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1、平顶山天安煤业文件股份有限公司朝川矿平煤股份朝川201381号关于全面构建实施风险预控管理体系的通知矿属有关单位，机关有关科室：为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，切实保障安全生产，进一步贯彻落实中国平煤神马集团安全生产风险预控管理体系建设实施方案（中平2013295）号精神，实现全矿安全生产形势健康稳定发展，经矿研究，决定在全矿范围内全面构建实施风险预控管理体系，现将有关事宜通知如下：一、指导思想大力提升“煤矿可以做到不死人”和“煤矿生产过程中可以做到瓦斯不超限，超限就是事故”的安全管理理念。通过危险源辨识，明确管理对象；通过风险评估，明确管理重点，通过制定安全管理标准、安全
2、管理措施和流程，明确管理依据、责任和保障措施，通过安全文化引领和严格考核，从根本上改进安全管理的方式方法，全面提升朝川矿的安全管理水平。二、工作目标借鉴先进单位的经验，在朝川矿范围内全面推进风险预控管理体系建设，到2014年底，完成体系必需的文件、标准和程序等。三、成立风险预控管理体系领导小组为保证风险预控管理体系建设工作的顺利开展，矿成立风险预控管理体系领导小组（以下简称领导小组）。组 长：陈德亮 葛信立副组长：张国川 王国果 赵克楠 郭明生 蔡俊伟 杨 前 张文瑞 王国顺 何永平 朱永强成 员：各战线副总、业务科室负责人，三生产井井长、党支部书记、安全井长。领导小组下设办公室，办公室设在安
3、检科，办公室主任由安全副总苗润植兼任，成员由机关相关科室及三生产井4-5名人员组成。办公室负责领导小组日常工作，组织协调体系建立过程中技术指导、协调和各类资料的汇总工作。三生产井要成立以主要负责人为组长的相应领导机构，负责领导本单位风险预控管理体系的各项工作。领导小组职责1负责组织各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。2负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。3负责组织对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。4负责组织进行危险源监测、预警和控制，对各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。5每年年初组织各部门
4、对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。6负责组织对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。领导小组下设采煤、掘进、机电、运输、通风、地测、调度、爆破、安全管理、职业卫生、应急救援、地面设施等十一个专业组。各小组由战线矿长任组长，战线副总、业务科室科长任副组长，负责本战体系建立过程中技术指导、协调和各类资料的汇总工作。四、工作要求1加强领导、明确责任，为体系实施提供强有力的组织保障。生产单位都要成立行政一把手为组长的风险预控管理体系领导小组，分专业负责危险源辨识、风险评估，管理程序，管理标准程序文件、管理手册、管理制度体系的制定和实施工作。2广泛宣传，深入培训，为体系实
5、施提供坚强的智力保证和舆论支持。切实做好朝川矿风险预控管理体系办班培训工作。同时利用广播电视等各种媒体，利用班前会、学习日、墙板报等宣传学习阵地向职工群众宣讲风险预控管理的重要意义等，让广大员工群众自觉主动地参与到体系建设过程中。3提高认识，强化责任落实。各单位、部门要为体系建设提供必要的人力资源、技术资源和财力资源，并在体系执行过程中协调体系运行。4结合实际，积极探索危险源辨识和风险评估的方法，加强过程管理，提高执行力。各单位、部门要根据具体情况，积极探索危险源辨识和风险评估的方法，要选择职工易于掌握、理论上比较简单、具有实用性的风险评估方法在班组、区队中全面开展危险源辨识和风险评估，提高职
6、工的风险意识和防范能力。要把危险源辨识和风险评估贯穿于整个生产、生活的全过程，从可行性研究、设计阶段就开展这项工作，通过危险源辨识和风险评估，建立分别针对管理层、操作层的管理标准部分和安全工作程序、工作标准，特别是针对风险编制的安全工作程序，应该由操作者本人参与，确保员工能够理解和掌握。5结合当前工作，抓好风险预控管理体系和现行管理体系的接轨，确保体系实施的各个阶段安全。要在建立实施体系建设的过程中进一步树立两个理念，加强现场管理，完善工作流程，完善工作标准，突出精细化管理，加强班组建设，确保安全。6各部门、区队编写的风险预控管理体系的各项内容须全面、准确，语言上尽量精炼。五、考核建立风险预控
7、管理体系考核奖惩制度，领导小组按照文件要求，对照各单位、部门是否按文件规定的实施步骤开展工作进行考核，考核结果纳入月度安全风险抵押考核结果中，严格兑现奖罚，对编制和建立风险预控管理体系的编写人员和积极参与工作的人员朝川矿给予一定的奖励。附件：1煤矿风险预控管理体系涉及到的相关术语2实施风险预控管理体系的工作步骤3煤矿风险预控管理体系中的生产系统安全要素管理4各类附表和附图 朝 川 矿 2013年7月24日 平煤股份朝川矿办公室 2013年7月26日印发校对人：苗润植附件1 煤矿风险预控管理体系设计到的相关术语1危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种根源和状态来
8、源于：人员的不安全行为（这里的人员是指煤矿所有人员。包括决策层、管理层、执行层、操作层的所有人员）；机（物）的不安全状态（是指系统中的设备、设施、材料、工具等的统称）、环境的不安全状态（在此指的是环境条件，一方面指的是井下自然地质环境条件，包括：水文情况、地质构造情况，顶（底）帮情况。另一方面指人为创造的工作环境条件，包括：工作地点的温度、湿度、粉尘、噪声、有害气体浓度情况、照明情况、供风情况、井下巷道布局情况、工作面布置情况、施工质量情况、巷道路面情况、供电线路布置情况、作业区域警示标志及避灾线路情况等）、管理漏洞和缺陷（这里的管理在此指：组织机构、机构职责、规章制度、操作规程、文件记录、岗
