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1、环境安全监视和测量控制程序(ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018)1.0 目的对可能具有重大环境影响和可能造成人员伤亡、财产损失的运行与活动的关键 特性进行监视与测量，以便评价对法律法规遵循情况，重要环境因素、重大危 险源的受控状态及目标、指标的完成情况，确保环境、职业健康安全管理体系 有效运行。2.0 范围适用于对管理中心环境及职业健康安全绩效的监控。3.0 职责3.1 安全环保部是环境绩效监视和测量的归口管理部门。负责环境目标、指标 和管理方案完成情况；扬尘排放、噪声排放；水、电、天然气节能降耗等运行 控制情况的监视和测量；负责对重要环境因素控制情况进行监
2、视和测量。3.2 办公室是职业健康安全绩效监视和测量的归口管理部门，负责对职业健康 安全目标、指标和管理方案的落实情况；重大危险源的控制情况进行监视和测 量。3.3 生产部负责对固体废弃物排放、废水排放的监视和测量。3.4 各部门负责对本部门的目标、指标、管理方案完成情况及运行控制情况的 日常监督检查。3.5 管理者代表负责该过程的有效性的监督管理。4.0 工作程序4.1 各部门按下表的要求做好主管过程的监视和测量工作。序号监视和测量内容监测部门频次、方法、记录1目标、指标和管理 方案的执行情况；办公室：QMS、OHS；工程部：EMS； 管理者代表每半年一次，部门自评后报办公室、工程 部，由其
3、对QMS、EMS、OHS分别抽样复查 其充分性并汇总。报管理者代表。2法律、法规及其它 要求的遵循情况办公室：QMS、OHS 工程部：EMS每年评价一次，各部门自评后报办公室 由其对EMS、OHS、EMS分别抽样复查其充 分性并汇总，报管理者代表。3水、电、天然气节 能降耗情况；工程部、财务部每月查表并进行数据分析，必要时提出下 步的控制方案。4环境和职业健康 安全控制程序执 行情况；重要环境 因素、重大危险源 控制情况；危险化 学品的管理情况； 火灾、爆炸隐患、 用电安全、设施设 备的安全、安全防 护措施的有效性，办公室及各部门1、领班级管理人员按检查计划完成，每月 不少于次的定期检查，并认
4、真填与记录。2、各部门主管级以上管理人员对领班填写 的检查记录进行复查，指出发现的问题， 并研究整改方案，组织落实。3、办公室在每月一次的综合检查时抽查管 理中心整体危害因素控制情况，并作记录。5对相关方的管理 情况各主管部门发生时，主管部门负责监理并做记录，办 公室巡查安全措施的落实情况。6相关的培训执行 情况办公室每季抽查培训计划落实情况。7职工体检；特种作 业人员定期健康 检查，劳动保护用 品发放和使用情 况。办公室每季检杳当年计划的完成情况，并督促计 划的落实。8对环境、安全违章 和事故、事件等不 良绩效的监测。工程部、 办公室两部门负责人每季检杳不符合记录及其内 容的处理情况。4.2
5、 控制要求 4.2.1 各部门根据管辖范围内的监控项目，安排监督检查工作计划。4.2.2 监视对象：包括所有进入工作场所的人员、所有的设备、常规和非常规的活动。4.2.3 在定期综合检查的过程中，工程部对环境体系运行控制执行情况和环境 目标、指标和管理方案完成情况等环境绩效进行检查。4.2.4 在定期综合检查的过程中，办公室进行安全检查，监测过程中的不符合 项，填写安全隐患整改通知单并追踪整改效果。4.2.5 各项检查评定结果如有偏离或未达标时，由责任部门进行分析，必要 时，制定纠正和预防措施，经管理者代表批准后实施，执行纠正和预防措施 控制程序。4.2.6 发生事故、事件、不符合时，执行事故、事件、环境安全不符合控制 程序。4.3 监视和测量设备、仪器仪表应按国家有关规定要求，进行定期的校验、检定、检查、维护、建立相应的记录并予以保存。见监视和测量资源控制程序 5.0 相关文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序5.3监视和测量资源控制程序5.4环境、职业健康安全目标、指标和管理方案 6.0 记录6.1工作检查记录环境控制运行检查 记录.xls6.2合规性评价记录表IS014001合规性 评价记录.xls6.3安全隐患整改通知单安全隐患整改通知 单.doc
