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1、山西宏明养殖有限公司无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2 研究工作的依据和范围11.3 建设内容21.4 推荐方案与研究结论21.5研究结论41.6主要技术经济指标5第二章 项目背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性92.3建设单位基本情况11第三章 市场需求与建设规模143.1国内外生产现状143.2市场价格及进出口形势分析153.3市场需求预测163.4产品竞争能力分析173.5产品销售方案173.6营销策略173.7产品方案与建设规模18第四章 建设条件与场址194.1厂址所在位置现状194.2自然资源
2、状况194.3社会经济发展状况204.4能源资源的供应214.5交通运输条件224.6劳动力资源224.6技术的主要依托单位224.6政府支持、政策优惠22第五章 工程建设方案245.1项目组成245.2分割肉车间生产技术方案245.3气调包装车间生产技术方案255.4主要生产工程设备选择275.5主要原材料、燃料、动力消耗285.6总图及运输285.7动力供应方案295.8辅助生产工程29第六章 环境保护316.1建设地点环境现状316.2主要污染源和污染物316.3治理方案316.4绿化31第七章 节约能源327.1能耗指标及分析327.2节能措施综述32第八章 企业组织与劳动定员338.
3、1企业组织及工作制度338.2劳动定员338.3职工培训33第九章 项目实施进度建议349.1项目实施进度安排建议349.2项目实施进度计划表34第十章 投资估算与资金筹措3610.1估算依据及说明3610.2投资估算3610.3资金筹措3710.4资金运用计划3710.5还款资金来源3710.6投资指标37第十一章 财务评价4211.1成本4211.2建设期生产计划建议43211.3利润43211.4财务现金流量分析44311.5项目偿还能力分析44311.6不确定性分析44311.7经济评价结论454第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：无公害冷却猪肉气调保鲜包装生产线
4、项目1.1.2建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：山西宏明养殖有限公司 法定代表人：常崇涛注册资本：500万元1.1.4建设地址：小店区西温庄乡南黑窑村村南 1.1.5企业类型：有限责任公司经营范围：种养殖、饲料加工、冷藏服务、种养殖技术培训服务，分割肉、熟肉的加工和销售。1.1.6建设地点：太原市小店区西温庄乡南黑窑村建设期限：一年1.2 研究工作的依据和范围1.2.1依据a.轻工业建设项目可行性研究编制内容深度规定b.国务院关于环境保护若干问题的决定(国发199613l号1996年8月3日)c.山西省建筑工程投资估算指标d.山西省建设工程其他费用标准e.国家计委关于建设项目可行性研究的试
5、行管理办法。f.国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数(第二版) g.国家计委投资司建设部标准定额研究所建设项目经济评价方法与参数实用手册h.和宏明、彭兆声主编投资项目可行性研究与经济评价手册i.于守法主编建设项目经济评价方法与参数实务全书j.中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南k.投资项目可行性研究指南2002年3月l.建设单位其它基础资料1.2.2研究工作范围本可行性研究报告的内容和深度按照原轻工业部颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容和深度规定（QBJS5-92）有关要求，参照中国国际工程咨询公司编写的投资项目可行性研究指南进行，研究范围包括本项目的背景与发展概况、市场需
6、求预测与建设规模、建设条件与厂址、工程技术方案、环境保护、节约能源、企业组织与劳动定员、项目实施进度建议、投资估算及资金筹措等，并对项目实施后的经济效益和社会效益进行科学评价。1.3 建设内容本项目依据企业现有生产条件，建设年加工4800t的气调保鲜包装生产线，配套增加分割切碎、保鲜包装设备、冷库和研发中心，其余配套设备全部利用企业原有设施。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1市场需求分析和产品销售方向预计到2005年，中国肉类总产量将提高到7200万吨左右，小包装保鲜分割肉占城市上市量的40%以上。MAP气调保鲜包装以其可以有效延长生鲜肉货架期和保持其新鲜度的优点，倍受市场青睐，推广前景良好
7、。本项目是以HC优种瘦肉猪为基础，以高新技术为依托，生产气调包装猪肉，通过精加工生产的优质、安全、分割后各种包装规格气调包装的肉丁、肉丝、肉片等餐桌肉，适合人们简洁方便的快餐需求，受到广大消费者欢迎，更是为太原市民晴睐，产品市场前景广阔。1.4.2产品方案与生产规模a.产品方案本项目产品方案为气调保鲜猪肉片、肉丁及肉丝等，其产品规格为400g/盒，20盒/箱。生产过程中，根据市场的需求，不断调整产品方案，以满足市场对本项目产品的需求。b.生产规模本项目生产规模为年产气调保鲜包装肉4800t。1.4.3生产方法本项目利用当今国内先进的猪肉气调保鲜包装技术、低温无菌分割技术和同步卫生检疫技术，采用
