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1、文件名称文件编号发行日期版 本制定单位制 定 人目 录0. 序论21.范围32. 引用文件43. 定义54. 管理体系55. 职责、权限与沟通96. 资源管理227. 产品实现、运行控制248. 测量、分析和改进349. 参考文件4210. 附件43质量、环境和职业健康安全管理体系手册0. 序论0.1 目的0.1.1为提升公司整体管理水平，有力的推动与落实质量、环境与职业健康和安全管理体系，为顾客提供优质的产品与服务，满足顾客与法律法规要求，满足顾客的需求与期望，进而增强公司的竞争力，提升公司整体经营业绩。依据ISO9001:2008/ ISO14001:2004/ OHSAS18001:20
2、07标准及顾客要求，结合本公司的实际运作编制了本质量、环境和职业健康安全管理体系手册（以下简称“管理手册”）。0.1.2本管理手册规定公司管理体系的基本架构与总体要求。规定了公司管理方针、管理目标和指标，确定了公司管理体系所需的过程，明确了文件化要求，并对应展开了标准条款在公司各项管理活动中的应用，是实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。0.1.3本管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的一级文件，它阐明了管理体系的范围与要求。是本公司管理纲领性、法规性的文档，经总经理批准后生效，公司体系涉及部门人员必须严格执行。0.1.4本管理手册可作为：公司内部管理体
3、系的指导思想与纲要，就管理体系要求及其实施方法进行全公司的培训文件 ，为管理体系审核提供证据，证明本司管理体系满足国际标准要求和顾客要求的依据；对外展示公司质量管理和质量保证的企图和决心。0.2 管理手册管理0.2.1 本手册由品质工程部负责组织编写并负责分发登记、保管和处理。0.2.2 手册经总经理批准，正式发布方为有效。0.2.3 手册按受控文件管理，应按规定发至公司有关部门及单位，办理签收手续，妥善保管，不得丢失、翻印和私自向外扩散。0.2.4 手册评审由总经理亲自主持，与程序文件评审同步进行。0.2.5手册的修订由管理者代表负责组织实施并负责解释。0.2.6手册变更、修改由品质工程部按
4、文件与资料管理程序（DC2-001）要求实施。0.3 公司简介0.3.1 太阳能科技有限公司是一家主要从事太阳能能级单晶硅、太阳能电池片、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统、光伏应用产品的制造及销售的高新技术企业。太阳能光电产品项目前景广阔，符合当前国家“节能、高效、环保”政策，公司将秉承倡导环保，维护地球可持续发展资源的精神，全心致力于发展中国乃至世界的太阳能电力事业。0.3.2拥有厂房40000，员工2000余人（其中包括博士、教授、研究员和博士生导师5 人），本公司拥有34条层压生产线，主要生产180W-230W的太阳能电池组件，单条线年产量可达25兆瓦，具备年产700MW太阳能电池组件
5、和200MW太阳能电池片的生产能力。拥有建设兆瓦级光伏电站的完整技术和施工能力。客户主要分布在欧洲、澳大利亚、中东、北美洲、韩国、日本。0.3.3公司已建立ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系，产品通过TUV、IEC、UL、CE等多项国际权威认证，并且是中国光伏行业第一家通过韩国国家认证的公司。曾获得“2006年度十佳（成长型）企业”、“江苏省重点保护企业”、“徐州市五十强工业企业”、“徐州共青团创业基地”、“慈善事业先进单位”、“徐州市名牌产品”、“江苏省高新技术企业”等称号。企业宗旨：运用洁净能源，引领绿色生活。核心竞争力：以德
6、取信，不断创新。核心理念：为顾客创造持久价值，为员工创造持久机会。企业精神：创新、责任、团队、速度。用人理念：勇于负责、勤于学习、敢于创新、善于工作。0.4管理体系的相容性由于QMS、EMS、OHSMS的兼容一体化，有利于减少管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，公司决定将QMS、EMS、OHSMS加以整合，编写一套（三合一）管理体系文件。1.范围1.1 总则公司依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和OHSAS18001-2007职业健康安全管理体系要求及相关法律
7、法规的要求，结合公司实际情况建立管理体系，制定本管理手册：1.1.1 本手册适用于本公司太阳能光电产品生产及服务于产品中的质量、环境和职业健康安全管理，并为管理体系的评审、审核及第三方管理体系的认证、注册提供依据；1.1.2 本手册在向顾客（相关方）证实本公司在遵守相关法律法规的前提下，具有满足其需要及期望的能力，确保持续改进、增强顾客和相关方满意度；1.1.3 本手册的制定与实施，可使社会和相关方确信，本公司建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系，能够有效地控制质量、防止污染、妥善处理职业健康安全问题。1.2 应用1.2.1 本手册规定的管理体系要求覆盖了太阳能光电产品制造过程中与质量、
8、环境和职业健康安全有关的各职能部门和生产现场管理活动。1.2.2本公司产品依据国家标准GB/T9535-1998【地面晶体硅光伏组件设计鉴定和定型】和顾客要求生产，不存在“设计和开发”，因此对GB/T19001-2008标准中的7.3条款进行删减。1.2.3公司质量管理体系要求的删减，不影响公司提供顾客满意和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2. 引用文件2.1 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2005, IDT)。2.2 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求。2.3 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南。2.4 OH
