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1、出入库管理制度6篇下面是小编收集的出入库管理制度6篇(完善出入库制度)，供大家阅读。出入库管理制度1一、物品入库有关制度：一认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。二物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量规范，对物品进行检查验收，并做好入库登记。三物品验收合格后，应及时入库。四物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。五物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相合乎。六易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或独自寄存，并定期检查。七精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放
2、。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保留。八做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。九仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。二、物品出库有关规定：一物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。二物品出库实行“先进先出、推陈出新的原那么，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。三本着“厉行节约，杜绝浪费的原那么发放物品，做到专物专用。四对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。五领用人不得进入库房，避免出现过失。六保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。出入库管理制度2第一章总那么1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。2.本公
3、司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。第二章存货入库验收制度1所有商品，不管购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。1核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。2察看包装完好程度，并清点实物数量。3完成实物品质检查。4完成上述工作后填制“入库单一式三份。4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单。5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单。6.按实收数量入库，并记录实物账卡。7.因试用、展览
4、、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，假设有损坏，应由仓库部会同效劳部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，假设附件遗失或不全时，那么应由领货人依据商品价格赔偿。8.进货单位收货时，如察觉附件缺少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否那么概以收货合格论。9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在以下6种情况下出货：1交货。2交客户试用。3示范表演。4本公司同仁的职前或在职训练使用。5展示中心陈列。6本公司各单位因业务需要而借用。2.除上述各项出货外，总公司仓库
5、部需随时视实际情形的需要对分公司出货。3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品供给品订货单出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品供给品领货单及“商品附件领货记录卡向保管员出货。4.存货出库的有关规定与程序。1根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必须填制“出库单，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。2出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按以下程序运作。本单一式四份，加复写纸一次套写。填完出库单全部内容，空白行应盖“下列空白章。发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出章。3仓库内
6、所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供给时，亦应于当日回复预定供货的日期。6.仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。9.出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否那么概以出货完整论。10.商品领出后，严禁
7、出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。11.库存商品出货后除陈列展示外，一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必须交给客户试用者，那么应依本方法的“试用规定办理。第四章附那么1.本制度由公司财务部负责解释。2.本制度自公布之日起施行。出入库管理制度3为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作，有利于健全完整的制度，现制定有关规定，有关部门予以配合执行：一、采购：使用部门填写申请购物单，经部门主管、总经理批准后，交由采购员根据申请进行采购;贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时，须提供货物样板交总办，使用部门主管确认为准。二、采购申请单一式四联，第
8、一联交财务，第二联交货仓存，第三联交使用部门，四联交采购存。三、鲜货采购：出品部门提出书面申请，经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请，经营业部经理批准)后，交采购部门通知送货，其他任何部门不得自行叫购货;所有货每逢十五日、三十日报价一次，报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。四、直接拨入用料部门的原材料示例蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单，由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人，验收货品的用货部门主管签名)直接送到用料部门。五、入库：验收入库须根据采购申请单、发票(或收据)，货物数量及规格填写验收入库单，验收时必须过称或点数，必须扣除皮重。六、供给
9、商每天所送货物，由货仓员填写验收单并核实签名，再交领料部门主管核实签名。七、验收入库单一式四联，第一联供给商存，第二联仓库，第三联送往财务，第四联用货部门存。八、出库：直接入货仓物品，如：用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品，领用时均须填写领料单，经由领用部门主管签名，总经理批准，货仓核对签名前方可照单发货;贵重物品如：燕窝、鲍鱼、鱼翅等，由使用部门主管专人负责领取，领料单专用一本。九、领料单一式三联;领用部门自存，货仓记账，财务记账，领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。十、酒吧实行限额领料制度，根据实际销售数量补充，实际数量由财务部根据收银部资料核实。十一
10、、有关材料、用品如经常需要且用量较大的，领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物)，除特殊情况外，可先开单后暂存货仓。十二、出品部要货时，货单须在每天下午九时前下单给货仓，以便备货(特殊情况除外)。十三、采购员在采购时，必须按照申请购物单的要求按质按量购置，如果不对货，货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金，购物时如果超过五仟元以上金额，可在财务部办理暂借手续，买回及时结清。各部门如需购置日用品、设备，必须由申购部门填写申请购物单，由部门主管签名后交总经理审批，采购部门方可购置。购回之物品，用品，必须经货仓部验收前方可报销，需要入库的要凭入库单到财务部报销。十四、办公用品由人力资
11、源部负责申请采购并保管，采购员负责购置。十五、每月到月终时，各部门要及时做好盘点工作。十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员)，采购部二人，采购员要协助货仓收发工作，收货时要按质按量，把好质量关，公道严明。十七、但凡经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货，均须由货仓统一开放行条并且注明原因，交予保安部方可放行，放行时需核对其品种和数量。出入库管理制度41、粮食出入库必须严格执行规定的程序，切实做到出有凭入有据。2、出入库作业流程：入库时：按准备登记检验检斤入仓结算业务流程进行；出库时：按准备检验出仓检斤结算的业务流程进行。3、粮食入库时，检验员逐车检验，检斤员凭验质单检斤，开票员凭检斤员、保管
12、员签字的检斤单填写收购凭证，售粮人可根据收购凭证直接结算。4、粮食出库时，检验员可根据出粮仓号，进行逐仓检验，检斤员凭检验单检斤，开票员凭检斤员、保管员签字的检斤单填写发货明细表；发货明细表作为接收方结算依据，应随车送达对方。5、粮食出空后，如出现实际数量与账面数量不符时，应以账面数为主，因粮食溢余或损耗、水分减量等造成的盈亏，按现行会计方法规定处理，同时，要对空仓进行打扫、消毒，及时做好对空仓的维护。6、粮食入库结束后，及时核对库存数量，平整粮面，调试粮情检测系统，检验员对全仓进行混合检验，保管员可根据检验结果，认真填写帐、卡、簿。7、及时打扫整理落地粮，始终保持工作现场的整洁，彻底杜绝产生
13、土粮，入库保管员要切实负责。出入库管理制度51、仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档寄存。2、物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。3、内购物资人库(1)材料人库前，保管人员必须对照采购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填人请购单。(2)如发现实物与采购单上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原那么上不予接受人库，如采购部门要求接收那么应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。4、外购物资人库(1)材料进厂后，保管人员即会
14、同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人采购单。(2)开箱后，如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符，应立即通知进货人员及采购部门处理。(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理人库，并在采购单上注明损失程度和数量。(4)受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具索赔处理单呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日
15、报表作为人账依据。5、交货数量超过订购量局部原那么上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3 %下列时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。6、交货数量未达订购数量时，原那么上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供给商处理。7、紧急材料人库交货时，假设保管部门尚未收到请购单，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理人库。8、验收与退货( l )为保证企业产品与效劳的高质量，须高度重视来料质量规范问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订材料验收标准，呈总经理核准
