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1、XX公司年产10万吨活性石灰新型节能环保石灰立窑技术改造项目可行性研究报告目录第一章 总论51.1项目概况51.2项目可行性研究编制依据及原则51.2.1编制依据51.2.2编制原则61.3可行性研究结论71.3.1原材料、燃料和动力供应71.3.2厂址71.3.3项目建设内容及规模81.3.4项目建设进度81.3.5项目投资估算及资金筹措91.3.6效益分析结论91.3.7项目综合评价91.4主要技术经济指标表11第二章 项目背景及建设的必要性122.1项目发展背景及提出的理由122.2项目建设的必要性152.2.1项目的建设符合国家产业发展政策152.2.2项目的建设符合市场和产业的发展1
2、62.2.3项目的建设符合产业结构调整的需要172.2.4项目的建设符合节约能源、保护环境，实现可持续发展的需要172.2.5项目的建设符合企业自身发展的需要182.2.6项目的建设是缓解当地就业压力、促进社会经济可持续发展的需要182.3项目建设的可行性192.3.1区位优势192.3.2资源优势212.3.3技术优势22第三章 项目承办单位情况233.1企业简介233.2投资人情况24第四章 市场分析254.1市场定位254.2目标市场分析254.2.1我国石灰工业发展现状254.2.2项目区石灰需求量分析27第五章 总体方案285.1建设方案285.1.1项目建设目标285.1.2项目建
3、设内容及规模285.2技术方案295.2.1工艺流程说明295.2.2工艺流程图325.2.3工艺技术优点335.2.4主要设备选型335.3质量控制345.4公用工程和辅助设施方案355.4.1总平面布置原则355.4.2竖向布置原则355.4.3给排水365.5电气与照明375.5.1设计范围375.5.2供配电385.5.3车间电力拖动及控制405.5.4自动化控制425.6土建445.6.1建筑445.6.2结构455.7通风、空调及动力465.7.1通风465.7.2空调465.7.3压缩空气站46第六章 环境保护476.1执行的标准和依据476.2主要污染源及防治措施486.2.1
4、主要排污环节486.2.2主要污染物排放情况及治理分析486.2.3环境影响评估53第七章 节能557.1执行的标准和依据557.2节能措施55第八章 劳动安全与职业卫生588.1执行的标准和依据588.2职业危害因素分析588.2.1噪声588.2.2粉尘及有毒有害气体598.2.3电气伤害598.2.4机械伤害598.2.5高温608.2.6中毒和窒息608.2.7高处坠落618.2.8防雷措施618.3其他安全对策措施61第九章 项目管理与实施计划639.1项目组织机构管理与职能639.1.1组织管理机构639.1.2人力资源配置649.2项目管理措施659.2.1项目建设工程管理659
5、.2.2项目运行管理669.2.3财务管理669.3培训计划679.4项目实施计划689.4.1项目建设期限689.4.2项目实施计划安排689.4.3项目工程进度69第十章 投资估算及资金筹措7110.1估算依据7110.2固定资产投资估算7110.2.1主要建（构）筑物投资估算7110.2.2仪器、设备投资估算7210.2.3安装工程费用投资估算7310.2.4固定资产其他费用估算7310.3无形资产投资估算7310.4其他资产投资估算7310.5项目预备费用估算7410.6建设期利息7410.7流动资金估算7410.8总投资估算7510.9资金来源75第十一章 财务分析7611.1财务评
6、价依据7611.2财务效益分析7711.2.1销售收入7711.2.2成本估算7711.2.3税金估算7911.3项目盈利能力分析8011.3.1投资收益分析8011.3.2项目盈利分析8011.4盈亏平衡分析8111.5偿债能力分析8211.6敏感性分析82第十二章 结论与建议8312.1方案的总体描述8312.2结论84附件：85建设投资估算表（附表1）； 流动资金估算表（附表2）； 资金筹措与使用计划表（附表3）； 总成本费用估算表（附表4）； 外购原材料费用估算表（附表4-1）； 外购燃料和动力费用估算表（附表4-2）； 工资及福利估算表（附表4-3）； 固定资产折旧、无形资产和其他资
7、产摊销估算表（附表4-4）； 单位产品生产成本估算表（附表4-5）； 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表5）； 利润及利润分配表（附表6）； 项目投资现金流量表（附表7）； 银行借款还本付息计算表（附表8）； 敏感性分析表（附表9）； 项目单位企业法人营业执照（副本复印件）； 项目单位安全生产许可证（副本复印件）； 项目单位采矿许可证（副本复印件）； 矿产资源储量评审备案证明（复印件）； 地质分析报告（复印件）。第一章 总论1.1项目概况1、项目名称：年产10万吨活性石灰新型节能环保石灰立窑技术改造项目2、承办单位名称：XXX3、建设性质：技改4、建设地址：XXX5、法人代表：XXX
