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1、天堂岛生态休闲旅游度假区别墅群项目可行性研究报告目 录第一章 概述4一、项目实施的背景4二、项目概况7三、项目投资者概况8四、编制依据与研究范围8第二章 项目建设必要性分析9一、天堂岛生态旅游区开发是宜昌发展生态旅游业的要求9二、天堂岛生态旅游区筹建有助于清江流域旅游业的可持续发展10三、天堂岛别墅群项目开发助推天堂岛生态休闲旅游区开发步伐11第三章 市场分析与市场定位11一、国内别墅市场分析11二、宜昌市房地产市场基本分析12三、别墅群项目SWOT分析13五、目标市场定位与产品定位分析17第四章 市场营销18一、营销策略18二、销售周期预计20第五章 建设条件与场址选择20一、建设条件20二
2、、场址选择23第六章 项目开发与实施计划24一、工程建设内容24二、项目实施进度安排28第七章 投资估算与资金筹措29一、投资估算内容29二、投资估算30三、资金筹措31四、投资计划31第八章 财务分析与财务评价31一、建筑成本估算31二、投资收益估算32三、现金流量测算34四、敏感性分析34五、财务评价35第九章 风险分析35一、风险因素35二、风险对策36第十章 结论与建议39一、结论39二、建议39结束语40附件41附表一：天堂岛别墅群项目投资估算表41附表二：天堂岛别墅群项目投资计划表42附表三：天堂岛别墅群项目投资成本表43附表四：天堂岛别墅群项目投资收益估算表44附表五：天堂岛别墅
3、群项目现金流量测算表45附表六：天堂岛别墅群项目敏感性分析表53第一章 概述一、项目实施的背景（一）生态旅游已经成为当今世界最具前景的旅游精品生态旅游是在旅游业和生态环境可持续发展的大背景下产生的一种新的旅游发展模式，主要以欣赏和研究生态区的自然景观、自然环境、野生动植物及文化特征为目的的旅游形式，旨在突出旅游区的生态环境。生态旅游使都市人得以回归自然、认识自然、亲近自然、享受自然，暂时摆脱都市喧闹和尘俗的环境，达到彻底放松、休闲、健身、益智的目的，正逐步成为都市人生活的时尚。据世界生态旅游大会介绍，国际生态旅游市场潜力巨大，年增长率为20%25%，高于其它旅游项目和旅游产品的发展速度。另有资
4、料显示，近几年世界旅游业的构成，生态休闲旅游占62%，而宗教、健身旅游和文化、商务旅游只分别占20%和18%。鉴于生态旅游的发展前景及其巨大的环境效益和社会效益，联合国专门推出了生态旅游年活动，以鼓励世界各国通过开展可持续的旅游活动来促进环境保护和经济发展。（二）湖北宜昌生态旅游业迅猛发展近年来，湖北省旅游业处于迅猛发展的阶段。目前，湖北旅游业基本形成了以武汉、宜昌为中心向四周辐射的旅游布局，形成了以 “一江两山”为重点的空间格局和全方位开放型的旅游网络格局。“十五”时期，全省累计接待海内外旅游者3.32亿人次，年均增长12.91%；实现旅游业总收入1985亿元，年均增长15.96%。我省旅游
5、业正逐步成长为发展较快的新兴产业和新的经济增长点。宜昌市位于长江中游和上游的结合部、湖北省的西部，地处秦巴山脉和武陵山脉向江汉平原过渡的地带，旅游资源独具特色，既有秀丽的自然风光，又有丰富的人文景观，还有宏伟的现代建筑工程，集自然景观、人文景观和现代建筑于一体。全市拥有各类旅游资源601处，其中世界级3处、国家级30处、省级40处，年接待万人以上的景点104处。长江三峡是我国最大的国家地质公园、全国旅游景点40佳；三峡大坝旅游区、三峡人家风景区、车溪风景区、西陵峡口风景区4家风景区是国家4A级景区，玉泉寺风景区、中华鲟园、昭君村、百宝寨、泗溪风景区、屈原祠、紫阳龙洞风景区、奥陶纪石林、宋山、古