8、现代化的冷却排酸工艺，使猪肉始终保持在0-4之间，延长猪肉的货架期，保持其鲜美程度。1.4.4厂址概述本项目建设基地位于太原市小店区南黑窑，创业路东口宏明路北侧，南畔村南，周围500米内无居民区，符合养殖防疫规范。西距小店区政府驻地4公里，距大运路1.5公里，距太原民航机场4公里，东临经济开发区，南同蒲铁路、大运高速公路、太茅路、太旧高速公路、东山过境高速公路等交通干线纵横交错，连接全省八个地市和周边省市，交通条件十分便利。1.4.5主要原材料、燃料及动力供应生产用生猪肉由项目单位屠宰车间提供，包装材料由当地购买。项目单位供电、供水均由太原市经济技术开发区满足供应，有较大的供应余量，不需新增即
9、可满足本工程需求。1.4.6环境保护本项目生产过程采用先进的调保鲜技术对项目单位原有的屠宰猪肉进行精加工，生产过程无新的污染物排放，属清洁型生产，符合环保要求。1.4.7劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员为84人，其中工人62人，工程技术人员10人，管理人员12人，本项目所需人员从本公司内部调配，不足部分从社会招聘具有大专以上文化程度的专业技术人员。1.4.8总投资及资金来源总投资1840万元，其中固定资产投资1680万元，铺底流动资金160万元。资金来源为公司自筹540万元，申请银行贷款1000万元，申请政府扶持资金300万元。1.4.9项目实施进度建议项目自可行性研究报告批复、资金到位起，
10、建议用一年时间建成投产。1.5研究结论a.本项目为利用企业自有资源，采用气调保鲜包装技术生产气调保鲜猪肉，本项目产品能大大提高猪肉的货架期和新鲜度，符合市场消费需求发展趋势，市场前景好，竞争力强。b.本项目生产技术和设备采用新型气调保鲜技术，具有较高的科技含量，技术装备水平达到国内先进水平。c.本项目产品采用先进的绿色化学技术，并实施清洁生产工艺，符合环保要求。d.项目财务评价结果表明，正常年销售收入7680万元，正常年销售税金及附加35万元，正常年利润总额1708万元。投资利润率51.6%，投资利税率58.3%，财务内部收益率76.9%，投资回收期2.6a，（均含建设期1a）。项目实施后，各
11、项经济技术指标均高于行业基准要求，投资回收期短，抗风险能力强，有良好的经济效益和社会效益。综上所述，该项目从市场、技术、环保和经济等方面均有发展潜力，符合行业发展战略规划，该项目是可行的。1.6主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注 1生产规模t/a4800气调保鲜猪肉t/a48002总投资万元18402.1固定资产投资万元1680其中：基本预备费万元122.4投资方向调节税万元0建设期利息万元27.52.2铺底流动资金万元1603新增定员人84其中:工人人62 工程技术人员人10 管理人员及其它人员人124投资指标4.1百
12、元销售收入占用总投资元30.94.2百元销售收入占用固定资产投资元21.94.3百元销售收入占用流动资金元6.95全年生产天数d3006主要原材料、物料需用量6.1冷却猪肉t/a48006.2二氧化碳t/a12006.3水m3/a52806.4电万kWh/a1200007年总成本万元59378年销售收入万元76809年利税万元202510年利润万元170811全员劳动生产率万元/人a91.4312工人实物劳动生产率t/人a57.1413借款偿还期a2.25含建设期1a14投资回收期a2.6015投资利润率%51.616投资利税率%58.317财务内部收益率%76.6第二章 项目背景及必要性2.
13、1项目建设背景随着我国农村改革开放不断深入，粮食生产连年大幅度增产，供大于求，特别是在我国加入WTO后，国外低成本廉价粮食将会大量涌入我国。我国传统的、高成本粮食生产将面临极大的挑战和严峻的考验，而同时又对以粮食换肉的畜牧业生产，特别是养猪业提供了一个很好的机遇。我国也审时度势地制定了调整产业结构，强化优势产业的政策，并迅速在全国实施。在农业产业结构调整中，把以粮换肉，加速粮食转化的畜牧业作为重中之重。中共中央国务院“关于做好2000年农业和农村工作的意见”中明确提出“农业和农村经济发展的新阶段，实际上就是对农业和农村结构进行战略性调整的阶段，粮食和其它主要农产品由长期供不应求转变为供大于求，人民生活总体上开始进入小康，我国经济社会发展过程中的这一历史性跨跃，为农业和农村经济的发展创造了新的条件和机遇，也提出了新的要求。过去为解决温饱而主要追求产量增长的农业生产，就可以在保持总量平衡的基础上突出质量和效益，向多样化、商品化的方向发展，促进人民生活质量的提高；过去由于短缺而发展提供初级产品为主的农业，就可以利用更多的农产品发展畜牧业和各类加工业，更大规模地实现转化增值，使农业成为有活力的现代产业”。并强调当前要着重抓好三个环节，其中第二条提出“积极发展畜牧水产业，优化农业的产业结构。要抓紧选育和推广优良品种，开发优质饲料，采用先进的养殖技术，进
