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1、目标管理制度1、目 的：为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作。2、适用范围：适用于公司各个部门及项目部。3、责任领导：管理者代表，负责各部门管理目标的审批。4、责任部门：办公室，负责监督管理目标的实现5、相关部门：为公司各职能部门，负责检查本部门管理目标的实现。6、实施办法：6.1 公司内部管理目标的类型：6.1.1 第一类型：公司年度管理目标6.1.2 第二类型：工程项目部的管理目标6.1.3 第三类型：公司各个职能部门的管理目标6.2 关于公司的管理目标：公司的管理目标是公司全年度内部质量管理体系工作的方向和落脚点，公
2、司每年 年底的管理评审会议上要对本年度的管理目标的实施及完成情况进行总结分析，分析 要涉及到各个部门相关的综合管理体系工作，找出影响管理目标实现的重要因素，依 据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节要点控制，管理评审报告上要详细体现。 由总经理主持依据本年度的管理目标的完成情况，各部门发言，出具合理化建议，制 定下年度公司的管理目标。公司的管理目标由总经理批准后，做为文件，由办公室控制进行下发，在公司内部实施。6.2 关于工程项目部的管理目标工程项目部的管理目标依据建设单位的要求，公司领导层通过，总经理批准，在 工程项目合同中体现。工程部应对各个工程项目部的管理目标进行控制，每半年检查一次，
3、将检查结果 与项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要影响因素，制定纠正和纠正措 施。办公室年底应有公司全年度工程管理目标实现情况的分析报告，递交管理评审。6.4 关于各职能部门的管理目标6.4.1 各职能部门每年年底对本部门的管理目标实现情况进行总结分析，制定 下年度的管理目标，由管理者代表批准后实施。6.4.2 管理者代表每半年监督检查各部门的管理目标的实施工作。记录管理制度1. 目的对公司管理体系记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映体系运行的有效性， 用来证明符合综合管理标准的要求。2. 范围适用于公司的综合管理体系运行记录的控制。3. 相关文件3.1文件控制管理程序4. 定义
4、5. 职责5.1 责任领导 本制度的责任领导为总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导。5.2 责任部门 本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责建立 公司质量/环境/职业健康安全记录总清单，实施动态管理。5.3 相关部门 本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清单， 本部门工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。5.4 执行层 本制度的执行层是项目部，其职责为：建立本项目综合管理记录清单，本项目各 相关工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。6. 工作程序6.1 记录的分类和范围
5、记录分为三类： 环境因素识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识别记录；目标、指标记录；环境/职业健康安全管理方案记录；培训记录；产品实现记 录；与产品有关要求记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和测量设备控制记录； 不合格品控制记录；分部分项工程验收记录；内外信息交流、协商产生的各种记录； 文件控制记录；运行控制所需的各种记录；应急准备与响应记录；监视测量记录；事 故事件调查处理记录；不符合纠正和预防措施记录；记录管理的记录；内审、管理评 审记录等。6.2 记录的媒介形式 记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁带、磁盘、 照片、胶片等。6.2 记
6、录的标识与编目6.2.1 为便于记录的检索和管理，每一种记录应有唯一的编号6.2.1.1 对于与管理体系运行有关的记录，其编号格式为：MD/JLXXXXX记录顺序号 综合管理标准号 记录”拼音缩写 公司代号同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、 发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表 格NO :处填写）。6.2.1.2 对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号6.2.2 编目 记录保管部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。6.4 记录填写 记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不
7、应涂改，文字表达准 确、简练、内容要完整，签证手续要齐全。6.5 记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制。6.5.1 综合管理体系运行有关的记录，由相应部门保存，保存期限为三年。6.5.2 工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程部审核后，移交使用单 位。,由公司工程部负责归档。竣工技术资料应长期保存。6.5.3 对于记录的保护，项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保 管应满足档案管理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠 咬、防潮等工作。6.5.4 采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、 防压、防光、防磁，以避免储存内容丢失，必要时可复制备份。6.6 记录的查阅、借阅 因工作需要查阅归档后的记录，查阅人员需填写文件查阅、借阅、销毁申请表， 经保管部门负责人批准后方可查阅或借阅。6.7 记录处置的控制6.7.1 各部门保管的综合管理体系运行的记录超过保管期时，由本部门填写文 件查阅、借阅、销毁申请表，经部门负责人批准后销毁。6.7.2 归档的记录，按照企业档案管理办法有关规定进行销毁。6.8 办公室每季度对各部门和项目部的质量 /环境/职业健康安全管理记录的控 制情况进行一次检查工作。
