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1、配件部年中盘点工作计划一、时间安排1 、初盘时间：本月27日开始，确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间依据状况安排在第一天完成或在第二天进行；3、 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间依据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；5、盘点开始时间和盘点计划共用时间依据当月销售状况、工作任务状况来确定，总体原则是确保盘点质量和不严重影响配件部正常工作
2、任务；6、 仓库盘点前必须要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等二、人员安排1、人员分工；2、 初盘人：负责盘点过程中配件确实认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量一栏；3、 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的配件进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量一栏；4、 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量一栏中；5、 审核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点配件数量、或稽核已盘点的配件数量；6、 数据录入
3、员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表中；7、 依据以上人员分工设置、仓库必须要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；三、相关部门配合事项1、盘点前估计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；2、物资准备；3、 盘点前必须要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；4、 盘点工作准备；5、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；6、 盘点前必须要将所有能入库归位的配件全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特别标示注明不参加本次盘点；7、 将仓
4、库所有配件进行整理整顿标示，所有配件外箱上都要求有相应配件、储位标示。同一储位配件不能放超过2米远的距离，且同一货架的配件不能放在另一货架上。8、 盘点前仓库帐务必须要全部处理完毕；9、帐务处理完毕后必须要制作“仓库盘点表，表的格式请参照附件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员有单项金额；10、 在盘点计划时间只有一天的状况下，必须要组织人员先对库存配件进行初盘；11、盘点会议12、 仓库盘点前必须要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中必须要注意事项等；四、盘点过程1、在盘点过程中必须要本着“细心、负责、诚实的原则进行盘点；2、 盘点过程中严禁弄
5、虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料；不按盘点作业流程作业等特别状况必须要领导批准；3、 仓库依据最终“盘点差异表数据及原因对相关责任人进行考核；4、盘点作业流程细心操作五、初盘前盘点1、 初盘前盘点作业方法及注意事项2、 最大限度确保盘点数量准确；3、 已经过盘点封箱的配件在必须要拿货时一定要如实记录出库信息；4、 盘点时顺便对配件进行归位操作，将箱装配件放在对应的零件盒四周，距离不得超过两米；5、 准备好相关作业文具及“盘点卡；6、 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装袋装，以下统称箱装
6、配件进行点数；7、如发现箱装配件对应的零件盒内配件不够盘点前的发料时，可依据经验拿出一定数量放在零件盒内8、 点数完成后在盘点卡上记录、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；9、 将盘点完成的箱装配件放在对应的配件零件盒四周，距离不得超过两米；10、 初盘前已盘点配件进出流程；11、 拿出配件后在外箱上贴的“盘点卡上予以记录拿货日期、数量、并签名；六、初盘注意事项1、 只负责“盘点计划中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；2、 按储位先后顺序和先盘点零件盒内配件再盘点箱装配件的方式进行先后盘点，不同意采纳零件盒与箱装配件同时盘点的方法；3、 所负责区域内的配件一定要全部盘点完
7、成；4、初盘时必须要重点注意下盘点数据错误原因：配件储位错误，配件标示错误，配件混装等；5、 初盘作业流程6、依据“盘点计划的安排对所负责区域内进行盘点；7、 按零件盒的储位先后顺序对盒装配件进行盘点；8、盒内配件点数完成确定无误后，依据储位和SKU在“盘点表中找出对应的配件行，并在表中“零件盒盘点数量一栏记录盘点数量； 9、 按此方法及流程盘完所有零件盒内配件； 10、 持续盘点箱装配件，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；11、 在此之前如果安排有“初盘前盘点，则此时只必须要依据配件外箱“盘点卡上的标示确定正确的、储位信息和盘点表上的、储位信息进行对应，并在“盘点表上对应的“箱装盘点数量一栏填上
8、数量即可，同时必须要在“盘点卡上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；12、 如之前未安排“初盘前盘点或发现异常状况如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时必须要对箱内配件进行点数；点数完成确定无误后依据外箱“盘点卡上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量一栏填上数量即可；13、 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架配件的盘点；14、 初盘完成后依据记录的盘点异常差异数据对配件再盘点一次，以确保初盘数据的正确性；15、 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人处理。初盘时必须要重点注意下盘点数据错误原因：配件储位错误，配件标示错误，配件混装等；16、 初盘完成后，初盘人在“初盘盘
9、点表上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；17、 初盘时如发现该货架配件不在所负责的盘点表中，但是属于该货架配件，同样必须要进行盘点，并对应记录在“盘点表的相应栏中； 特别区域内无储位标示配件、未进行归位配件的配件盘点由指定人员进行； 七、复盘1、复盘时必须要重点查找以下错误原因：配件储位错误，配件标示错误，配件混装等；2、复盘有问题的必须要找到初盘人进行数量确认； 3、复盘作业流程4、复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽检无差异配件的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可依据状况在
10、复盘结束后再安排一次复盘；5、 复盘时依据初盘的作业方法和流程对异常数据配件进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表的“复盘数量不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表的“复盘数量填写正确数量；6、 初盘所有差异数据都必须要经过复盘盘点；7、 复盘时必须要重点查找以下错误原因：配件储位错误，配件标示错误，配件混装等；8、 复盘完成后，与初盘数据有差异的必须要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表的“复盘数量栏，如以前已经填写，则予以修改；9、 复盘人与初盘人核对数量后，必须要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表的“初盘错误次数中； 10、 复盘
11、人不必须要找出配件盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中； 11、 复盘人完成所有流程后，在“盘点表上签字并将“盘点表给到相应“查核人； 八、查核1、 查核最主要的是最终确定配件差异，和差异原因；2、 查核关于问题很大的，也不要光凭经验和主观推断，必须要找初盘人或复盘人确定；3、 查核作业流程4、 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；5、 查核人依据初盘、复盘的盘点方法对配件异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表上的“查核数量栏
12、中；6、 确定最终的配件盘点差异后必须要进一步找出错误原因并写在“盘点表的相应位置；7、 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表中；8、 查核人完成查核工作后在“盘点表上签字并将“盘点表交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员进行数据录入工作；九、稽核1、 仓库指定人员必须要积极配合稽核工作；2、“稽核人盘点的最终数据必须要“稽核人和仓库“查核人签字确认方为有效；3、 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表依据随机抽检或重点抽检的原则筛选制作出一份“稽核盘点表；4、 稽核依据必须要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核具体时间参照“仓库盘点计划；5、 稽核人员
13、和仓库人员核对完成库存数据确实认工作以后，在“稽核盘点表的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表上签名；如配合稽核人员抽检的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异必须要持续寻找原因；6、 盘点数据录入及盘点错误统计7、 录入工作应仔细认真确保无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。8、 录入完成以后必须要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表发邮件给总经理审核，同时抄送财务部9、 最终盘点表审核10、 仓库确认及查明盘点差异原因十、调整；1、 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库持续依据差异数据查核差异原因，必须要确保将所有的差异原因全部找出。2、 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将配件金额纳进核算，最终将“盘点差异含配件和金额差异表呈交总经理审核签字；3、 仓库对“盘点差异表进行存档；4、 最后由 财务确认 计划部门：配件部 日 期：2021.7.22 /