6、潮音洞风景区、情人泉风景区11家风景区是国家3A级景区。三峡大坝旅游区、车溪风景区、三峡人家风景区被评选为湖北首届“十佳”旅游景区。以长江三峡为代表的自然风光和以三峡水利枢纽工程为代表的人文景观奠定了宜昌旅游在全国和国际旅游中的重要地位。诗人屈原、美人王昭君、圣人关羽、学者杨守敬为代表的古代名人文化，巴人遗风、土家风情为代表的民俗文化，三国古战场、三游洞为代表的历史遗迹以及神农架、大老岭、柴埠溪国家森林公园、后河国家级自然保护区为代表的生态休闲度假胜地共同构成了宜昌三峡旅游神奇浪漫的画卷。（三）天堂岛生态旅游资源十分丰富，亟待开发清江作为长江在湖北境内的第二大支流，具有富集的人文旅游资源和自然
7、旅游资源，在宜昌乃至湖北省的旅游规划中都具有较高的地位。天堂岛位于湖北省宜昌市长阳土家族自治县清江流域高坝洲库区内，处在中西部交接枢纽，依托三峡，地控鄂渝，辐射全国。天堂岛库汊密布、半岛群落、山水参半，是清江下游库汊形状最复杂、水质最佳、人口密集度最小的半岛群。山水清幽宁静，植被葱郁，景观优美，生态环境优异。天堂岛所处区域是巴人文化和荆楚文化的发源地、交融地之一，流传于民间的各种谜语、神话传说、山歌、舞蹈、宅居、饮食、风俗习惯都透着巴楚文化的风韵，具有极高的旅游文化价值和欣赏价值。天堂岛与早期人类活动“长阳人”遗址仅隔40公里。该岛紧邻的红花套城背溪新石器时代遗址，距今已有7500万年历史，农
8、耕文化源远流长，天堂岛周边作物耕作方式、劳作工具、农居建筑风格、生活习惯和风俗既有巴人土家风情又有荆楚文化民风的特点。天堂岛的资源环境具有较好的舒适性、康益性和安全性，为承载度假旅游的开发提供了根本保证。（四）天堂岛别墅群项目开发有利于生态旅游资源综合利用根据湖北省清江天堂岛生态休闲旅游度假区策略研究报告、核心区项目策划及概念性总体规划（以下简称天堂岛规划）和湖北省清江天堂岛生态休闲旅游度假区控制性详细规划（以下简称控规），天堂岛生态休闲旅游度假区项目投资金额大（总投资18亿元人民币）、建设周期长（建设期10年），如果不通过分期开发、滚动发展，其资金压力是任何一家民营企业都无法承受的。因此，天
9、堂岛生态休闲旅游度假区开发宜走滚动开发、循环利用的道路：首先开发资金回笼快的别墅群项目，通过别墅群项目的开发快速回笼资金，以此支撑天堂岛生态休闲旅游度假区的长远发展。二、项目概况1.项目名称：湖北清江天堂岛生态休闲旅游度假区别墅群项目2.承办单位：湖北天堂岛实业有限公司3.项目建设地点清江天堂岛生态休闲旅游度假区（以下简称“天堂岛”）位于湖北省宜昌市长阳土家族自治县东部的清江高坝洲库区，地理坐标为东经11106，北纬3024，位于磨市镇、龙舟坪镇，县政治、经济、文化的中心和旅游发达区域在龙舟坪镇，由位于磨市镇、龙舟坪镇境内的清江水域及其附近低山丘陵组成，规划总面积24.209平方千米。3、项目
10、规划： （1）用地面积 266680（2）总建筑面积 270520（3）建筑占地面积 173410（4）建设内容：清江天堂岛生态休闲旅游度假区别墅群选址于樟树垴、皮家包、尹家山和花桥群岛，规划别墅370栋，总建筑面积270520 m2，其中单体别墅250栋，建筑面积199000 m2；联排别墅120栋，建筑面积71520 m2。（5）投资规模：项目总投资为45811万元，其中第一期投资为25040万元，第二期投资为20771万元。单位建筑面积投资额为1693元。（6）项目建设进度：本项目分两期开发，累计3年完成。第一期重点开发皮家包、樟树垴、尹家山150套别墅和基础设施建设，自2010年1月1