9、位设置、岗位职责、人员配备等）。2风险：某一事件发生的可能性及其可能造成的损失的组合。危险源是风险后果产生的根本原因，危险源的存在导致风险的存在，危险源的潜在性导致风险的不确定性和潜在性3风险源辨识：对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。4风险评估：评估风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行评估和衡量。此过程往往伴随着对风险的排序、分级。5风险预控：根据危险源辨识和风险评估的结果，通过制定相应得管理标准和管理措施，控制或消除可能出现的危险源，预防风险的出现的过程。6危险源监测：在生产过程中对已辨识出的危
10、险源进行动态监测，检查，并及时向管理部门反馈危险源动态信息的过程。7风险预警：对生产过程中已经暴露或潜伏的各种危险源进行动态监测，并对其风险大小进行预期性评价，及时发出危险预警指示，使管理层可以及时采取相应得措施的活动。8不安全行为：不安全行为又分为狭义和广义两种。狭义的不安全行为主要是指可能直接导致事故发生的人类行为，如员工的违规行为；而广义的不安全行为是指一切可能导致事故的人类行为，即包括可能直接导致事故发生的人类行为，也包括可能间接导致事故发生的人类行为，如管理者的违章指挥行为、不尽职行为。对煤矿的安全管理者来说，员工的不安全行为属于狭义的不安全行为，而管理者的不尽职行为则属于广义的不安
11、全行为。9煤矿风险预控文化：煤矿风险预控文化是以风险预控为核心，体现“安全第一，预防为主，综合治理”的精神，并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称，是煤炭企业安全生产的灵魂所在。10煤矿风险预控管理：是在一定的经济技术条件下，在煤矿安全生命周期过程中对系统中已知的危险源进行预先辨识、评价、分级，进而对其进行消除、减小、控制，实现煤矿人、机、环系统的最佳匹配，使事故降低到人们期望值和社会可能接受水平的闭环的风险管理过程。11管理对象：是管理对象单元的一种划分，是对危险源的总结和提炼，是通过管理对象实现对危险源的控制和消除。1
12、2管理标准：是一种标尺，是管理对象管到什么程度就可以消除或控制危险源的风险的最低要求。管理对象标准可以按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准从严制定。13管理措施：是指达到管理标准的具体方法、手段。14PDCA：是指带明提出的一种循环管理模式，包括计划、实施、检查和改进，从管理的计划到改进是一种闭环的管理。附件2 实施风险预控管理体系的工作步骤风险预控管理体系主要包括危险源辨识和风险评估、制定管理对象的管理标准和管理措施、人员不安全行为管理和控制、组织保障管理、风险预控管理评价和风险预控管理信息系统。风险预控管理体系构建分五个步骤第一阶段，培训阶段。2013年6月9月，由职教中心负责组织副科
13、级以上管理人员风险预控管理体系培训班，通过培训全面了解风险预控管理体系建立的基本准则、方法、建立风险预控管理体系的过程，危险源辨识和风险评估的方法、管理体系的层次和具体要求及管理评审过程等。培训效果：领导小组成员必须具备下列素质1具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规；2熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序；3熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果；4熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等；5工作认真踏实、态度端正。领导小组成员及所有参与编审的人员进行培训，使其具备以下能力：1熟练掌握危险源辨识和风险评估的方法和工作过程；2熟悉煤矿八大事故类型及其内涵；3能正确使用
14、风险矩阵法确定危险源的风险等级；4熟悉管理标准与管理措施制定的原则；5能够根据危险源描述准确提炼管理对象；6掌握根据管理对象编写有针对性的、完备的管理标准和管理措施的方法；7针对管理对象能够制定符合要求的管理标准；8能够正确的制定达到管理标准的管理措施。第二阶段 危险源辨识和风险评估10月份，各专业组全面进行危险源辨识和风险评估，并于10月28日前将辨识的危险源和风险评估结果以书面形式报领导小组办公室。（一）危险源辨识危险源辨识是煤矿风险预控管理的前提和基础，只有找到危险源才能确定管理对象，进而建立风险预控管理体系、管理标准体系，并制定相应得管理措施、政策和程序。危险源辨识的内容包括人的不安全
15、因素危险源辨识、机器设备的不安全因素危险源辨识、环境的不安全因素危险源辨识、管理制度的不安全因素危险源辨识。危险源辨识是风险管理的基础，只有辨识了危险源之后，才能对其进行风险评估，进而制定合理的控制措施。危险源辨识是对朝川矿各单元或系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。危险源辨识不同与隐患排查，隐患排查是检查已经出现的危险，排查的目的是为了整改，消除隐患。而危险源辨识是为了明确所有可能产生或诱发风险的危害因素，辨识的目的是为了对其进行预先控制。1危险源辨识应遵循的程序（1）广泛收集危险源辨识依据，为危险源辨识做好资料准备。确定哪些因素是危险源，需要一定的科学依据，因此，在危险源辨识前，需要广泛搜集相关的资料，并根据需要进行科学地筛选，作为辨识的依据，朝川矿辨识危险源的依据是：一是相关的法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。比如“中华人民共和国宪法劳动法、安全生
