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1、隐患排查检查表中国安科院2016 年 5 月目录法律法规 4风险评价 4机构、制度、操作规程 5承包商管理 8安全培训 9三同时 11危险化学品管理 12区域位置及总图布置 14作业安全及劳保用品 20应急管理及事故调查 21变更 23隐患排查 24工艺管理 25安全设施、措施 26剧毒品管理 30储运系统消防及公用工程 重大危险源设备管理仪表电气304054647375序号检查内容检查依据检查情况法律法规1法律、法规和标准的识别和获取方面：1、企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机， 及时识别和获取，并定期进行更新。2、企
2、业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传 达给相美方。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013 72008) 5.2.1风险评价2企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围 和准则。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013 72008) 5.2.13企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对 作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满 足以卜要求：、1企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参 与风险评价和风险控制。2企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定/、可接受的 汛险，制定并落实控制措施，将风险尤
3、箕是重大风险控制在可以 接受的程度。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 3013 2008) 5.2、5.3序号检查内容检查依据检查情况13企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行 宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害 因素，掌握、落实应采取的控制措施。4企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。5企业应在卜列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工2改变；3）技木改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。机构、制度、操作规程4企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材
4、料、辅助材料、 产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013 72008） 5.3.45企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织 编制新的操作规程。危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013 72008） 5.3.46企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持 一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培 训。操作规程应至少包括以下内容：1、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急 序车等各个操作阶段的操作步骤；2、正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正化工企
5、业工2安全管理实施导则AQ/T3034-20104.3.1序号检查内容检查依据检查情况常工况的步骤；3、安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、 防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全 系统及其功能(联锁、监测和抑制系统)等。7糜作规程的审查、发布等应满足：1、企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年 确认操作规程的适应性和有效性。2、企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮由他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程 是强制性的。3、企业应明确操作规程编写、审查、批
6、准、分发、修改以及废止 的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。化工企业工2安全管理实施导则AQ/T3034-20104.3.28企业应米用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和 新材料。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 3013 72008) 5.5.19企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。企业的 安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 3013 72008) 5.5.210企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 3013 72008) 5.5.711一、必须落实
7、 党政问责”要求，董事长、党组织书记、总经理对 本企业安全生产工作共同承担领导责任。一、必须落实安全生产fi双责”，所有领导班子成员对分管范5内安全生产工作承担相应职责。三、必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由 董事长或总经理担任主任。企业安全生产责任体系五落实五到 位规定序号检查内容检查依据检查情况四、必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐 配强注册安全工程师等专业安全管理人员。五、必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门 限告安全生产情况，并向社会公示。六、必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安 全管理到位、应急救援到位。12企业应当
8、依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人 员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。中华人民共和国安全生产法（中华 人民共和国主席令2014第13号）第 19条、危险化学品生产企业安全生产 许可证实施办法第12条13建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级 人员岗位安全责任制度。危险化学品安全管理条例第 4条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第13条14企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产 管理网络。危险化学品从业单位安全标准化通 用规范（AQ 3013 2008）15企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人
9、员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况 此行定期考核，予以奖惩。危险化学品从业单位安全标准化通 用规范（AQ 3013 2008）16企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列 主要安全生产规章制度：1）安全生产例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）安全生产奖惩制度；4）女至培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；中华人民共和国安全生产法（中华 人民共和国主席令2014第13号）第17条危险化学品生产企业安全生产许可 证实施办法第14条序号检查内容检查依据检查情况6）特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估和安全管
10、理制度；9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）安全事故或者重大事件管理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工2、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、 设备检维修等作业安全管理制度；15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度；17）劳动防护用品使用维护管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。承包商管理17生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给 不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位
11、立当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者 在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经中华人民共和国安全生产法（中华 人民共和国主席令2014第13号）第 四十六条序号检查内容检查依据检查情况营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理， 定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。18F培训不合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业，未 经许可机动车辆及外来人员不得进入罐区。油气罐区防火防爆十条规定（国家安全生产监督管理总局令第 84号）19企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开 E准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行
12、管理，建 匕合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议 书。危险化学品从业单位安全标准化通 用规范（AQ 3013 - 2008）20企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续 用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。危险化学品从业单位安全标准化通 用规范（AQ 3013 - 2008）安全培训21企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具 备必要的安全生产知识，熟悉侣天的安全生产规章制度和安全操 作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和 培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依 法取得相应资格的人员。中华人民共和国
13、安全生产法（中华 人民共和国主席令2014第13号）第21条生产经营单位安全培训规定第四条、危险化学品安全管理条例第 4 条22企业米用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、 掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员 此行专门的安全生产教育和培训。中华人民共和国安全生产法（中华 人民共和国主席令2014第13号）第22条23企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教生产经营单位安全培训规定第二序号检查内容检查依据检查情况育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员要全资格培训时间不得少于
14、 48学时；每年再培训时间不得少于16学时。早24企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间/、得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。生产经营单位安全培训规定第二早25企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作 业操作证，方可上岗作业，并定期复审。中华人民共和国安全生产法（中华 人民共和国主席令2014第13号）第23条26企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位 安全培训工作所需资金。 企业应建立健全从业人员安全培训档案， 详细、准确记录培训考核情况。生产经营单位安全培训规定第23条、第24条27企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基 本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活