11、日至2011年6月30日竣工验收，2011年12月31日销售完毕，历时2年；第二期重点开发花桥群岛220套别墅，自2011年7月1日至2012年8月31竣工验收，2012年12月31日销售完毕，历时1年半。三、项目投资者概况1.基本情况湖北天堂岛实业有限公司成立于2007年3月，注册资本1亿元人民币，其全资子公司湖北清江天堂岛生态林业有限公司成立于2003年3月。公司经营场所位于长阳土家族自治县磨市镇黄荆庄村五组，经营期限为2007年3月26日至2027年3月25日，经营范围包括：旅游、房地产、农业、林业、水电开发与投资；文化、教育、体育投资；计算机网络工程服务；工艺美术品、针纺织品、日用百货
12、、塑料制品销售；接受委托对酒店餐饮单位进行管理；企业形象策划、会展服务等。现有职工108人，其中管理人员20人，占比18.5%。公司作为长阳县目前规模最大、服务功能最齐全的旅游龙头企业，致力于天堂岛生态休闲旅游度假区的开发。2.公司治理公司实行董事会领导下的总裁负责制。自成立以来，公司建立了一套完善的、科学的管理制度，成立了董事会、监督班子和经理班子，权力机构、决策机构、监督机构和执行机构，职责分明各司其职，既相互独立，又相互协调。董事会为公司最高决策机构，经理班子作为执行机构，全面负责公司生产经营活动。公司管理力求科学，符合现代企业制度管理要求。四、编制依据与研究范围（一）编制依据1、湖北清
13、江天堂岛旅游度假区控制性详细规划2、湖北清江天堂岛生态休闲旅游度假区控制性详细规划编制协议3、项目初步设计方案4、初步可行性研究报告5、天堂岛社会主义新农村规划编制协议（二）研究范围1、项目规划设计2、项目建设计划3、项目经济效益分析4、项目开发风险分析第二章 项目建设必要性分析一、天堂岛生态旅游区开发是宜昌发展生态旅游业的要求宜昌位于长江北岸、三峡东口，古称夷陵，有2400多年的历史，因“水至此而夷，山至此而陵”得名，是楚文化的发祥地。宜昌西接长江三峡，溯流直达巴蜀，东连两湖鱼米之乡，顺江畅达宁沪，自古便是鄂西川东的物资集散地和交通枢纽，“上控巴蜀，下引荆襄”，素有“三峡门户”、“峡口明珠”
14、之美誉。随着三峡大坝的全部竣工，宜昌打造国际水电名城战略目标的逐步实现，宜昌作为一个国际性旅游目的地日渐成熟。宜昌作为鄂西生态文化旅游圈的两大引擎之一，其旅游业的发展对于鄂西生态文化旅游圈，乃至整个湖北省旅游业的发展都有积极的推动作用。然而，宜昌旅游产品却存在旅游产品种类单一、产品开发深度不够、各种产品缺乏有效整合等问题，以致于对客流的吸引力不足，产业效益低下，严重影响地区旅游业发展水平。同时，清江作为长江在湖北境内的第二大支流，具有富集的人文旅游资源和自然旅游资源，在宜昌乃至湖北省的旅游规划中都具有较高的地位。在清江天堂岛发展现代生态旅游，一方面顺应了旅游的发展趋势，改变宜昌旅游结构，推进鄂
15、西生态文化旅游圈发展，提高整个湖北地区旅游档次，另一方面保护清江生态环境，实现清江旅游业的可持续发展，为清江旅游业今后的发展开辟了新的一页。二、天堂岛生态旅游区筹建有助于清江流域旅游业的可持续发展天堂岛的旅游开发对于做强做大清江旅游板块、对于推进鄂西生态文化旅游圈发展、对于改善宜昌旅游产品结构、对于配合三峡大坝的观光旅游、对于提升湖北度假旅游产品的国内外知名度都具有重要的意义。主要体现在：1.根据宜昌市旅游业发展总体规划（20052025），从“观光产品”向“休闲度假产品”转变是未来宜昌旅游产品开发的策略之一，天堂岛进行度假旅游开发正是这一策略的体现。2.无论是宜昌还是湖北，要留住三峡游客最关键的一点就是要做好以三峡大坝为点、以长江中下游和清江流域为线、以鄂西旅游圈为面的旅游开发。天堂岛的开发增加了三峡大坝旅游和清江旅游的互动，形成观光与度假的结合，增加了旅游者的停留时间。3.目前，清江旅游线路上也有几处度假区，但是它们的规模较小，级别也不高，对宜昌市度假旅游市场基本上没有什么影响；相反，天堂岛可以确保至少20平方公里的土地面积用于旅游开发，可以做大度假区的
