决策程序不够规范、事前不进行调查研究和科学论证，搞临时动议；决策过程不够民主，不集体研究制定方案，做出的决定缺乏科学性和合理性。原因分析1、制度存在漏洞；2、工作人员未严格执行相关制度；3、存在私利，工作人员廉政意识不强。防控措施1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见；2、严格按照程序进行决策；3、征求党员干部群众意见，做到民主决策、科学决策。审核意见同意盖章（签字）：
2、序号： A2 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打）风险点大额经费开支违反程序风险等级A具体责任主体名称丁店村两委班子集体和主要负责人以及班子成员风险描述 未严格按照大额资金使用管理规定和程序，不经集体研究和决定，导致资金使用不当，甚至引发以权谋私等腐败问题。原因分析1.不认真执行财政预算计划；2.未经集体讨论和决策；3.重大物资采购违反政府招标采购程序；4.会计凭证、台帐管理混乱、资料不全。防控措施1、制定并严格执行办公用品采购制度；2、资金拨付公开透明运行，接受社会监督；3、大额资金使用必须通过会议集体研究后审批，查看处务会或
3、局务会会议纪要和拨付文件，并将文件存档备查；4、严格执行机关财务管理制度；5、加大督查检查力度，严肃工作纪律。审核意见同意盖章（签字）：序号： A3 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打）风险点换届选举不合流程规定风险等级A具体责任主体名称丁店村主要负责人风险描述确定的选举方案不够不够公平合理。原因分析1、不认真执行换届流程；2、工作人员廉政意识差，存在私利；3、监督机制缺失。防控措施1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。
4、审核意见同意盖章（签字）：序号： A4 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打）风险点换届选举候选人产生不符合规定风险等级A具体责任主体名称丁店村两委班子成员风险描述 不按规定召开换届过程中的相关会议，在推荐、考察、选举中不按程序操作，进行拉票贿选活动。原因分析1、不认真执行换届流程；2、工作人员廉政意识差，存在私利；3、监督机制缺失。防控措施1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。审核意见同意盖章（签字）：序号： A5 沈村
5、镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打）风险点违规使用印章风险等级A具体责任主体名称材料相对应的审核人员风险描述不认真执行印章管理制度，对需要盖章的材料审核把关不严，存在人情和关系现象。原因分析工作人员责任心不强，不认真执行印章管理制度；防控措施加强对工作人员的教育；严格遵守公章使用和管理制度，实行问责制。审核意见同意盖章（签字）：序号： A6 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打）风险点违规使用印章风险等级A具体责任主体名称书记、主任、文书风险描述不按制度规定私自用章或带
6、有个人目的的违规用印。原因分析不认真执行印章管理制度，存在以权谋私。防控措施加强对工作人员的教育，严格遵守公章使用和管理制度，加强对用印的审核把关，用印必须登记，实行问责制。审核意见同意盖章（签字）：序号： A7 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打）风险点印章管理不按规定操作风险等级A具体责任主体名称文书风险描述使用印章时违规操作原因分析工作人员责任心不强，不认真执行印章管理制度；防控措施加强对工作人员的教育，严格遵守公章使用和管理制度，加强对用印的审核把关，用印必须登记，实行问责制。审核意见同意盖章（签字）：序号： A8 沈村
7、镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（ ）岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点民政各项资金发放过程中存在的资金流失、冒领和错领风险等级A具体责任主体名称主任风险描述在各项资金发放过程中，由于工作人员自身原因，出现贪污、挪用、侵占或资金去向不明等情形。原因分析1、工作人员责任心不强，对申请材料审核不严；不认真执行资金发放制度； 2、办事流程不公开透明，存在潜在风险3、台帐管理混乱、资料不全。防控措施1、严格打卡发放制度，坚持各项经费发放到农民一卡通账号；2、按照“谁检查、谁负责”、“谁分管、谁负责”的原则，严格执行责任追究制；3、加强对工作人员业务培训，在资金发放过
8、程中认真审核各项材料，避免错发漏发；4、完善各项台账、资料管理内容审核意见同意盖章（签字）：序号： A9 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点农村居民最低生活保障入户调查把关不严风险等级A具体责任主体名称入户调查工作人员风险描述不组织入户调查，或者入户调查存在不认真或者优亲厚友的现象原因分析、工作人员工作不细致，业务能力差；、廉政风险意识的缺失；、社会监督机制不够健全。防控措施1、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举
9、报渠道。审核意见同意盖章（签字）：序号： A10 沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（ ）岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点农村居民最低生活保障审核把关不严风险等级A具体责任主体名称村主任风险描述对低保家庭收入难以核定，讨论可能出现把关不严的可能。原因分析、领导审核把关不严；、廉政风险意识的缺失；、社会监督机制不够健全。防控措施1、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举报渠道。审核意见同意盖章（签字）：序号： B1 沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登
10、记表责任主体：单位（）科室（）岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点违规调整和执行本级预决算风险等级具体责任主体名称村主任、报账员风险描述未按规定编制、执行、监督财务预决算，使资金预决算未能得到正确执行、使用。原因分析1、工作人员业务能力不强，廉政意识不高； 2、台账资料管理不合理。、监督机制不健全。防控措施1、积极学习，按照法律法规、流程和单位实际编制、执行、监督财务预决算，合理安排资金；2、按照“谁检查、谁负责”、“谁分管、谁负责”的原则，严格执行责任追究制；3、报请领导批准，由领导签字把关；4、完善各项台账、资料管理内容审核意见同意盖章（签字）：序号： B2 沈村镇丁店村中等级廉政风
11、险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点违规初审农村村民宅基地申请风险等级具体责任主体名称村主任风险描述允许不具备建房资格的申请人进行宅基地申报，或者在审核中出现优亲厚友现象和吃、拿、卡、要现象。原因分析1、工作人员责任心不强，业务能力不高，对申请材料审核不严； 2、办事流程不公开透明，存在潜在风险；3、台帐管理混乱、资料不全；4、监督制度不健全。防控措施1、报请领导批准，由领导签字把关；2、建立审批台帐，并将相关资料进行公示，接受各界监督；3、加强对工作人员的教育，提高工作人员廉政意识。4、设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。审核意见同
12、意盖章（签字）：序号： B3 沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点生育初审审查把关不严风险等级具体责任主体名称计生专干风险描述对生育申请理由的真实性调查不明，核实不准，或者对亲友、熟人不符合条件的申请予以办理。原因分析1、工作人员责任心不强，业务能力不高，对申请材料审核不严； 2、办事流程不公开透明，存在潜在风险；3、台帐管理混乱、资料不全；4、监督制度不健全。防控措施1、广泛宣传人口和计划生育法的政策；2、贯彻落实岗位责任制，对违规办事的人员进行严厉惩罚；3、提高群众参与度，加强社会监督。审核意见同意盖章（签字）：序号： B4 沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（） （请在对应责任主体后面打）风险点再生育初审许可违规操作风险等级具体责任主体名称计生专干风险描述对再生育申请审核把关不严，或者为亲友、熟人出具虚假的婚育证明。原因分析1、工作人员责任心不强，业务能力不高，对申请材料审核不严； 2、办事流程不公开透明，存在潜在风险；3、台帐管理混乱、资料不全；4、监督制度不健全。防控措施1.建立审批台帐，并存档；2.定期对计生专干进行业务培训；3.内部人员加强相互监督，相互制约，计生办
