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1、六A01 问题改善环节 阐明：1尽量用科学管理工具进行； 2数据化（量化）； 3目的化； 4运用PDCA。六A02 品质改善工作筹划部 门所在单位负责人参与者目前质量状况：因素分析：质量推动方案：有关协助部门： 批准： 主管： 填表：阐明：1由质量部门提出具体的状况； 2质量部门和有关部门拟定推动方案； 3各部门拟定各部门筹划。六A03 品质异常回馈与矫正系统表阐明：1此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施； 2信息之传递采用品质异常告知书。六A04 月份品管训练筹划表 日期： 编号课 程名 称讲师训 练对 象受 训人 数训 练地 点训练时间经 费预 算备 注时 间日 数时 数总经理：
2、 厂长： 主管： 制表：六A05 品管训练申请表 日期： 课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲 师训练目的训练内容经费预算项 目摘 要合 计备注总经理： 厂长： 主管： 制表：六A07 QCC活动筹划表 No. 日期： 圈 名圈 长辅 导 员预 定活 动所 属单 位主 管活 动题 目活动目的活 动期 间题 目选 定理 由活 动方 法祈求增援成 员辅 导 员圈 员圈 员圈 长圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员六A08 QCC开会告知单 No. 圈 名所 属单 位参 加人 数时 间地 点活
3、 动题 目会 议主 题记事经（副）理： S 课长（辅导员）： 圈长：六A09 QCC活动成果报告书圈名部门圈长辅导员成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改善对策成果确认原则化遗留问题主观评语 单位主管： 填表者：用途阐明：1QCC活动过程及成果的报告； 2不同QCC间互相观摩、学习； 3作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。六A10 QCC成果评价表活动主题：圈名： 单位： 活动期别：评价项目评价内容评 分得分活动状况1现状调查与否清晰？重点把握度如何？012342因素解析彻底性、对的性3对策实行的筹划性、可行性4集会出勤率5成果报告条理性有形成果6圈员参与的活性化限度7目的达到率高下8节
4、省工时、资金多少？9不良率的减少无形成果10员工质量意识的提高11员工向心力的提高12圈长管理能力的提高限度总分：评审员签名：阐明：1本表作为评审员对QCC小组评估之用； 2评审员的评估状况可让被评估者参照，并刊登意见。六A13 内部质量审核检查表部门: 编号:审核主题部门审核项目引用原则审核成果ABCD观测记录123456789注:N/A表达不合用； A表达找不到不符合项； B表达须要注意、改善； C 表达轻微不符合； D表达严重不符合。 审核员： 日期： 六A14 内部质量审核不符合项报告部门： 编号：被审核部门范 围根据、原则审核类型 定期 不定期不符合项目 附件 审核员： 日期： 部门
5、代表： 日期：纠正措施 预定完毕日期： 附件 部门代表： 日期： 追踪成果 实际完毕日期：审核员： 日期： 审核小组组长： 日期： 六A15 内部质量审核报告书 共2页 第1页审核日期见内部质量审核筹划表审核根据见内部质量审核筹划表审核范畴见内部质量审核筹划表审核组长审核构成员审核概况审核调查了被审核部门/范畴对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核筹划表、内部质量审核检查表）。审核中发现的不符合项共 项，其中严重不符合项 项。（见内部质量审核不符合项报告）。不符合项分布（见2页）质量体系运营评价附件：1内部质量审核筹划表2内部质量审核检查表3内部质量审核不符合项报告4总结会会议记录管理代表/日期审核组长/日期六A15 内部质量审核报告书 共2页 第2页部门： 编号： 不符合项分布表原则条款号质量体系要素已审核条款打被审核区域发生的不符合项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文献和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标记和可追溯性4.9过程控制4.10检查和实验4.11检查、测量和实验设备的控制4.12检查和实验状态4.13不合格品控制4.14纠正和避免措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量记录控制4.17内部质量审核4.18
