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1、上海银科实业有限公司文件编号：YK-QP07标 题生产过程控制程序版本：A/0页码：1/21目的 为了更好地保证生产产品的最终质量，对生产过程进行有效全面的控制，以确保生产制造的产品符合及满足顾客的需求及期望。2 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认和质量的控制。3 职责3.1生产部是执行本程序的归口管理部门，负责确定并策划对直接影响产品质量的生产过程进行控制，明确控制要求，并安排相关人员进行实施。对设备、工装、夹具进行日常保养。3.2技术部负责策划过程控制中关键工序，检验控制点的设定，制定相应的工艺操作规程和工艺文件，指导和解决生产过程中技术和质量问题。3.3质量部负责对重要过程进行巡检
2、。4作业程序4.1生产安排及实施生产车间根据生产指令下达生产任务，并做好生产前的准备，同时开具领料单。生产指令单交于车间班组作施工依据，领料通知单提前24小时开出并交于仓库作发料准备及依据。4.2车间按规定到仓库领取相关的材料，并负责堆放至生产部设定的各生产区域内，并做好相应的状态标识。4.3车间生产操作人员要认真做好自检（生产过程中操作人员自己检查材料质量状况）专检（检验员负责生产过程中巡回检验，工序检验的抽检，成品的最终检验）并做好相关记录。4.4未经检验及不合格产品不允许放行和交付，产品交付应有质量部授权的检验员签名，经质量部负责人审核批准后才能放行或交付。不合格品由质检员开具返工或返修
3、单由相关的生产人员负责返工或返修，完成后重新检验确认才能放行。4.4产品生产的工艺流程（见：生产流程图）4.5设备控制4.5.1生产设备由专人负责维护保养并做好相应记录，从而保证和保持生产过程能力。上海银科实业有限公司文件编号：YK-QP07标 题生产过程控制程序版本：A/0页码：2/24.6环境控制4.6.1生产现场设立合格品区域和不合格品区域，并应保持生产环境整洁、干净，半成品、成品、原材料堆放有序，实行定置管理和文明生产，严防半成品、成品的磕、碰、撞，保证半成品、成品的性能和外形质量完好无损。4.7人员控制4.7.1生产部对特殊岗位的人员实行严格资格认定上岗培训，经考核合格后方能上岗。5记录QR6.3-01生产设备一览表QR6.3-02设施日常保养项目表QR6.3-03设施报废单QR6.3-04设施管理卡QR6.3-05设施检修单QR6.3-06设施检修计划QR6.3-07设施验收单QR6.3-08生产设备配置申请单QR7.5.1-01生产指令单QR7.5.1-02生产日报表QR7.5.1-03流转卡QR7.5.1-04物料标识卡QR7.5.1-05物料收发卡QR7.5.1-06技术/工艺更改通知单- 1 -
