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1、办公室常规管理制度工作人员行为规范1热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守法，恪 尽职守、爱岗敬业，永不懈怠。2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司的各项规章 制度，不断学习与钻研，努力提高自己的业务能力，开拓创新， 勇于进取，积极工作。3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明 礼貌，垂范平和。4、热爱集体、关心同志，团结协作，互相帮助，共同进步。工作人员工作守则1工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整洁如时，打扮大方 得体，精神饱满。2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须向行政部 报告，并填写外出办事登记表，以便统筹全局工作。3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的
2、清洁卫 生，不得随意乱扔垃圾、舌L吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗 上乱刻划、乱张贴。4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得 吵骂争斗、说脏话，干不文明的事以及干与工作无关的事。5、未经上级允许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施， 不得使用为客户准备的纸杯子， 不得公司物品私用，不得用公司 电话打私人电话。损坏公物照价培偿。6、每日，各部人员下班前，必须认真做好本部门的清洁卫 生，收检好办公数据，关闭电器电源以及关好门窗之后方能离去。7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得 做有损他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳 动，合法创收。出勤及工休制度1、根
3、据本公司实际、实行周六工作制，即：一周六天工作 日，可在周一到周五选休一天，周六周日不照常上班2、每周星期一上午九点，全体员工必须准时参加工作例会，并 作好工作小结或汇报的准备，同时带上笔记本认真记录。3、人员上班作席时间：上午 8:00 12:00 ;下午1:30 5 :30。员工需在上班时间提前 5分钟到公司会议室，有人事 部考勤，不到者按迟到处理（因临时工作所涉及到的部门及相关 人员应根据工作需要延长下班时间。）4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。考勤制度1、员工上下班实行办公室定时定点制，员工需在上班时间 提前5分钟到公司会议室，有人事部考勤，不到者按迟到处理。 因公
4、办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下 班时间10分钟内视为迟到或早退；超过一小时无故未到工作岗 位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚（请参考员工日常行 为处罚条例）请假制度请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导口头或 书面申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理口头或书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须 出据医生证明。每周例会制度部门管理人员议会每周举行二次，由总经理主持，副总经理及各部门经理级人员参加。会议主要内容为：各部门经理汇报前几天工作情况、以及
5、需提请总经理或其他部门协调解决的问题、由总经 理对各部门的工作进行讲评，提出工作的要点，进行布 置和安排、其他需要解决的问题。全体与会者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不 同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与 否，都应认真贯彻执行。严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布 以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。档案管理制度1. 依据中华人民共和国档案法，结合公司实际情况，特 制定本规定。2. 公司档案工作的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即公司文书档案由办公室集中统一 管理，档案（已交由办公室除外）分别由有关部门管理， 以便于及时利用，维护
6、档案的完整与安全。公司各部门在 各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办单位、主办人负责将其中已办完的文件、资料及时归档。3. 档案工作受上级部门档案处主要业务指导、监督和检查， 负责管理公司的文书、科技（部分）档案，其业务是：1）收集、整理、立卷、鉴定、保管公司的文书档案。2）积极开展档案的提供利用工作。3）进行档案鉴定。4）进行档案统计。5）保管公司建筑档案。4归档的文书包括：1）公司与有关单位的来往信件、各种协议书、合同等。2）公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩以及全公司的规章制度）， 以及有关音像制品、图片等。3）公司制定的计划、统计、预决
7、算、工作总结。4）公司主持召开的各种会议形成的领导讲话、文件和会 议总结纪要。5）上级职能部门送来的文件、协议、报告和会议纪要等 文件材料。5. 公司各部门的发文。1）其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料。2）外单位直接发送给公司各部门的抄送信件。6. 归档要求1）归档的文件材料，应按照自然形成、保持历史联系的 原则和归档要求特征及文件内容进行归档。2）在一个卷内要按问题或文件形成3）案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（五年以上）、短期（三 年以下）三种。4）按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表。5）全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并
