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1、word某某某建筑安装工程某某公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本A 修改码0危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期共 8 页 第 1 页1 目的和X围为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进展充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。 本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价与更新管理的控制。2 职责2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以与重大危害和重要环境因素控制计划的审批。2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位
2、的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监视检查工作，并将检查结果与时报管理者代表。2.3 各单位负责组织本单位作业X围内危害、环境因素辨识和风险评价与控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。3 内容与要求3.1 危害、环境因素辨识和风险评价某某某建筑安装工程某某公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本A 修改码0危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期共 8 页 第 2 页3.1.1 公司成立危害、环境因素辨识和风险评价小组，成员由HSE监视员、相关管理人员、专业技术人员与岗位操作人员
3、组成。评价成员根据自身行业特点，最大限度地排查出施工过程中存在的危害和环境因素，按要求填写危害因素清单JHA、环境因素识别、评价表，确定本单位的重大危害清单和重要环境因素清单，经本单位主管领导确认后报送公司安全环保科。3.1.2 辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原如此，应考虑同一因素在不同情况下表现不同特征的危害或影响。3.1.3 进展危害、环境因素辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态、八个方面与全活动、全员、全设施的因素。三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急八个方面：大气的排放；水体的排放；土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放如热、辐射、振动等
4、；废物和副产品；物理性质，如大小、形状、颜色、外观等全活动：常规和非常规活动全 员：所有进入工作场所的人员全设施：工作场所的设施3.1.4 进展危害、环境因素辨识和风险评价时，可使用以某某某建筑安装工程某某公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本A 修改码0危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期共 8 页 第 3 页下方法：1) 调查法；2) 问卷法；3) 现场分析法；4) 排查法。5直接判断法；6工作危害分析法等。3.2 危害、环境因素辨识和风险评价方法与实施3.2.1 重大危害、重要环境因素确定依据a) 法律、法规和其他要求；b) 相关方的期望与职工的合理要求；c) 职业健康、
5、安全风险、环境因素的评价结果；d) 事故记录、不符合发现；e) 工艺技术。3.2.2 重大危害和重要环境因素的评价方法与实施用是非判断法与打分法相结合的方法来确定重要环境因素,对所有识别出来的环境因素先用是非判断法来直接判断,被判为“非者再用打分法评价。满足以下任何一条如此视为重要环境因素：a) 凡不符合法律、法规要求的环境行为；b紧急状态下的环境因素；c国家重点控制的化学危险品、危险废弃物的处置；d污染物排放指标接近国家规定的排放标准；e相关方有合理的抱怨等。用是非判断法与LSR法相结合的方法来确定重大危害因素,对所有识别出来的危害因素先用是非判断法来直接判断,被判为 某某某建筑安装工程某某
6、公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本A 修改码0危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期共 8 页 第 4 页“非者再用打分法评价,满足以下任何一条如此视为重大危害因素：a) 不符合法律、法规要求的环境行为；b高空坠落、触电、火灾爆炸、交通事故等；c曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；d直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施；e相关方有合理的抱怨等。1、LSR法评价风险分数危害/偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度意识、技能、经验防X、控制措施5频繁发生从来不检查没有操作规程未与时修订不胜任无任何培训、培训不够、缺乏经验无任何防X或控制措施4经常发生偶尔检查有，但经常不
7、执行不够胜任防X、控制措施不完善3偶尔发生未按标准进展严格检查有操作规程，只是局部执行一般胜任有，但没有完全使用如个人防护用品2曾经发生经常检查偶尔疏漏有操作规程，但未严格执行胜任，但偶然出过失有，偶尔失去作用或出过失1一般不发生严格检查有合格的操作规程，而且严格执行高度胜任培训充分、经验丰富、意识强有效防X控制措施a) 危害发生频率与现有措施L某某某建筑安装工程某某公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本A 修改码0危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期共 8 页 第 5 页b) 发生事故产生后果的严重性S见下表：分数人员伤亡程度财产损失停工时间法规与规章制度符合状况形象受损程度
