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1、公司综合检查表检查日期东莞意达电子有限公司检查人员检查频率每季度一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。拆除、恢复连锁装置必须履行相关手续。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等职责落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，环境卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。5、在用设备无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场 查记录3
2、关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场 查记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场 查记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扣位、橡胶垫圈齐全完好。消防枪(喷射嘴
3、)消防水带的管径与消防栓管径配套。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管无泄露/锈蚀等不良。查现场 查记录6化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场 查记录序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题7特种设备和安全设施特种设备安全装置完好且均在检验期内，避雷设施完好且冲击接地电阻小于10。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储存区防火设施完好，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器等设备完好有效，且定期维护。查现场 8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场 9其他检查与责任制挂钩记录编制：余茂镇 批准：黄志东 HS-FM-038-A
