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1、产品质量安全预警和快速反应制度 1、为了保证本厂产品质量的安全性和可靠性，防止质量事故的发生，为提供本厂内、外部的质量问题的早期报警而建立产品质量安全预警和快速反应管理制度。 2、成立由主管质量副经理负责，质检科、关键工序车间主任、质检员参加的产品质量快速反应领导小组，负责产品质量快速反应和安全预警工作。3、技术人员要经常性的对所设计的工序、工艺能力进行确认和验证。加强对关键设备和工装的检修和保养频次，对可能产生质量问题的关键设备和工装，设备维护人员必须及时对设备进行检修和保养，并作相应记录，严防由于设备原因造成产品质量问题。4、原料采购部门、生产部门、销售部门要保持经常性联系，每月不少于次，
2、了解产品的使用情况。如发现不良现象或来自顾客投诉的问题，要及时收集信息，并将信息反馈到质量检验部门，由质量主管组织相关人员采取并落实纠正和预防措施。 5、属外观质量造成的质量安全当班负责人要立即向车间主任汇报，确保不合格半成品不准进入下道工序，不合格成品不准入库。 6、属内在质量造成的质量安全问题，化验员检验时发现后要立即报告主管领导，由安全预警领导小组作出评估，一般问题1天内解决，系统性问题要制定解决计划，在做出处理前，该批产品不准出厂销售，并由化验员对同类产品向上进行追溯检验。7、对出现质量安全问题的产品要认真分析产生问题的原因，追究相关人员的责任，对直接责任人和主管领导按奖罚规定进行处理
3、。8、售后服务人员不断了解产品使用情况，如发现不良影响或来自顾客投诉的问题，要及时收集信息，反馈到领导小组采取、落实纠正和预防措施。产品出厂检验管理制度1、按产品标准规定的产品出厂检验项目配备各种化验仪器、设施、药品和玻璃器皿。 2、对化验仪器、设施、药品和玻璃器皿要经常性维护和保养，仪器设备必须经过检定，使其时刻处于正常状态。3、化验员经过培训、具有相应资格证明，能独立检验。4、化验员要对每个班（组）生产的产品，按照产品的规格、型号、班次进行抽样，做到批批出厂检验，产品出厂检验由化验员作好检验原始记录，出具出厂检验报告。5、检验结果要及时通知主管领导和成品库管理人员，发现有不合格的产品按规定
4、进行不合格处置，由主管领导签字。6、检验项目按该产品标注中规定的出厂检验项目进行，不得漏检项目。7、成品入库时，仓库管理人员要根据检验结果对库存成品按照“合格品”、“不合格品”、“待检产品”进行分类存放，并在合格产品或包装上加贴合格标志。8、未经出厂检验的产品或经检验不合格的产品不准出厂销售。9、对未经检验或经检验不合格的产品出厂销售的，要追究责任，对直接责任人和主管领导按奖罚规定进行处理。产品质量召回制度 1、根据国家有关强制性标准的要求，特别是涉及产品的相关安全性指标问题，通过对各有关部门信息的收集、分析及在产品交付使用后发现潜在的或已存在的不符合执行标准或法规的要求的产品发布通告和产品追
5、回通知。 2、质量和技术人员要采集有关行业方面当今的法规、标准与现行的法规、标准进行比对，把有关信息及时进行汇总、排列、分析，将内容有变更的信息及时传递给公司质量副总经理。 3、质量副总经理按照有关信息，定期不定期组织召开产品质量安全风险评估和质量分析会，发布有助于改善售出产品的使用、预防潜在的伤害、防止同类事故的重复发生或忠告性通告必要时须追回产品。4、对有消费者投诉的产品质量安全问题，或者政府质量安全监管部门发布的涉及本产品存在的质量安全隐患或已经存在的安全风险，公司质量副总经理要立即组织召开产品质量安全风险评估和质量分析会，生产部门立即停止该产品的生产，封存库存产品，销售部门在2日内要全
6、面清查该产品的销售地区和数量，同时通知经销商暂停销售该产品。5、对确认确实存在质量安全隐患或质量安全问题的产品，要对该批产品的产品名称、规格型号、生产日期、销售区域、已售出数量和质量隐患项目进行详细登记，提交公司最高领导。6、由销售部门及时通知经销商进行退货，并在经销商处张贴召回产品的产品名称、规格型号、生产日期和存在的质量安全问题，或在经销商所在地的媒体或网站发布产品召回信息。7、对召回的每个产品都要详细登记，同时向当地政府质量监管部门报送有关数据和已召回的产品数量。8、召回产品后如能及时排除安全隐患，要待隐患全部排出，并经政府检验部门进行全项目检验合格后，报经政府监管部门同意方能再次出厂销
7、售。对不能排除安全隐患的产品，要做报废处理。9、对排除安全隐患再次进入市场销售的产品，要进行质量跟踪调查，半年内确认再无安全问题，方能进行批量生产。 产品销售台账制度1、凡经本公司直接销售的产品都要记入销售台账，以便对存在质量安全问题产品进行追溯。2、销售台帐由专人负责填写。3、销售台账主要项目：产品名称、规格、型号、生产日期、生产班（组）、数量、购方名称、合同号、送货方式、联系方式、销售日期、保管等。4、销售台账记录要实事求是，各项目如实填写，保证可追溯性。5、填写时尽量详细、清楚，少涂改。6、做好销售台账的汇总保管工作，保存期限为2年。索证索票及原材料进厂验收制度1、购买材料时，特别是本厂
8、不能进行检验的原材料，要向供方索要该批原材料的合格证明、出厂检验报告，实行工业生产许可证的产品索取许可证复印件，经运输索取托运票、购货发票等各种凭证，对索要的以上资料由原料部进行存档。2、材料科、用料部门、司磅员、试验室都有责任对材料质量及数量负责，应不定期对采购材料进行质量抽查，发现问题及时上报。3、原材料进厂后由质检员验明产品标识和检验合格后方可付款入库。4、原材料入库要验收品种、规格、数量、生产日期、手续是否齐全。5、库房内做到账、物、卡相符，坚持先进先出的原则，保持干燥、通风、防潮、防鼠、防虫。6、原材料摆放整齐，标识齐全，不混放、乱放。添加剂备案制度1、所使用的各种添加剂要到当地质量技术监督部门备案。2、添加剂名称、规格、型号、使用范围、添加量、生产厂家、工业级或食用级、购进总数、生产日期等。3、备案表一式二份，报当地技术监督部门一份，企业保存一份。4、在使用生产过程中，改换或新用别的企业生产的添加剂，随时备案、上报质量技术监督部门。5、添加剂保管和备案由专人管理。6、发现添加剂超范围或超量使用时，立即采取应急措施。