9、SAS18001-2007 职业健康安全管理体系 要求。2.5 GB/T9535-1998 地面晶体硅光伏组件设计鉴定和定型。3. 定义本标准采用GB/T19000-2008、GB/T24001-2004和OHSAS18001-2007标准给出的术语和定义。4. 管理体系4.1总要求公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和OHSAS18001-2007标准的要求建立管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1识别组织的生产活动，产品与服务所需的过程及所涉及的环境因素、重要环境因素、危险源和重大风险因素；4.1.2过程的识别及输入、输出活动均需
10、按计划、实施、检查、处理的PDCA循环模式进行，并对各过程及持续改进所采取的措施进行监控；太阳能光电产品制造过程的顺序：原材料采购销售订单检验入库制订生产计划零部件采购销售（顾客）成品检验入成品库成品生产4.1.3确定对上述过程、产品质量、环境因素和危险源控制所需的准则和方法，形成文件，详见4.2.1中的描述；4.1.4确保可以获得必要的资源和从相关部门或场所获取必要的法律法规、标准等信息，以支持这些过程的运行和监视；4.1.5测量、监控和分析上述过程，监测产品、环境和职业健康安全业绩并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进；本司应按GB/T19001-2008、GB/T24001-20
11、04和OHSAS18001-2007的标准要求管理这些过程。因本公司不存在外包，故此对外包过程的识别与控制对本司质量管理体系不适用。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和OHSAS18001-2007建立文件化管理体系文件包括：4.2.1.1 质量、环境和职业健康安全方针 、目标及指标；4.2.1.2 管理手册：以GB/T19001-2008结构为主，融入GB/T24001-2004和OHSAS18001-2007 各要素的要求，编制成管理手册；4.2.1.3本标准所要求的形成文件的程序和记录；4.2.1.4组织确定的为确保其过程
12、有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录管理方针、目标规定管理体系的文件手册规定管理体系的文件程序文件策划、运行和控制需要的文件作业指导书标准要求的记录记录4.2.2 管理手册包括： 4.2.2.1管理体系的范围：组织活动、产品、服务。包括任何删减的细节与理由（见1.2）；4.2.2.2 为管理体系建立的形成文件的程序（文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施、预防措施）或对其引用（附录五）；4.2.2.3管理体系过程之间的相互作用的表述。持续改进方针 策划 管理评审检查实施与运行EMS、OHSMS模式 QMS过程系统图4.2.3 文件控制文管中心负责文件的控制，所
13、有文件和资料的收发、变更、储存、作废、销毁等作业控制均按文件与资料管理程序（DC2-001）执行，以确保：4.2.3.1 在文件发布前得到批准，以确保其是充分与适宜的。文件可以由一个或多人批准，可以采用会签的方式进行。不同类型的文件可以采用不同职位批准方式。4.2.3.2 必要时对文件进行评审与更新，更新的方式可以在原文件上修订或重新编制新的文件并再次得到批准；定期评审（内审、管理评审前）和修订文件由权责人员确认其有效性。 4.2.3.3 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。文件改版后须于封面注明变更章节并简要注明新、旧版差异章节的变更事项，封面至少保留与上一版的 差异，以便各相关单位清楚修
14、改内容。4.2.3.4 确保在使用处可获得适用文件的相关版本，保证使用者能获得最新有效的版本，当某份文件需发至多个部门或多个人员时，通常文件批准原件后再复印，发放时在复印件加盖特殊标识，如“蓝色受控印章“，以防止擅自复印而造成失控。文件不一定直接发至使用者，但使用者应该知道在何处获得所需文件。文件发件建议进行发放记录，失效的文件实时自所有使用处回收，以确保其不被误用。4.2.3.5 确保文件保持清晰、易于识别。4.2.3.6 确保对策划和实施管理体系所需的来自外部的文件得到识别和控制其分发，如法律法规等外来文件按法律法规识别控制程序(RD2-013)实施。4.2.3.7为防止作废文件的使用，通
15、常情况下可以将作废文件及时收回，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识，如加盖“作废”印章，防止作废文件的误用。应控制的文件范围：管理体系文件，即：（1） 方针和目标（2） 手册（3） 标准所要求的程序（4） 为确保过程有效策划、动作和控制的文件（含指导书和表格）（5） 外来文件，如顾客提供的与体系有关文件：国家、国际标准也属于文件控制的范围。外来文件的识别方法，如按外来标准、顾客类型或产品类型进行不同的标识，可直接采用外来文件自有的标识（编号、版本），但当外来文件标识不够完善，组织可规定采用自己的文件控制要求进行标识以方便控制。4.2.4 记录控制4.2.4.1各职能部门根据管理体系运行的需要，设计适用的记录表格，由文管中心统一标识、编号、备案。4.2.4.2 文管中心负责制定记录管理程序(DC2-002)，有关部门应严格执行，确保记录的及时性、准确性、真实性及完整性，各相关部门及时标识、