8、编写档号， 然后逐卷登记，填写案卷目录。7. 档案借阅1）借阅档案要履行借阅手续。 调阅档案只限在公司查阅， 不能带出，必须带出公司查阅的，要经过总经理批准。2）借阅时间，一般档案最长不超过三天，密级档案最长 不超过一天。3）借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不 得在文件上圈点、划线和涂改，未经批准不得复印档 案。4）借档人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需经 总经理批准。印章管理制度1. 本制度就公司内使用的印章的制度，改正与废止、管理及使用方法做出规定。2. 本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需以公司名称或有关 部门名义证明其权
9、威作用而使用的印章。3. 公司印章的制定、核刻与废止的方案由行政主管领导提出，报总经理同意后，经上级职能部门批准执行。 公司部 门印章的制定、核刻与废止的方案由部门负责人提出， 经 由行政办核准后，报总经理批准执行。4. 行政办必须在提出的议案中将新旧公司印章的种类、名 称、形式、使用范围及管理权限说明。5. 印章的刻制由行政分管领导负责，同时，如有需要更换或废止的印章应由规定的各管理人员迅速将旧印章交还行 政办。6. 除特别需要，由行政办领导将废止印章保存三年。7. 公司印章在受到散失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向公司递交说明原因的报告书，行政办负责人则应根据情况依本章各条规定的手续
10、办理。8行政办应将每个印章登入印章登记台账内，并将此账永久保存。9. 印章在公司以外登记或申报时，应由管理者将印章名称， 申报年月日以及申报着姓名汇总后报行政领导。10. 公司印章的使用依照以下手续：1）使用公司印章时应先填写“公司印章申请单”。（以下简称申请单），写明申请事项，征得部门领导签字同意后，连同需盖章文件一并交印章管理人。2）使用部门印章需在申请单上填写用印理由，然后送交 所属部门经理，获认可后，连同需要印文件一并交印 章管理人。11. 印章的使用原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须 严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人 的印章。12代理实施用印的人要在事后将用印依
11、据和用印申请单交 印章管理人审查。同时用印依据及用印申请单上应用代理印 早。13. 公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需经 总经理批准，亦由申请用印人写出借据并标明借用时间。14. 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人 取得联系或有文字证明者，可省去填写申请单的手续。印章 主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表以备查 考。15. 公司印章的用印依照以下原则进行：公司、部门名章， 分别用于以各自名义行文时；职务名称印章在分别以职务名 义行文时使用。16. 用印方法：3）公司印章应盖在文件正面。4）盖印文件必要时应盖骑缝印。5）盖公司名章除特殊需要规定外，一律用朱红印泥
12、。公司招待管理制度1. 接待理由公司招待只限于公司或有关部门接待政府职能部门来 公司履行公务的人员、往来单位人员、主管单位检查工作人 员及为营销目的特请的人员。2. 招待程序所有招待都必须填招待申请单，招待申请单由部 门负责人签字后交行政办公室，行政办公室根据情况分别请 示有关领导后再作安排。店外招待必须事先请示总经理，经总经理同意后方可安 排，否则不予报销。招待内容包括：进餐、住宿、康乐、礼品等。3. 招待标准接待用餐分为A、B、C三个档次A档一般为正规宴请，人均消费不高于元人民币；B档一般为普通宴请，人均消费不高于元人民币；C档一般为零点餐或自助餐，人均消费不高于普通自助 餐水平（ 元以内
13、）。以上均包含酒水。进餐陪同原则上A档接待重要客人，最多不超 5人陪餐；B档接待较重要客人，最多不超 3人陪餐；C档接待一般客人，最多不超 2人陪餐。关于免费住宿、康乐和赠送礼品等，须经总经理批准， 根据客人重要程度区别处理。4. 事后核算所有招待费用，接待部门或陪同人员必须及时注明和签 字。对不符合手续，不按规定办理的，各有关部门可拒绝提 供服务，否则将追究有关人员责任。客户投诉制度一、仔细聆听客人的意见，做好客户投诉事项的记录，并首先向客人解 释、致歉。二、如在职权范围内，应在致歉的同时马上采取补救措施，事后向部门 主管报告。三、如超越本职权范围，应先向客人致歉并请客人稍等，马上报告相关
14、部门总监或总经理，尽快采取补救措施。四、由相关客服人员或行政人员全程跟进执行客户投诉事宜的处理情况， 如实填写客户投诉登记表交由行政部归档保管。五、从客户投诉到处理方案出台得到客户认同接受不得超过两天。材料采购制度1、公司常用主要材料（地板、瓷砖、油漆）由公司管理层与各经销商共同商 议价格及付款形式。其他材料（板材、耗材等）由工程总监和财务总监共同 考查价格，确定采购价格。并联系、指定两家供应商提供货源，实行月度结 算制。2、由工程总监和财务总监每季度末上报一次材料的市场价格行情报表，根据 实际情况，由双方协商后，随时变更或调整指定的材料供应商或供应数量。3、施工用料由该项目的项目经理上报工程
15、总监，经审核后签字（盖公司行政 章）确认，工程总监与指定供应商联系，要求将相关材料送往指定地点，由 项目经理及工程监理验收、签收材料，如发现材料不符合要求的，可以拒绝 签收，并上报工程总监进行处理。4、如客户有要求的，通知该项目负责的客服人员与客户联系，到现场共同验 收相关施工用料，并请客户签写验收意见。5、单个项目的备用材料和剩余材料由该项目的项目经理做好每天的监控管理 及登记工作，暂时不用的材料存入公司的仓库备用。6、单个项目完成后，由项目经理统计一份详细的工程用料清单上报工程总监， 以作相关备档调查资料。7、所有公司的材料采购费用，由公司财务部进行结算，材料供应商凭相关项 目经理和工程总监签字的材料采购清单结算。装饰公司奖惩制度为了更好地激励员工努力工作，增强企业的忠诚度和凝聚力，特制定本 制度。（一）、书面奖励与经济奖励合并使用1、书面奖励（1）通报表扬（2）良好表现（3）优秀表现（4）优异表现（5）杰出表现2、经济奖励（1）良好表现100元（2）优秀表现300元（