8、6、项目起止日期：2011年3月4日2012年2月28日1.2项目可行性研究编制依据及原则1.2.1编制依据1、国家发改委投资项目可行性研究报告指南；2、国家发展改革委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(2006年第三版)；3、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委第40号令）；4、XX省工业产业结构调整指导目录（2006年本）；5、关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（国发201013号）；6、XX县人民政府关于进一步规范和加快石灰石产业发展的意见华政发200939号；7、国民经济和社会发展第十二个五年发展规划；8、中华人民共和国水污染防治法（19
9、96）；9、中华人民共和国节约能源法（1997）；10、中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004）；11、中华人民共和国清洁生产促进法（2002）；12、项目承办单位提供的有关资料。1.2.2编制原则根据国家发改委颁发的投资项目可行性研究报告指南，进行可行性研究工作并编制可行性研究报告。1、充分利用XX县XX公司现有的各种设施和人力，节省投资，提高经济效益，尽快收回投资。2、认真总结国内外石灰石加工的先进技术和工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证高效益运行。3、企业运营要遵循环境保护法，以期实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。4、严格执行国家和地方的劳动安全、职业卫生、消防和抗震
10、等有关法规、标准和规范，做到清洁生产、安全生产、文明生产。1.3可行性研究结论1.3.1原材料、燃料和动力供应项目所需的原材料辅料品种和数量如下表所示：产品原材料耗用量表序号原辅材料名称单位技改前量技改后用量节约量1石灰石万吨/年27.1420.696.452耗标煤万吨/年2.6431.4091.2343电万kW.h/年95140-45表中所用原料中石灰石20.69万吨由公司矿山开采供应；生产用煤由XX县XX公司在XX县及攀枝花市购进。XX县境内矿产资源丰富，已知的地下矿藏有煤、铁、铜、花岗石、石灰石、高岭土、石膏、铣钒土等10余种，其中煤炭资源已探明保存有储量0.9亿吨，远景保有储量3.5亿
11、吨，煤田遍布全县各乡镇，是全国100个重点产煤县之一；石灰石储量约1.2亿吨（CaO品位大多在52%以上）。本项目建设具有充足的资源优势，同时，项目选址位置可大大节约原料运输成本，从而提高了产品的经济效益和市场竞争力。因此项目所需原料供应有保证。1.3.2厂址本项目建设地点选择在XX。项目区域东邻攀枝花市，该市工业较发达，电力资丰富，有大型钢铁、煤矿、水电等企业，华坪县玉源石灰厂每年向攀钢、西昌及周边的水泥、化工、冶金等行业提供大量石灰，市场销售前景较好，是本项目理想的选址地点。1.3.3项目建设内容及规模本项目预定建设在XX，XX公司通过整合提升改造，投资建设年产10万吨规模的新型节能环保四
12、口石灰立窑生产线。主要内容为：项目将引进一条完整的四口石灰立窑生产线。全线采用技术先进，可靠性高、自动控制程度高、能耗低、操作简单、使用寿命长，解决了大型立窑能平衡布料、卸料、均衡出灰、增大热交换面积等关键问题。主要建筑物：生产车间1000m2、原材料仓库1500m2、成品仓库800m2、职工周转房500m2、办公楼800m2、其他相关配套设施100m2、食堂200m2、浴室及卫生间50m2、绿化带及停车场1000m2、厂区道路、场地地面硬化处理700m2。1.3.4项目建设进度本项目建设期为12个月，从2011年3月至2012年2月完成。具体安排为：2011年3月完成可行性研究报告编制、论证
13、、审批立项；2011年4月完成初步设计及审批；5月完成施工图设计；67月 完成设备订货；89月完成土建施工；1012月完成设备安装、调试；2012年1月投料试车；2月正式投产，验收。1.3.5项目投资估算及资金筹措 项目投资估算如下：项目投资额（万元）百分比（%）1固定资产投资1241.659.76%1.1建筑工程费35016.85%1.2设备购置费792.538.15%1.3安装工程费57.132.75%1.4固定资产其他费用422.02%2无形及其他资产费用502.41%2预备费114.255.5%3建设期利息33.551.62%4流动资金638.0930.71%5总投资2077.54100% 项目建设总投资为2077.54万元，其中：用于固定资产投资1241.6万元，无形及其他资产投资50万元，预备费用114.25万元，建设期利息33.55万元，流动资金投入638.09万元。项目承办单位出资1577.54万元，向银行申请贷款500万元，资金筹措方案可行，自筹资金有保证。1.3.6效益分析结论 本项目正常年销售收入2800万元，利润总额481.07万元，上缴国家税金334.72万元，净利润360.81万元，投资利润率23.16%，投资利税率33.57%
