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1、内审检查表受审核部门： 监理项目部 HYC-2010-06-10审 核 员： 审核日期： 年 月 日 审核时间：序号审核条款、要点审核内容审核结果评定合格不合格观察项1ISO9001 4.2.3文件控制ISO14001、OHSAS18001 4.4.51) 收文登记表2) 文件的批准权限3) 文件借阅登记表4) 修改和修订的文件的标识5) 外来文件的分发和控制2ISO9001 4.2.4记录控制ISO14001、OHSAS18001 4.5.31) 记录的分类2) 项目部固定资产及低值易耗品台账记录3) 借阅的记录4) 记录的保存3ISO9001 5.4.1质量目标ISO14001、OHSAS
2、18001 4.3.3目标1） 问：公司管理目标？2） 问：项目部分目标？3）问：公司管理目标与项目部分目标的联系？4ISO9001 5.3质量方针ISO14001、OHSAS18001 4.2环境方针；职业健康安全方针1） 问：公司管理方针？2） 问：有无项目管理方针？及项目管理方针对公司管理方针的分解?5ISO9001 5.5.1职责和权限ISO14001、OHSAS18001 4.4.1结构和职责1）是否有总监（项目经理）、专业组长、监理工程师、监理员，及其组织结构图。2） 岗位职责是否明确（有文字性的材料）6ISO9001 6.2.2能力、意识和培训ISO14001、OHSAS1800
3、1 4.4.2培训意识和能力1） 培训（工作培训、技术培训和安全培训等活动 ）记录2） 是否有培训计划、培训登记表和培训考勤表？（书面）3） 是否有培训总结？4） 培训效果怎样？对公司的工作、发展、效益有无帮助？是否有书面记录？7ISO9001 6.3、6.4质量方针基础设施、工作环境。1) 项目部工作场所2) 生活场所3) 工作办公设施4) 用电、用水、通讯设施齐全安全情况5) 办公环境整洁。6) 消防设施及逃生通道畅通情况7) 工作、生活区域有没有安全输通图警示？安全通道是否畅通？8ISO9001 7.1产品实现的策划ISO14001、OHSAS18001 4.4.6、4.3.2、4.3.
4、3运行控制和其他要求、目标和指标。） 所管理项目组织机构） 所管理项目的目标） 所管理项目施工组织设计） 所管理项目作业指导书） 所管理项目现场的指示牌、图） 所管理项目的管理措施） 所管理项目的管理措施执行情况） 所使用的文件和依据（法律、法规、规程、标准、合同、图纸、集团公司及甘肃分公司的有关文件、业主的有关文件） 施工技术资料） 监理大纲、监理规划、监理细则、监理日志编制情况。 9ISO9001 7.5生产和服务提供ISO14001、OHSAS18001 4.4.6、运行控制1） 所使用的文件和依据（法律、法规、规程、标准、合同、图纸、集团公司及甘肃分公司的有关文件、业主的有关文件）2）
5、 施工技术资料3） 监理大纲、监理规划、监理细则、监理日志编制情况。4） 监理周、月报5） 监理主持的会议记录6） 各种文件审批、报批情况。7） 监理组织的质量、安全、文明施工检查记录8） 监理大纲、监理规划、监理细则落实情况记录，机械使用情况记录9） 监理组织的质量、安全、文明10） 施工检查记录、验收记录11） 进度计划及控制情况12） 信息管理、合同管理及造价控制制定的措施有无文字记录13） 所管理项目的管理措施执行情况14） 旁站记录15） 材料检查、试验抽查记录 10ISO9001 7.6监视和测量装置控制ISO14001、OHSAS18001 4.5.1、绩效测量和监测。1） 测量
6、装置台账2） 监测装置使用、检定和维护记录3） 现场噪声控制是否有措施及落实情况有没有记录？4） 现场粉尘控制措施是否落实？5） 污水排放措施是否落实？6） 固体废气物分类存放和处理情况7） 噪声、粉尘、污水、垃圾控制、现场检查记录。11ISO9001 8.2.4产品的监视和测量1） 检验和试验委托单、试验报告单、测量报告单2） 过程检验和试验记录3） 查：三级验收单、混凝土试验报告、材料进场检验报告4） 中间交接验收报告12ISO9001 8.3不合格品的控制1） 施工不合格品记录2） 材料、物资不合格记录3） 环境和职业健康安全的不符合项整改记录4）不符合项处置的评审、审批、实施、验证、记
7、录13ISO9001 8.5.2纠正措施ISO14001 4.5.2不符合、纠正和预防措施OHSAS18001 4.5.1、事故、事件、不符合纠正和预防措施1） 对质量、环境、职业健康安全是否有不符合项及纠正措施2） 是否实施验证记录14ISO9001 8.5.3预防措施ISO14001 4.5.2不符合、纠正和预防措施OHSAS18001 4.5.2、事故、事件、不符合纠正和预防措施1） 对不合格有无预防措施2） 预防措施是什么？3）被审核部门对预防措施能否做到人人了解？15ISO14001、OHSAS18001 4.3.1对环境因素、危险源的辨识和风险控制的策划。1） 环境因素重大环境因素
8、识别2）危险源、重大危险源识别。16ISO14001、OHSAS18001 4.3.4职业健康安全管理方案。1） 是否有环境、职业健康安全管理方案2） 环境管理方案、职业健康安全管理方案的实施情况17ISO14001、OHSAS18001 4.4.7应急准备和响应1） 出现事故怎样做，是否有应急预案？是否有演练记录？ 薈螂芄薄蚀羇膀薃袂螀膆薃薂肆肂腿蚄袈羈膈螇肄芆膇蒆袇膂膆蕿肂肈芆蚁袅羄芅螃蚈芃芄蒃袃艿芃蚅螆膅节螇羂肁芁蒇螄羇芀蕿羀芅芀蚂螃膁荿螄羈肇莈蒄螁羃莇蚆羆罿莆螈衿芈莅蒈肅膄莅薀袈肀莄蚃肃羆莃螅袆芄蒂蒅虿膀蒁薇袄肆蒀蝿蚇肂葿葿羂羈葿薁螅芇蒈蚃羁膃蒇螆螃聿蒆蒅罿羅薅薈螂芄薄蚀羇膀薃袂螀膆薃
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