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1、内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论1IS00014.1总要求组织是否识别质量管理体系所需的过程，并 确定这些过程的顺序和相互关系？组织是否按标准建立、实施、保持和改进了 质量管理体系？让最高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如 何建立、实施、保持和 改进的。经三项内容审核该相关部门对描述管理体系包含的过程和公司管理体系是如何建立、实施、保持和改了解到位，符合4.1总要求合格2IS090014.2文件要求组织按标准建立了哪些文件？是否满足体系的要求？与最冋管理者父谈，并查看有关文件。三项审核内容经审核符合4.2
2、文件要求总则合格内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论总则手册是否由最高管理者批准发布？其审核、 修改和控制是否按规定进行？体系各层次的文件关系是什么？接口如何 处理？3IS09001质量手册质量手册说明的剪裁细节是否合理？质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完整?审查手册和明示的程序 文件，在质量手册中包 含的对标准要求剪裁的查看质量手册，质量职安和环境手册内容的无剪裁覆盖面完整，两项审核内容经审核符合4.2文件要求合格内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序要素审核内容审核方法审核记录结论说明、引用或
3、含有程序、 过程顺序和相互关系的 表述、支持性文件清单。总则内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论最咼管理层如何认识满足顾客要求和法律通过交谈,了解公司经理是法规要求的重要性？以何种方式传达到组织的否知道满足顾客要求和法IS09001员工？效果如何？律、法规要求的重要性。在经交谈三项审核内容经审核符合管理承诺45.1管理承诺最高管理者用何种措施让职工理解质量方体系中是如何体现的？如5.1文件要求合格针和质量目标？对顾客要求的识别、工程质最高管理层对 建立和改进ESQ做了哪些量要求的评审、顾客满意的工作？测量和监控、数据分析以及内部
4、审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序要素审核内容审核方法审核记录结论持续改进等方面的要求。内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论组织如何确定顾客的需求和期望？是否以通过与公司经理座谈，了解增强顾客满意为目标？其对以顾客为中心的质量IS09001为实现顾客满意，组织采取了哪些有效措管理原则的理解，并在审核经交谈四项审核内容其中第二项内容该部门对不合格55.2以顾客为关注焦点施？组织如何将顾客要求和法律法规要求转化与顾客有关的过程、顾客满意的测量和监控过程以及实现顾客满意，组织米取了哪些有效措施阐述不清楚不
5、符合5.2以顾客为关注焦点要求为产品要求？持续改进方面寻找证据予以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织以证实。内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序要素审核内容审核方法审核记录结论中得到树立？内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论6IS090015.3质量方针IS014001方针是否与组织的宗旨相适应？是否包括 对满足要求和持续改进的承诺？是否为组织提供制定和评审质量目标的框 架？是否传达到组织的各相关部门？方针的适宜性是否规定定期或不期的评审和修订？方针的评审及修改是否符合文件控制的要求？组织的质量方
6、针是什么？询问对方针内涵的理 解，怎样在适当层次上 达到沟通与理解。经询问三项审核内容符合5.3质量方针的沟通与理解合格内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论7IS09001策划最高管理者是否确保在组织的相关职能和 层次上建立质量目标？质量目标是否包括产品要求？是否可测量， 并与质量方针保持一致？质量目标的实现情况如何？是否实现了持 续改进？与最冋管理者交谈。了 解目标的制定、实现情 况。经交谈三项审核内容符合策划要求合格内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论8IS0
7、9001质量管理体系策划实现组织的质量、环境目标，最高管理者是 否对管理体系进行策划？对体系的策划是否包括了文件策划和资源 配置策划？在对体系的变更进行策划和实施时，是否能保持体系的完整性？与最冋管理者交谈。了 解体系的策划、实施情 况。经交谈三项审核内容符合质量管理体系策划要求合格内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论9IS090015.5.1 职责和权限文件是否规定了各职能部门的职责和权限？是否明确各职能部门相互关系？职工岗位职责权限及相互关系是否清楚协调？有效性如何？查阅组织结构图及规定 各部门、各岗位职责、 权限及相互关系
8、的有关 文件，对经理进行询问、 了解，予以证实。查阅了组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及 相互关系的有关文件并进行了解和证实符合职 责和权限要求合格内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论10ISO9001管理者代表管理者代表的职责权限是否明确？并不与 其他方面的职责冲突？赋予管理者代表的职责、职权是否能确保：体系建立、实施和保持？向最高管理层报告体系的运行情况，包括质 量改进？在整个组织提咼对顾客要求的认识？询问管理者代表的任命 情况，其QMS的职责 如何规定的？查看管管理者代表任命 书。（对管代，还应通过父 谈了解其职责
9、履行情经询问和查看六项审核内容符合管理者代表要求合格内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序要素审核内容审核方法审核记录结论体系有关的外部联络？况。内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论11IS09001内部沟通文件中是否对沟通的方式、内容和渠道作出 规定？部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接 口是否明确？通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠 道是否畅通？效果是否达到？遇到障碍如何处 理？检查公司是否对信息内 容、职责、方法、渠道、 工具等方面作出了规 定；检查是否在相关部门和 管理过程中按规定开展
10、 了必要的活动。经审核三项内审内容均符合内部沟通要求合格内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序要素审核内容审核方法审核记录结论领导层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。审核区域领导层12要素IS090015.6管理评审审核内容内部审核检查表最高管理者是否定期按计划对质量管理体系进行管理评审?评审内容是否包括了体系的、方针目标的适宜性、充分性和有效性?QR-14-A审核员审核方法与最咼管理者父谈，询问上一年管理评审的实施情况，是否对管理评审所确定的纠正/改进措施进行了闭环管理。日期审核记录经交谈二项审核内容符合5,。6管理评审要求结论合格内部审核检查表Q
11、R-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论13IS090016.1资源提供最高管理者采取了何种途径确定所需提供 的资源？为满足实现方针和目标的要求，提供了哪些 资源？提供的资源是否能确保提供的产品达到顾 客满意？1. 审核领导层对资源 的安排和承诺及其落实 情况。2. 结合实现质量、环境 方针、质量、环境目标、 满足顾客期望及持续改 进的要求综合判定所需 资源的必要性，识别是 否有资源短缺或资源过页脚内容剩的情况。通过三项审核内容的审核符合6.1资源提供要求合格内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论1.是否要求相关部门公司是否识别了从事影响质量、环境和检查人力资源的需求、IS09001OHS活动的各类人员的能力？资格要求和满足情况，146.2人力资源是否对人员能力的胜任情况进行了考核？并在关键部门加以验经以上三项审核内容经是符合6.2人力资源要求合格人员的安排是否满足需求？证。是否按需求安排了培训？2.是否通过考试、谈话、业绩评价、能力测内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页 共 页序要素审核内容审核方法审核记录结论试等其他有效方法来评定培训的有效性。内部审核检查表QR-14-A审核区域