8、5死亡；终身残废；丧失劳动能力50万元10天某某国家、地方法律法规严重4局部丧失劳动能力；职业病；重伤；住院治疗30万元6天违反行业/企业规X较重3轻伤5万元1天违反本公司规章制度一般2皮外伤短时间身体不适5万元1天不符合操作规程较小1没有受伤无没有停工完全符合轻微c) 危险性分值R=LS2、环境因素多因素评分法评价方法与实施影响X围a影响程度b产生量c发生频次d很广：5分；较大：4分一般：3分；较小：2分很小：1分严重：5分一般：3分轻微：1分大：5分中：3分小：1分持续发生：5分；间歇发生：4分偶尔发生：3分；很少发生：2分根本不发生：1分法规符合性e社会关注程度f合计=a+b+c+d+e
9、+f超标：5分；接近超标：3分；达标：1分强： 5分一般：3分弱： 1分3.3 确定重大危害和重要环境因素3.3.1 将6R12的安全风险确定为中度危险， 20D25为高度危险，高度危险为重大危险。3.3.2 当a=5或e=5或f=5，或14时，定为重要环境因素。3.3.3 安全环保科对各单位报送的危害因素清单JHA、环境因素识别、评价表中所登记的危害、环境因素进展评价某某某建筑安装工程某某公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本A 修改码0危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期共 8 页 第 6 页分析，建立公司的危害因素清单JHA、环境因素识别、评价表；确定重大危害和重要环境因
10、素，建立 重大危害清单和重要环境因计划清单，报管理者代表审批后实施。3.4 危害、环境因素的控制3.4.1 对危害和环境因素所采取的削减和控制措施应与风险级别、当前的科技水平、所具备的资源、技术能力相适应，任何时候都要强调预防措施。3.4.2 对确定的重大危害和重要环境因素，应制定相应的控制计划，并监视实施，力求将风险降低到合理实际并尽可能低的水平。3.4.3 对于非重大危害和一般环境因素，应加强管理，防止其升级。3.5 危害、环境因素的更新3.5.1 各单位每年进展一次危害、环境因素辨识和风险评价，并将评价结果上报安全环保科。3.5.2 当如下情况发生时，安全环保科应与时进展重大危害和重要环
11、境因素的评价。a) 管理评审要求；b) 有关职业健康安全卫生和环保法律、法规提出新的要求；c) 施工活动、产品和服务发生变化；某某某建筑安装工程某某公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本A 修改码0危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期共 8 页 第 7 页d) 危害、环境因素辨识和风险评价有遗漏；e) 相关方有合理抱怨；f) 有新、改、扩建项目与施工工艺过程发生变化；g) 发生重大事故。3.5.3 安全环保科每年年底确定下一年度重大危害与重要环境因素与其控制计划，编制重大危害清单和重要环境因素清单，报管理者代表审批后实施。3.5.4 安全环保科根据危害辨识、风险评价和风险控制的
12、实施情况，定期和与时评审危害辨识、风险评价和风险控制策划的有效性，发现危害辨识、风险评价和策划风险控制的方法、效果不能达到预期效果的情况，与时改良，确定适宜的危害辨识、风险评价方法和要求以达到预期目的。3.6 记录的保存3.6.1 安全环保科负责保存公司的危害因素清单JHA、重大危害清单和重要环境因素清单。3.6.2 各单位负责保存本单位危害因素清单JHA、重大危害清单和重要环境因素清单。4 相关文件、资料和记录4.1 相关文件和资料某某某建筑安装工程某某公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本A 修改码0危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序发布日期共 8 页 第 8 页中油建安安全管理
13、规定4.2 相关记录ZHYJA/HSE/04/02环境因素清单ZHYJA/HSE/04/04危害因素清单JHAZHYJA/HSE/04/05重大危害因素清单ZHYJA/HSE/04/06重要环境因素清单某某某建筑安装工程某某公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本A 修改码0法律、法规和其他要求管理程序发布日期共 4 页 第 1 页1 目的和X围为了获取、识别和更新适用于公司施工活动过程的有关健康安全环境方面的法律、法规和其他要求并在公司的施工活动中加以应用，特制定本程序。本程序适用于公司健康安全环境的法律、法规和其他要求的获取、识别和更新的管理。2 职责2.1 管理者代表对公司健康安全环境方
14、面的法律、法规和其他要求的适用性进展审核。2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责适用于公司的施工活动、产品和服中法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递、登记和汇总。负责收集、传达相关有效的安全、环境保护、职业健康法律、法规、其他要求。2.3 各科室负责本部门健康安全环境的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递和管理。3 内容与要求3.1 获取内容3.1.1 国家与地方的法律、法规、规章、条例、标准与行业规章制度。3.1.2 公司上级机构的标准、规定或方针。某某某建筑安装工程某某公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本A 修改码0法律、法规和其他要求管理程序发布日期共 4 页 第 2 页3.1.3 公司
